8危险源辨识、评价和控制管理办法.doc

天津天保电力有限公司危险源辨识、评价和控制管理办法第一章 总 则第一条 为了对天津天保电力有限公司（以下简称公司）各类危险源进行有效的辨识、评价和控制，确保公司员工人身安全，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司范围内的危险源辨识、评价和控制的要求。第三条 本办法适用于各部门在所有生产经营活动中的危险源辨识、评价与控制的管理。第四条 本办法所称的危险源，是指可能导致人身和健康损害的根源、状态或行为，或其组合。第五条 本办法依据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、天津港保税区、空港经济区生产经营单位安全生产标准化基本要求实施手册等制定。第二章 管理职责第六条 公司总经理负责督促、检查本公司的危险源管理工作。第七条 公司安全监察部是危险源管理的归口管理部门，主要职责是：组织各部门开展危险源辨识、风险评价工作；确定公司重大危险因素清单；组织各部门针对重大危险因素制定安全管理方案，并监督相关部门落实。第八条 公司各部门负责配合安全监察部开展危险源辨识、风险评价及控制工作。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程第九条 本办法应依据的流程危险源辨识、风险评价管理流程（见附件）第二节 危险源辨识、风险评价管理第十条 安全监察部每年初向各部门下发“危险源辨识、风险评价表”（见附件2）及相关通知。各部门组织全员进行危险源辨识、风险评价，并填写“危险源辨识、风险评价表”。第十一条 安全监察部安全管理员汇总后，编制“危险源辨识、风险评价报告”，将三级及以上危险源确定为重大危险因素，填入“重大风险清单”（见附件3），并与相关部门制定控制措施，确定责任人、资金、时限，报总经理批准。第十二条 相关责任部门按要求落实控制措施。安全监察部对控制措施落实情况进行检查验收。第三节 管理要求第十三条 危险源辨识原则（一）辨识要考虑三种时态、三种状态、四个方面。1.三种时态：过去（已发生过的事故、事件）、现在（作业活动、设备等现在的安全控制）、将来（作业活动等发生变化，设备改进、报废、新购活动时的安全控制）2.三种状态：正常状态（正常生产条件）、异常状态（在停水、停电、停机检修等可以预见的情况）、紧急状态（如火灾、爆炸等突发情况）3.四个方面：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素（二）辨识要求全员参与，应包括公司的生产、服务全过程，要做到横到边、纵到底。 辨识应考虑相关方的活动所产生的危险，考虑所有进入工作场所的人员的活动。辨识不仅要考虑常规活动还要考虑非常规活动，比如隐患整改、抢险救援工作中存在的风险。第十四条 风险评价的方法采用作业条件危险性（LEC法）进行评价。LEC法是一种常用的风险评价方法，用来评价作业条件的危险性。危险性用下式表示：D=LEC。其中，L表示发生事故的可能性大小（完全可以预料，分值为10；相当可能，分值为6；可能，但不经常，分值为3；可能性小，完全意外，分值为1；很不可能，可以设想，分值为0.5；极不可能，分值为0.2；实际不可能，分值为0.1）；E表示人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（连续暴露，分值为10；每天工作时间内暴露，分值为6；每周一次，或偶然暴露，分值为3；每月一次暴露，分值为2；每年几次暴露，分值为1；非常罕见的暴露，分值为0.5）；C表示发生事故产生的后果（大灾难，很多人死亡，分值为100；灾难，数人死亡，为值为40；非常严重，一人死亡，分值为15；严重，重伤，分值为7；重大，致残，分值为3；引人注目，需要救护，分值为1）；D表示危险源的危险性（分值大于320，为5级风险，极其危险，不能继续作业；分值介于160到320之间，为4级风险，高度危险，要立即整改；分值介于70到160之间，为3级风险，显著危险，需要整改；分值介于20到70之间，为2级风险，一般危险，需要注意；分值小于20，为1级风险，稍有危险，可以接受）。第十五条 重大职业健康安全风险的确认（一）当评价出的风险级别为3级、4级、5级，应确定为重大OHS风险。（二）下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险1.违反相关法律、法规和标准的；2.相关方有合理抱怨或要求的；3.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；4.观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。第十六条 重大职业健康安全风险可依据下列顺序考虑降低风险:消除；替代；工程控制；标识、警告和/或行政控制；个人防护。第十七条 在相关法律法规变更、公司生产运行条件发生较大变动等情况发生时，应由相关部门进行补充辨识。第十八条 各部门危险源发生变化时，应及时报公司安全监察部备案。第四章 检查与考核第十九条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核办法和月度配合工作考核办法。第五章 附 则第二十条 本办法由公司安全监察部管理并负责解释。第二十一条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1. 危险源辨识、风险评价管理流程图2. 危险源辨识、风险评价表3. 重大风险清单附件一图1 危险源辨识、风险评价管理流程图附件二天保电力公司危险源辨识、风险评价表部门： 填表日期： 年 月 日序号作业活动危险和有害因素可能造成的伤害事故事故类型时态状态风险评价方法（LEC法）控制措施LECD级别过去现在将来正常异常紧急可能性频繁度后果分值事故类型： 物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；锅炉爆炸；容器爆炸；其他爆炸；中毒和窒息；其他伤害等危害和有害因素分类： 人的因素（负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷；指挥错误；操作错误；监护失误等） 物的因素（设备、设施、工具、附件缺陷；防护缺陷；电伤害；噪声；振动危害；电离辐射；非电离辐射；运动物伤害；明火；低温物质； 氧化剂和有机过氧化物；有毒品；放射性物品；腐蚀品；粉尘与气溶胶；致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物等） 环境因素（地面滑；作业场所狭窄；作业场所杂乱；作业地面不平；室内梯架缺陷；地面、墙和天花板上的开口缺陷；房屋基础下沉； 恶劣气候与环境；门和围栏缺陷；作业场地基础下沉；强迫体位；综合性作业环境不良等） 管理因素（组织机构不健全；责任制未落实；规章制度不完善；资金投入不足等）控制措施： a