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文档简介

考勤类1、 请假单个人填写表格 部门经理意见 行政部意见 总经办批阅。2、 外勤单个人填写表格 主管上级签字 行政部签字。3、 加班单个人根据当月加班情况填写表格，以部门为单位核算各项目经费后经部门负责人签字确认 行政部签字确认方可申请报销 。4、 出差申请单个人根据工作需要填写出差申请单 部门负责人签字确认 分管领导审核签字 财务部办理相关事宜。另出差人员同时须填写外勤记录单交至行政部。财务报销类1、 资金请付单、费用报销单、差旅费用报销单、借款单根据费用的项目、票据及金额填写表格 部门负责人签字确认 财务部相关负责人审核 分管领导签字 财务部办理。注：借款单还款，凭票据填写费用报销单，按以上流程到财务办理。原始凭证粘贴单统一在财务部领取。日常工作类1、 名片申请单根据个人信息填写 部门负责人签字 行政部签字2、 用车申请单用车申请人填写 部门主管签字 行政经理签字 司机签字 副总经理签字 司机办理出车。3、 办公用品需求表各部门按季度填写部门当季所需办公用品 部门负责人签字确认 行政经理签字确认并办理采购事宜。 4、 公司事务申请单由经办人填写相关事宜 部门负责人意见 行政部意见 总经办批复 行政部办理相关事宜。5、 公司邮件寄件汇总表寄件人根据相关内容填写该表格 行政部确认签字发出。注：若为加急件，则需部门负责人签字确认 行政部负责发出。6、 门禁卡补办申请单遗失人填写相关信息 部门
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