质量手册-1.doc

扬州英杰玩具工业有限公司 YANGZHOU E&J TOY INDUSTRY CO., LTD.质 量 手 册Quality Manual 编 号: QM-001 版 本 号: 01编制:文件编写小组 日期:1998.09.01审核: 日期:_批准:_ 日期:_版权所有 未经批准 不得翻印1998-09-01发布 1998-09-10生效扬州英杰玩具工业有限公司 发布扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.1 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 目录 日期:1998/09/01 章 节 版 本0.1 目录 10.2 修订表 10.3 发放名单 10.4 手册的控制 10.5 缩语解释 10.6 参考ISO9002:1994 11.0 公司介绍 12.0 质量方针 13.0 组织结构 14.0 质量体系要素描述 14.1 管理职责 14.2 质量体系 14.3 合同评审 14.4 设计控制 14.5 文件和资料的控制 14.6 采购 14.7 顾客提供产品的控制 14.8 产品标识和可追溯性 14.9 工序控制 1 4.10 检验和试验 1 4.11 检验、测量和试验设备的控制 14.12 检验和试验状态 14.13 不合格产品控制 14.14 纠正和预防措施 1扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.1 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 目录 日期:1998/09/01 章 节 版 本4.15 搬运，储存，包装，防护和交付 14.16 质量记录 14.17 内部质量审核 14.18 培训 14.19 服务 14.20 统计技术 1 扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.2 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 修订表 日期:1998/09/01日 期手 册 版 本章 节章 节 版 本修 订 内 容审 批扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.3 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 发放名单日期:1998/09/01发 放 编 号分 发 对 象受 控 状 态原 件人 事 部受 控 本01董 事 长受 控 本02 总 经 理受 控 本03工 程 部受 控 本04行 政 部受 控 本05板 房受 控 本06裁 床 部受 控 本07车 缝 部受 控 本08手工包装部受 控 本09P.M.C 部受 控 本10生 产 部受 控 本11维 修 部受 控 本12QC 部受 控 本13后 勤 部受 控 本14人 事 部受 控 本15货 仓受 控 本16电 脑 部受 控 本17副总经理(行政)受 控 本18副总经理(生产)受 控 本19行 政 经 理受 控 本20QC 经 理受 控 本21工 程 经 理受 控 本22上海业务部受 控 本扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.4 章节版本: 0 页数: 1 OF 2 主题: 手册的控制日期:1998/09/010.4.1 职责 0.4.1.1 管理层代表负责组织本公司质量手册的编制、修改、定稿及颁布。 0.4.1.2 董事长负责审批质量手册。 0.4.1.3 人事部负责质量手册的发放。0.4.2 发放控制0.4.2.1 手册按“受控本”和“非受控本”发放。0.4.2.2 质量手册原件及其发放清单由人事部保存。0.4.2.3 发放的每一本质量手册均有一个发放编号。0.4.2.4 非受控本经管理层代表批准后发放，并在封面上印盖“非受控本”章; “非 受控本” 不随质量手册的修改而进行跟踪修改。0.4.3 修改状态0.4.3.1 手册的修改状态以“版本号”表示, “01”表示手册为初次发行; 手册中各 章节的修改状态以“章节版本”表示, “01”表示该章节未作过修订; 当手册中 各章节作了多次修改或修改量达到一定数量, 由管理层代表负责判定是否 对手册的版本进行升级, 并按规定执行。“02”表示手册为第二版,同时各章 节版本恢复为“0”。0.4.3.2 手册的版本号在封面和修订表及各章节中均注明; 手册中各章节页码以独 立标识方式: 1 OF 2 表示本章节共2页，此为第1页。不设手册的总页码, 以方便手册的修订。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.4 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 手册的控制 日期:1998/09/010.4.4 更改的控制0.4.4.1 任何人要求修改手册必须向管理层代表提出书面申请。0.4.4.2 管理层代表负责评审修改申请。0.4.4.3 当修改申请被接受时, 由管理层代表负责按 0.4.3的要求对手册版本号或 各章节号进行修订。0.4.4.4 质量手册修订后, 经总经理审批后由人事部负责按照发放清单中“受 控本”的持有者名单进行发放, 同时收回旧版本。0.4.4.5 人事部负责在被修改文件的原件上加盖“作废”章，至少保存一年, 副本 统一安排销毁。 扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.5 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 缩语解释 日期:1998/09/01ISO 国际标准组织AQL 允收质量水平QC 质量控制 IQC 来料质量控制扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 0.6 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: ISO9002 :1994标准要素与本公司质量手册的对应关系 日期:1998/09/01ISO 9002条文主 题手册章节号4.1管理职责4.14.2质量体系4.24.3合同评审4.34.4设计控制4.44.5文件和资料的控制4.54.6采购4.64.7顾客提供产品的控制4.74.8产品标识和可追溯性4.84.9过程控制4.94.10检验和试验4.104.11检验、测量和试验设备4.114.12检验和试验状态4.124.13不合格品的控制4.134.14纠正和预防措施4.144.15搬运，贮存，包装，防护和交付4.154.16质量记录4.164.17内部质量审核4.174.18培训4.184.19服务4.194.20统计技术4.20扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 1.0 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 公司介绍 日期:1998/09/011.1 公司扬州英杰玩具工业有限公司成立于1998年, 位于扬州西郊甘泉镇, 主要生产高档长毛绒玩具填充玩具等, 产品主要销往欧美、日本等地, 深受客户信任和欢迎。目前有员工350多人。主要生产和检验、试验设备有:松棉机充棉机、吸尘机、小件尖利检测器、龙门过针机等。 1.2 质量管理 建厂伊始, 本公司即非常重视质量管理和质量控制, 遵循本公司质量综旨和质量方针, 严格管理, 使产品质量及管理水平得到不断提高, 顺利取得中国商检局颁发的“中国出口玩具质量许可证”, 并在中国商检局企业评级中被评为二级企业。 为进一步提高产品质量和管理水平, 确保顾客满意, 本公司又按照ISO 9002:1994 质量管理和质量保证体系模式建立和完善质量保证和质量管理体系, 确保本公司生产、安装和服务满足客户的要求。1.3 质量手册 本公司根据生产和管理的发展需要, 依据ISO 9002:1994标准的要求编写了质量手册, 并随公司的管理发展而不断加以修订和版本升级。本手册阐明了公司的质量方针、目标、组织结构、人员职责,阐述了ISO 9002所包含的19个要素在本公司的运用,详细规范了本公司的质量管理工作。 本手册对公司内所有员工都具有约束力。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 2.0 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 质量方针 日期:1998/09/01 我们对质量的承诺是提供优质产品、生产和服务, 以满足顾客的要求, 我们的方针和目标是: 质 量 方 针: 质 量 第 一 , 完 善 管 理。 质 量 目 标: 次 品 率 为 零。 为实现上述方针, 我们不断地评审质量体系的有效性和适用性, 每年制定年度量化的质量目标, 并不断考核, 务求达到日益完善, 精益求精， 保持符合ISO 9002:1994有关国际标准； 公司承诺对各员工灌输质量第一之观念, 为各员工在组织内提供持续的教育和培训； 公司要求全体员工努力进取积极参与。 _ 董事长扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 3.0 章节版本: 0 页数: 1 OF 4 主题: 组织结构 日期:1998/09/013.1 概述扬州英杰玩具工业有限公司在董事长和总经理的领导下,设有副总经理两名和厂长1名, 分别领导行政、仓储、文件控制和信息处理、培训以及生产、质量保证和物料控制,确保公司正常生产运作; 公司的组织架构由总经理负责召开高层管理会议确定; 当公司的组织发生变化时, 该架构亦随之更新。3.2 组织结构图 本公司组织结构图见章节第四页“扬州英杰玩具工业有限公司组织结构图”。3.3 职权和责任 以下本公司质量体系从事与质量有关的主要负责人的职权及其相互关系。 3.3.1 董事长负责批准颁布公司的质量手册, 确定公司的质量方针和质量目标, 制订政策, 任命公司高层管理人员并授以相应的职责和权限。3.3.2 总经理对公司的日常运作负完全的责任, 决定与质量有关的事项,监督工厂质量体系的运行和完善; 委任主管级以上人员；保证所提供的产品质量符合公司政策和客户要求。3.3.3 管理层代表管理层代表在总经理授权下协调、发展、管理公司的质量体系。全面领导公司管理人员的工作, 对公司质量体系的发展和管理负有根本的责任; 管理层代表被授权对质量手册的一般更改, 并对其进行控制。3.3.4 副总经理(行政)直接领导行政经理、计算机部、货仓部、人事部、财务、出纳等工作，保 证生产的正常进行和文件化体系的有效运行。3.3.5 行政经理在副总经理(行政)的领导下,负责领导维修部、后勤部、宿舍、保安工作，配合工厂的正常生产和运作。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 3.0 章节版本: 0 页数: 2 OF 4 主题: 组织结构 日期:1998/09/013.3.6 副总经理(生产)在总经理的领导下, 直接领导生产管理和出货管理, 监督生产工艺、产 品质量工作,对生产负全面责任。负责制定和安排工厂的生产和出货计划以及外发加工计划, 协调生产各环节的关系, 保证按时交付符合质量要求的产品.3.3.7 生产部高级主管服从副总经理(生产)的工作安排,负责领导裁床部车缝部手工包装部的生产根据生产计划按排生产研究生产过程解决生产问题并决定采取适当的纠正行动负责生产设备的维护和保养确保生产的正常进行。 3.3.8 PMC部高级主管服从副总经理（生产）的领导带领PMC部准确及时地编制料采购计划保证生产进度避免因物料到迟而无时间处理解决质量问题对购进的零配件按标准要求进行管理及时安排不合格品的退货。 3.3.9 QC部经理直接在总经理领导下负责全厂质量和质量管理建立工厂的ISO9000质量保证和质量管理体系对质量管理的薄弱环节作出适当调整处理质量事故执行原因不查明不放过责任不清楚不放过纠正措施不落实不放过政策召集各相关部门定期通过总结和交流达成对产品质量标准的共识定期对质量情况进行总结提交管理层建立运行质量信息反馈系统对质量工作人员进行培训及考核。 3.3.10 QC部高级主管在QC部经理领导下负责QC部的日常工作领导QC员进行产品检验和试验并积极向相关生产部门反馈质量信息提出有效建议。 3.3.11 工程部经理 直接在副总经理（生产）领导下负责本公司工程部板房的管理工作对新产品的试制开发阶段工作进行跟进和指导依据客户要求和总经理指令完成各项计划工作召集QC部生产部进行分析研讨对产品生产制造过程中可能出现或已出现的质量问题工艺流程问题提出合理化改善意见作出预防措施修正相关工程资料对工程部板房人员进行业条培训及考核;定期总结工程部板房工作提交副总经理（生产）。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 3.0 章节版本: 0 页数: 3 OF 4 主题: 组织结构 日期:1998/09/013.3.12 工程部高级主管服从工程部经理的领导负责科学地安排生产工序和生产工艺负责编制批准发布生产技术文件及报价给客户快速有效地解决生产中出现的问题保证生产的正常进行。 3.3.13 板房高级主管服从工程部经理的领导负责与上海业务部板房联络按要求及时提供样板和相应的资料给客户给生产及QC提供相应的帮助和指导。 3.3.14 计算机部高级主管服从副总经理(行政)的领导, 安排计算机部的日常工作, 负责本公司计算机系统的建立与维护, 确保计算机系统的安全、正常;同时负责本公司质量体系文件的管理以及生产、运行所产生的各种单据的输入和质量记录的保存。3.3.15 货仓部高级主管服从副总经理(行政)的工作安排,负责指导货仓员工认真工作,对货仓中的产品在搬运、贮存、包装和交付时的质量负责;为货仓管理工作提供充分的工具和指示,并实施定置管理制度,防止不合格品与合格品混放。 3.3.16 人事部主管服从副总经理(行政)的工作安排,负责员工的招聘和新员工培训工作,同时协助保存员工培训记录。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 3.0 章节版本: 0 页数: 4 OF 4 主题: 组织结构 日期:1998/09/01扬 州 英 杰 玩 具 工 业 有 限 公 司 组 织 结 构 图扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.0 章节版本: 0 页数: 1 OF 2 主题: 质量体系要素描述 日期:1998/09/014.0.1 定义 质量体系是由质量手册质量程序工作指示及质量计划组成为 使顾客满意而建立的各种质量文件系统4.0.2 范围 4.0.2.1 产品已定型的设计或规范; 4.0.2.2 当供方的生产安装和服务的能力得到适当证实时才能相信产品符合规定 的要求4.0.3 质量体系内容 4.0.3.1 管理职责公司的质量方针和质量目标的规定规定公司组织结构管理人员 以及关键岗位人员的职责权限并实施管理评审。 4.0.3.2 质量体系质量管理中建立的与质量手册质量程序工作指示及 质量计划有关的各种质量文件系统。 4.0.3.3 合同评审评审顾客订单以保证顾客的要求并保证公司有能力满足这些需求。 4.0.3.4 设计控制产品的设计和开发活动编制计划保持产品设计和验证形成文件的 程序以确保满足规定的要求ISO9002认证不包括本体系。 4.0.3.5 文件和数据控制文件和资料的编写批准发布和修改的程序规定。 4.0.3.6 采购采购资料的编制和采购产品的验证确保采购产品符合要求。 4.0.3.7 顾客提供产品的控制对顾客提供产品建立并保持验证贮存和维护的控制程序。 4.0.3.8 产品标识和可追溯性产品在接收和生产交付及安装的各阶段以适当的方式 进行唯一性标识并加以记录。 4.0.3.9 工序控制产品生产和安装活动进行计划及监控以求符合质量要求并落实于 生产制造和安装的各个工序。 4.0.3.10 检验和试验对来料工序间产品和成品进行检验和测试以保证产品质量符 合要求。 4.0.3.11 检验测量和试验设备用于产品性能和控制工序的检验测量和试验设备进 行定期的校正和保养并予以记录保证其准确性。 4.0.3.12 检验和试验状态对来料工序间产品和成品的检验和测试状态进行标识。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.0 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 质量体系要素描述 日期:1998/09/01 4.03.13 不合格品控制对来料检验工序检验出厂成品检验发现的不合格品进行 明确标识并记录。 4.03.14 纠正和预防措施来料和生产产品质量有重大的不合格或有客户严重投诉或 质量体系和内部质量审核有问题必须建立和实施纠正预防及跟进措施并记录之。 4.0.3.15 搬运储存包装防护和交付为确保产品从来料到成品出厂各阶段的产 品不受任何损坏及变坏而进行的活动和管理方法。 4.03.16 质量记录收集和保存质量活动记录作为查验产品质量和质量管理活动的依据。 4.03.17 内部质量审核为验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排并确立质 量体系的有效性而进行的质量管理活动。 4.03.18 培训确保员工对质量有一定认识并经过培训后有能力胜任所担任的工 作维持和提高产品质量水平而制定的培训计划和培训活动。 4.03.19 服务为满足顾客要求对有关服务要求及投诉意见进行处理调查原因 制定并实施相应的纠正和预防措施本公司目前无其它特殊服务。4.03.20 统计技术应用统计技术对产品特性或产品质量进行评估以及对工序控制 和质量问题进行分析 4.0.4 支持性文件 QP-XX-Y 质量程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.1 章节版本: 0 页数: 1 OF 2 主题: 管理职责 日期:1998/09/014.1.1 范 围 和 职 责董事长批准本公司的质量方针, 确保公司内各阶层员工均理解、执行和保持质量方针; 总经理负责制定组织结构、员工职权并保证有足够的资源,保证只有受过培训且合格的人从事检验活动。 总经理任命公司的管理层代表，保证ISO 9002:1994 质量体系的落实和推行。 管理评审每年至少进行一次, 以确保其持续、有效, 管理评审由总经理和管理层代表负责。4.1.2 程序4.1.2.1 质量方针 公司的质量方针和承诺由董事长在质量手册的第二章“质量方针”中说明，本质量方针在员工中进行宣传, 确保使每一位员工牢记并理解。4.1.2.2 组织和职责 公司的组织结构、管理人员以及关键岗位人员的职权在质量手册第三章中有详细说明。4.1.2.3 资源 总经理负责提供并配备有关资源, 包括适合的人员、设备、标准以及合格的委托验证机构。 总经理不断订立公司的质量标准, 以保证质量体系符合要求, 提供足够资源, 委派经培训合格人员来从事检验活动。公司必须确保厂房、机器设备等资源达到要求。本公司首先满足客户要求的产品验证要求, 在客户没有明确验证要求时, 保证采用世界最新权威质量标准, 进行产品的检验和试验, 配备充足的质量管理和质量保证人员, 严格控制产品的质量, 达到各项标准的要求。4.1.2.4 管理层代表 公司任命副总经理(生产)为本公司管理层代表, 具体职责和权限见本质量手册 “职责和权限” 中 3.3.2。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.1 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 管理职责 日期:1998/09/014.1.2.5 管理评审 质量体系的管理评审每年至少举行一次,用以保证质量体系的有效性和适用性。 评审的依据主要为公司的质量方针、质量目标和公司的质量文件以及重要的质量记录, 其中包括: * 上次管理评审记录 * 顾客投诉报告 * 纠正及预防措施报告 * 内部审核报告 * 外部审核报告 等等 评审由总经理主持, 管理层代表必须参加, 必要时经理和相关部门主管出席; 管理评审记录由人事部妥善保存,若无特别指示,须保存至少2年。 管理评审决议由相关人员立即落实解决。4.1.3 支持程序文件 QP-01-01 管理评审程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.2 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 质量体系 日期:1998/09/014.2.1 范围和职责 质量体系文件由 A、B、C 三层组成，它们是: * A 层: 质量手册 * B 层: 质量程序 * C 层: 作业指导书、表格以及质量记录等 总经理在管理层代表协助下,负责建立和完善公司的质量体系并使其文件化。4.2.2 程序 4.2.2.1 质量体系文件 质量手册描述本公司质量体系, 并阐明公司质量方针，组织结构及管 理职责。 质量程序描述本公司质量体系运作的重要环节的管理标准及方法。 由质量手册、质量程序、工作指示及质量计划组成之质量文件系统。 具有如下四个基本功能: * 给质量体系定议和说明。 * 确保公司广泛而一致地从事活动。 * 便于指导新进员工熟悉公司的方针方法和控制。 * 成为活动的参考文件，公司的活动运作方式和方法均可进行内部和外 部的审核。 质量活动记录于质量记录上，这些记录保存着以上质量体系得到落实的 说明。 4.2.2.2质量策划 本公司质量策划由总经理组织, 管理层代表负责在征求各相关部门意见后, 进行统一策划.4.2.3 支持程序文件 QP-02-01 质量计划程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.3 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 合同评审 日期:1998/09/014.3.1 范围和职责 评审顾客订单以保证顾客的要求已明确, 保证公司有能力满足这些需求。副总经理(生产)负责对订单合同要求的交货期及生产排期进行评审,安排生产进度,订出落货排期,跟进并监督各部门的生产进度。4.3.2 程序 由上海业务部负责接收客户订单合同,交副总经理(生产)会同生产部和PMC部, 对订单合同的交货期及数量进行评审,同时工程部从技术方面进行评审、QC部从质量方面进行评审, 得出初步意见, 由副总经理(生产)批准后通知上海业务部接受客户订单合同。4.3.3 支持程序文件 QP-03-01 合同评审程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.4 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 设计控制 日期:1998/09/01 ISO 9002:1994 标准对此要素不作要求, 列出本要素是为了与标准序号保持一致。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.5 章节版本: 0 页数: 1 OF 2 主题: 文件和数据控制 日期:1998/09/014.5.1 范围和职责 建立和维持程序，采取指定的方法来控制文件，以保证文件适用且有效。 公司的文件资料包括如下几类:* 质量手册* 质量程序* 作业指导书* 标准和法则 管理层代表负责编制公司的运作程序和检定标准, 由总经理批准。 部门主管和他们的委托人负责对其责任领域的作业指导书、表格的编制、批准和保存。 工程部负责技术文件的编制、修改, 由工程部高级主管审批。 QC部负责检验和试验操作指令等文件的编制、修改, 由QC部经理审批,而外间的标准、样办、测试法例等由总经理批准后使用。 人事部管理和保存所有与本质量体系有关的文件，确保最新、有效的文件能及时发放到有关人员手中，作废文件均被及时收回。4.5.2 质量手册、质量程序 人事部保存质量手册、质量程序的原本和发放名单,并负责作废的文件回收。 。质量手册根据公司的发展及实际情况进行修订和补充, 由管理层代表负责修订和编制, 董事长审批后正式颁布。 对于质量程序的补充和修订: 当需要新程序时，管理层代表根据标准格式起草程序，在发放前经总经理批准。需对质量程序进行修改时, 由提出修改建议的员工起草, 管理层代表审核, 总经理批准, 修改内容记录在程序文件的修改页中。收到修改文件后，所有程序的持有者都要求交还作废的文件，并在分发名单上签名以证明收到新文件。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.5 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 文件和数据控制 日期:1998/09/014.5.3 质量计划、作业指导书和技朮文件 人事部持有作业指导书和技术文件的原稿, 它们可以是任何一种适用的格式。 人事部在受控本上盖章并记录分发情况，当修改文件发出后，使用者需将作废版本文件交还给人事部处理。4.5.4 标准和法则 收到国家标准、国际标准或顾客需要标准后，原稿件交人事部保管, 由人事部记录于标准清单上，受控本盖章后分发给使用者，并作登记, 分发名单是用来控制受控本的分发, 使用者需签名以证明其已收到; 使用者收到新的版本后，需立即将作废版本还给人事部。4.5.5 支持性程序文件 QP-05-01 文件和资料的控制程序。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.6 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 采购 日期:1998/09/014.6.1 范围和职责选择合格供货商, 保证采购物料的质量。总经理负责批准或取消现有供货商。总经理负责组织人员对供货商的生产能力及其质量保证体系作评估。各有关部门按不同需要负责监控已选用供货商的表现。4.6.2 程序4.6.2.1 供货商评估和选择 对供货商的评估和选择可以采用现场评估方式、提供样品评估方式或两者相结合的方式，由总经理组织，副总经理(生产)参加, 如果有需要可对供货商提供的样品作检验。 建立合格供货商名单，本公司仅向合格供货商采购。当供货商不符合有关定期评估的要求时, 本公司将取消其合格供货商资格.4.6.2.2 采购资料的控制 采购资料在发出前需副总经理(生产)审批以保证要求完整及明确，包括采购物料的名称、编号、数量，对采购物料的质量要求, 包括规格及有关图纸需送达供货商，若有追朔性要求亦需指明。4.6.2.3 采购产品的验证 如果顾客提出在合同规定处对采购产品进行验证，则必须在采购文件中规定验证安排和产品放行方式。 本公司大部分生产物料是由香港公司采购, 本公司仅负责辅料采购工作.。 本公司的顾客或其代表有权在本公司或本公司的供货商处对采购产品进行验证，确定产品是否符合规定的要求，本公司规定不将上述验证作为供货商对质量进行了有效控制的证据.顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.6.3 支持程序文件 QP-06-01 分供方评估及确认程序 QP-06-02 采购订单和资料的控制程序 QP-10-01 来料检验控制程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.7 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 顾客提供产品的控制 日期:1998/09/014.7.1 范围和职责 本公司对顾客提供的产品制订并保持有关验证、储存和保护的控制程序。 顾客提供的产品如有丢失、损坏或其它不适用情况,必须加以记录并向顾客提交报告。 PMC部负责确定顾客提供的产品及其供应, 进行必要的跟进。 QC部负责对顾客提供的产品进行检验和验证。 货仓部负责保证用妥善办法储存、包装及搬运顾客提供的物资。4.7.2 程序 当顾客提供产品是用于新产品时, PMC部须与顾客确定提供物资的细节及标准。 QC部按规定的检测方法和检测标准进行检验，当有不合格来料时，须采取有关的相应行动。 货仓负责顾客提供产品的搬运、贮存和防护。4.7.3 支持程序文件 QP-07-01 顾客提供产品控制程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.8 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 产品标识和可追溯性 日期:1998/09/014.8.1 范围和职责 原料、半成品、成品在储存和生产各阶段的识别程序, 以保证产品不混淆, 确保产品质量。 货仓部高级主管和生产部高级主管负责本程序的落实, QC部负责监督检查。 对于关键工序的产品, 本公司还制定可追溯性程序, PMC部负责指导供货商在交货时提供可追溯性标识。货仓管理员和IQC员负责在收货时检查来料的标识和可追溯性, 货仓和生产部书面记录厂内原料的转移情况, QC部负责指导使用适当的标签来识别物料、半成品和成品。4.8.2 程序4.8.2.1 产品标识 原料、配件和成品无论是单个或一袋、一盒、一箱、一车, 在生产的各阶段都需要识别，标识方法可以从包装上印刷资料显示，也可贴上产品标签或打上标识印章, 唛头号、物品牌上显示、图纸、规格和物料清单都要保存便于原料、半成品和成品的识别。4.8.2.2 可追溯性 在对于关键项目及订单或规条上要求追溯的情况下，通过识别标签或 显示的生产日期来对物品、制成品进行追溯。4.8.3 支持程序文件 QP-08-01 产品标识和可追溯性控制程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.9 章节版本: 0 页数: 1 OF 1 主题: 工序控制 日期:1998/09/014.9.1 范围和职责 用于计划及监控生产活动以求符合质量要求，落实应用于生产制造的各个工序。 上海业务部负责制订产品发展规划, QC部经理负责在生产前制定产品的质量计划。 工程部负责编制作业指导书等技朮文件指导生产和机器设备的操作。 生产部高级主管负责指导生产部根据作业指导书的要求进行生产活动, 保证生产制造活动受到控制。各生产部门主管负责本部门所用机器设备维修保养。 QC部负责编制检验和测试标准，组织对来料、工序间和成品的检验活动。 操作者执行和监控他们所负责的工作，并报告发现的问题。4.9.2 程序 生产正式开始前，质量计划概括指出产品制造流程的标准工序，它也指 明了生产方法和制造过程中的检验和测试。 副总经理(生产)必须保证所有必要的文件应齐备，如作业指导书、技术 标准以及测试设施。 在生产过程中，工序和产品特性的监控由QC人员完成。 由监控活动得到的结果，工程部负责用统计技朮进行分析后，采取纠正、预防 及跟进行动。 生产部门须定期进行关键机器的维护及保养。4.9.3 支持程序文件 QP-09-01 工序间控制程序 QP-09-02 生产安排及物料控制程序 QP-09-03 生产设备的维修保养程序 QP-10-01 来料检验控制程序 QP-10-02 工序间检验控制程序 QP-10-03 最终成品检验控制程序 QP-10-04 试验控制程序 QP-20-01 统计技朮程序扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.10 章节版本: 0 页数: 1 OF 2 主题: 检验和试验 日期:1998/09/014.10.1 范围和职责 对来料、工序间产品和成品进行检验和测试，以保证工序受控，产品质量符合要求。 QC部高级主管负责各种检验和测试活动的实施, 分配相应QC人员完成这些活动。担当检验和测试活动的QC员必须经过适当培训。4.10.2 程序4.10.2.1 来料检验 除了免检清单内所述的物料或免检供货商的物料直接收货以外，所有 进入工厂的原料、配件和顾客提供的产品，在接收时都要由IQC员根据来料 检验和测试规格进行检验。 如有需要，供货商根据加工合约所指定，代表本公司按作业指导书、 规格等进行来料检验，检验记录的复印件交QC部主管。 一般情形下，来料质量控制检验如下: * 参考规格，检验尺寸和其它特性； * 目视检验，有否损坏、外观不良、功能、标识、安全外观； * 识别可追溯的标志； * 安全性及可靠性测试。 所有来料只有经IQC员根据质量计划检验通过后，才能投入生产，不合格原料需标识清楚，若可行的话将其隔离并处置。 原则上，所有物料必须经过检查才可发往生产车间，但因生产急需，未能及时检查，须直接交到车间使用或拣用，须经生产部人员根据工序作业指导书和质量标准进行全检。所有经这种情况生产出来之制品，必须分隔以待随机抽检，合格后方可发放到下一个工序。4.10.2.2 工序检验除了生产中的在产品，所有各制造阶段的产品都需由QC员按照质量计划进行检验和测试，检验频率和方法在检验和测试指导中规定; 不合格产品或配件被隔离、标识。如为不合格品则不再投入下道工序，并按规定进行处理。扬州英杰玩具工业有限公司质量手册 手册版本: 01 章节: 4.10 章节版本: 0 页数: 2 OF 2 主题: 检验和试验 日期:1998/09/014