管理评审控制程序.doc

Q/WHYC-CX-01广东烟草南雄市有限公司发布2011-07-15实施2011-07-15发布管理评审控制程序Q/NXYC 216004-2011Q/NXYC广东烟草南雄市有限公司企业标准 1Q/NXYC 216004-2011前 言本标准根据广东烟草南雄市有限公司企业标准体系要求而制定，明确了企业标准体系运行过程中管理评审工作涉及的相关部门、单位的职责与权限。本标准的附录A是规范性附录。本标准由广东烟草南雄市有限公司提出。本标准由广东烟草南雄市有限公司起草。本标准主要起草人：尹本良、柯油松、彭志忠、肖国军。I管理评审控制程序1 范围本标准规定了广东烟草南雄市有限公司管理评审的职责、评审内容、方法、报告的形成和记录管理等要求。本标准适用于广东烟草南雄市有限公司管理评审过程的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 无3 术语和定义评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4 职责4.1 局长（总经理）负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，批准管理评审报告。4.2 管理者代表负责管理评审计划的审核，并向局长（总经理）报告管理体系运行情况，组织管理评审活动，审核管理评审报告。4.3 综合办公室负责编制管理评审计划；负责收集并提供管理评审所需的资料；负责编制管理评审报告；负责对管理评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。4.4 各部门、单位负责准备、提供与本部门、单位工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正和预防措施。5 管理内容和要求5.1 管理评审的计划和组织5.1.1 管理评审至少每12个月进行一次，也可根据实际工作需要增加频次。5.1.2 综合办公室负责于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，并报管理者代表审核、局长（总经理）批准后分发至各部门、单位。5.1.3 管理评审计划主要内容包括：评审目的、评审内容、评审时间、地点、参加评审部门、单位或人员、需要准备的资料等。5.1.4 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：5.1.4.1 局（公司）组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；5.1.4.2 发生重大工作质量事故或顾客重大投诉时；5.1.4.3 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.4.4 管理体系审核中发生严重不符合项时。5.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 审核结果：包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果；5.2.2 顾客反馈：包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；5.2.3 改进、纠正和预防措施的实施状况：包括对内审和日常监督检查发现的不合格（不符合）采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5.2.4 以往管理评审跟踪的实施和有效性；5.2.5 影响质量管理体系的各种变化：包括内外环境的变化，法律法规的变化；5.2.6 质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性。5.2.7 改进的建议。5.3 管理评审准备5.3.1 综合办公室负责管理评审计划的制定,并报管理者代表审核和局长（总经理）审批。5.3.2 综合办公室于管理评审会前一个月将管理评审计划发至参会的公司领导和部门、单位。5.3.3 各部门、单位按管理评审输入要求进行资料准备，并在管理评审会议前一周将资料交送综合办公室。 5.3.4 综合办公室审核各部门、单位上报的资料，报管理者代表审核确认。5.4 管理评审实施5.4.1 管理评审通常以会议形式实施。局长（总经理）主持管理评审会议，管理者代表、领导班子其他成员、各部门、单位负责人参加会议；各部门、单位内审员和文件编写员可列席会议。5.4.2 管理者代表向会议作质量管理体系建设（运行）情况报告，各部门、单位负责人汇报各自的体系实施情况。5.4.3 局长（总经理）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价；对需要进行管理评审的重大议题，组织评审并进行决策，形成管理评审决议；对存在的或潜在的重大不符合项提出改进要求，确定责任人和整改时间；综合办公室负责作好会议纪要。5.5 管理评审输出5.5.1 管理评审输出应包括以下方面有关内容：5.5.1.1 质量管理体系及其运行过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；5.5.1.2 与顾客要求有关的产品（服务）质量的改进，对现有产品（服务）符合要求的评价；5.5.1.3 资源需求等。5.5.2 会议结束后一周内，综合办公室根据会议纪要，编写管理评审报告，经管理者代表审核，报局长（总经理）审批后，分发给参会的公司领导和各部门、单位。5.5.3 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6 纠正措施和预防措施的制定及效果验证5.6.1 各相关部门、单位对管理评审的决策要求，按纠正措施和预防措施控制程序的要求分析原因，制定纠正措施和预防措施，并予以实施。5.6.2 综合办公室协调相关部门、单位实施管理评审决定，并负责对改进、纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.6.3 如评审结果或纠正措施、预防措施的结果可能引起文件的更改，执行文件控制程序。5.7 记录管理管理评审中所产生的记录，由综合办公室按记录控