标识和追溯管理程序.doc

文件编号B-QP-29版本/版次A/0页 码2/4文件名标识和追溯管理程序编写日期2008年5月18日生效日期2008年5月28日1.0目的确保产品在生产、检验、储存、出货中的状况能得到明确识别，并在必要时能进行追溯。2.0范围适用于原材料、半成品、成品的标识和追溯活动。3.0职责 3.1 品管部：负责检验状态的标识。3.2 生产部：生产过程中产品的标识。3.3 采购部：确保供应商按本公司要求对来料进行标识。3.4 原料仓：原材料、半成品、不良品进仓的分类存放、标识与记录。3.5 成品仓：成品、客退品进仓的分类存放、标识与记录。4.0定义无5.0作业内容5.1 标识5.1.1 标识方式5.1.1.1 标识可采用标识牌、标签、印章、签名等方式，各类标识由主管部门统一规定确定的方式，一般要求标识应显眼、简单明了。5.1.1.2 各部门应明确规定使用标识的责任和权限，如标识是跨部门使用的，主管部门应保证相关部门清楚其标识的含义和用途。 5.1.2 来料标识5.1.2.1 物料标识：供应商送货时，外包装上贴附标签，以注明厂商、品名、料号、规格、数量等，若没有时，来料不予接收（特殊情况由采购部补相应标识）。 5.1.2.2 检验标识：IQC进行检验后须在外箱或货品上进行检验结果标识，合格时贴合格绿色标签，不合格时贴不合格红色标签，特采时贴绿色标签且加注“特采”字样。5.1.2.3 层别标识：对于特采使用的产品品管部应贴上层别票，注明特采内容、日期、数量等。5.1.2.4 原料仓区域标识：仓库应依产品种类或产品状态进行区域划分，原料入库后，应放到不同的区域，详见仓库管理程序。 5.1.3 生产过程标识5.1.3.1 领料标识：物料进入生产部后须按规定的区域进行放置，并放上相应的标识牌以示区分。符合ROHS的物料须放置于有ROHS标识的区域。5.1.3.2 区域标识：生产部依拉别划分物料放置区、成品放置区及ROHS物料放置区，规定所有物料均须按指定的区域放置。生产部所有良品物料区域均以黄色地板胶划分，不良品区域以红色划分，文件编号B-QP-29版本/版次A/0页 码3/4文件名标识和追溯管理程序编写日期2008年5月18日生效日期2008年5月28日 其它区域以白色划分。5.1.3.3 不良品标识：生产中各工序自检发现的不良品，作业员须在相应不良位置贴上红色箭头标签，并写上不良现象，放在有红色标识的物料盒中，以便进行修理或退料、报废等处理。5.1.3.4 修理标识：修理区不良品修理后须在PCB板上打黑点标识，以便追溯。5.1.3.5 环保标识：环保产品生产线，必须悬挂“ROHS生产线”标识；线外环保品加工区，必须悬挂“ROHS产品加工区”标识；修理区必须设专门修理区域，并作好相应标识,如“ROHS修理区”；环保周转箱及工治具均须张贴或悬挂特定的ROHS标识。5.1.3.6 成品标识:组装过程中应指定工位在产品内壳上加盖产品序列号，序列号由生产部规定，但须能追溯到生产年月日；包装作业人员装完一箱后应在外箱侧面右上角贴上产品标签，或在侧面相应标注栏中用粗头签字笔填写相关内容，标识应至少包括品名、编号、数量、环保状态等内容。5.1.3.6 检验标识:制程检验及出货检验合格后相应检查员应在成品包装箱的标签或相应标注栏中盖合格章，不合格的放置红色不合格标识牌，并将不合格批放入不合格品区。5.1.4 入库成品标识5.1.4.1成品仓区域标识：仓库应依成品的环保状态及不同类型进行分区管理，不同区域应有明确划分和标识。5.1.4.2 产品标识和检验标识：入库成品必须有内容清楚完整的外箱标签或标注，且必须有IPQC及OQC合格章或特采标识。5.2追溯5.2.1 产品的追溯可根据相关的标识、记录进行。追溯工作由品管部主导，品管部根据以前的检查记录和现品票上的日期、拉别、订单号等确认此前产品的品质状况。5.2.2 有客诉时应对在库产品进行追溯。 5.2.3 生产过程中发现重大品质问题时应对此前产品进行追溯。5.2.4 测量成品测量仪器校正不合格时，由品管部根据情况决定是否对此前检测过的产品进行追溯。5.2.5 追溯结果应记入不合格品处理报告。5.2.6 追溯产生的不合格品依不合格品管理程序处理。6.0相关文件6.1检验管理程序 B-QP-216.2仓储管理程序 B-QP-156.3不合格品管理程序 B-QP-226.3生产过程管理程序 B-QP-197.0相关表单 无文件编号B-QP-29版本/版次A/0页 码4/4文件名标识和追溯管理程序编写日期2008年5月18日生效日期2008年5月28日8.0流程图权责部门流程相关