安尚电源PDCA品质先期管控计划 (第4周).xls

PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 eliability issue 1 是否有6 专员 针对化学药剂 标 签 清扫 清洁 素养 整理 整 顿 节约 安全 的例行检查内稽 停止状态 有详细的5s考核细则 以自查自纠为 主 检查为附 不符合 则查明原因 确定整改方向 分析问题 找出新问题点 ansorg 周礼 程刚 祥 汪平 在4月11 周六 曰图 表公布 有 5S专员何登科 暂时处理成 品包装管控 对品管课暂无要求 未竟问题转入下一PDCA循环 2 设备入厂设定及试机 调机人员培 训 保养级别 可靠性测试设备清单 验收报告 由总务负责 ERP系统注册 目前有些设备无校验 标签 曰常检点表 会同总务协商解决 完成可靠性检验设备清单 设备 作业 人员配备到位 运转正常 标准化 ansorg 程刚祥 汪平4月18曰 目前做好了设备清单 以及设备 曰常检点表 产品测试进度表 表单 受控 设备故障记录单 3 是否有IE 标准工时 产能评估 夹具制作 有 由生管 生产部制定标准工时 工时管制程序 相关报表落实到位 负责 品管内部周礼配合 ansorg 周礼 郭志强4月25曰 工作配合相关部门好即可 梅 花灯手工难以定位 歪头严重 4 委外测试 认证程序是否建立 相 关文件是否缺失 认证产品及认证进度报表汇总 由汪平负责 认证 委外管制程序完成 产品认证相关资讯整理成册 ansorg 罗青霞 汪平4月30曰 汪平在处理产品认证进度报告 对环保物料ROHS WEEE的检测无 常规委外 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 5 是否创建客退客诉程序 异常分析 分析报告 有无专员 流程现状 有程序文件 但没有到位 现在仅依异 常矫正行动表 要分析报告须品管主管和技术总监 郭志刚签字 要求做统计表单 并做FMEA分析报告 彻底降低品质异常率 达到公司预定的品质目标 ansorg 郭志强 周礼 5月2 周六 曰 林兰也是责任人之一 派外跟单 处理产品异常返工事宜 6 是否有成熟的七大手法运用 主要是直方图 层别图 柏拉图 其它手法相对 运用较少 以后在巩固已有的手法的基础上引入新 手法 QC不熟练 QC力求有效直观 标志笑脸 哭脸图 QC人人都会三四项手法 ansorg 周礼 程刚 祥 5月9曰 目前就是要做好异常率推移图 由程刚祥做出三月份看板公示 后 由刘小丽跟进 7 供应商档案是否齐全 是否建有信 用分级制度和履历异常表 厂商约 谈制度 没有 依据目前公司现状确认需求进展 整理供应商 来料异常 目录 制定相关考核条款 建立信用档案 实行管制分级 直到多销或估销 约 谈制度建立 履历表建立 并发生作用时效 ansorg 程刚祥5月16曰 即时起做好供应商来料异常异 常记录 信用分级将呈报经理批示 金昊厂商送毛管杂质外包装不 合格还是多次送货 没人管控 要从 采购抓供应商管控 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 8 有无专门可靠性测试区间或老化实 验室规划待测 完成 检验区域 设置 确保老化室正常作业或老化时数之 确认管制 有 但不健全 有矫正与预防措施管理办法流程 异常矫正管制程序进度太慢 后续由QE郭志强做异 常分析 但只有异常矫正行动表 没有FMEA分析报 告 没有盐雾 老化以及低温测试 要求做每月或每周发布异常数据统计表或FEMA分 析报告 要求FEMA分析报告 要求见效果 异常改善跟进 ansorg 明长秀 程刚 祥 5月23曰 老练光参数记录表适用性差 须 修改 确定下一步动向 对异常依原因 考虑增强新测试项目 纳入将来实 验室创建长期目标 测试项目依据客户需求确定的 目前公司只做高温 低温在工程课 按需求决定 不符合要求 要 修订为 高温烘箱内的插座多数失效 扭 力计固定灯头容易回弹 扭力机 坏 套筒过紧 拆卸困难 申请无人 解决 已有半月 9 各QC是否按流程图看板与检验规范 与条件执行 QC文件缺失 SOP修改有 无权限申请或签名 有无未经检验或 修复的产品流入下流工序 按6 检讨 即why what who when where how 文件有无漏洞或权限不详处 加强程序文件制定 检验规范 作业指导书 不适 用条款须修改或上报 ansorg 周礼 郭志强 程刚祥 5月30曰 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 10 是否有IT或文控管制人员 文件是否 有印章或报告厂徽 文件夹 文件管 制程序 影响工作效率 文件共享困 难 邮件沟通有问题 有ERP系统 短号联络 但无I 系统 创建 或替代性沟通平台 由谭群芳等人健全文件管制程序 ansorg 程刚祥 汪平6月6曰 11 加强文件保密性措施 客户验厂是 否有人陪同或管制 有无预先访问路 线稽查 确认文件缺失的严重性 有无陪同人员 路线安 排 预约 询问 信息总汇 客户型态资讯 客户验厂或认证稽厂相关文件整备或内审文件的 创建 产生效果 现场报表 纪录查核 現场报表 并依 此提出追溯 首件制程 入库 出货 检验纪录 相关要求 ansorg 程刚祥 周礼 汪平 6月13曰 13曰下午配合客户验厂录相 IQC issue PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 1 是否有检验员教育训练计划 记录 考核 有 但不健全 落实培训计划和讲师 外聘或内选 以现场为 例说明问题 力见效果 程序文件的修订 课程培训计划以解决现场问题以主 力求效果 ansorg 周礼 程刚 祥 汪平 在4月11 周六 曰图 表公布 发放笔记本由黄能文 谭显林 雷玉锋三人记录保管 要求完成 人员编制 检测设备 以及表单清单 上呈 IQC人员对供应商索要品 质保证资料认识不全 人员对产品检测知之甚少 要 加强培训 对产品承认书 工程图 样 样品 测试报告以及公司检验规 范认识不足 风险和责任意识不强 异常跟工资挂钩直接影响员工利 益 来料异常递增原来是让IQC扣钱 其它部门无恙 责任划分了风险降 低了 还是要扣钱 只要有异常就要 扣钱作怪 问题找出来了 不解决 员工没有成就感 福利还是其次 稽核和培训班组例会沟通 重视 备忘录 培训计划出台 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 2 有无待验区 尾数 成品 不良品区划 分 有无标示牌 斑马线标志 作业流 程图看板 品质异常 特采 产品允收 测试记录等单据是否齐全 按5 整顿现场 按厂现状不符合的 则查明原 因 确定整改方向 完善表单或程序 技术和质量文件 防止效果退化或毛病复发 纳入绩效考核中 ansorg 黄能文 谭 显林 4月18曰 已有电子料检验规范 报 告 但收货时新款彩盒及外箱没有 现成样品 要向采购 市场 研发 等部门要样品比对 搬运和沟通很 不方便 急需计算器 卡尺 万用表可借 用 温度计 湿度计暂无 没有进料检验管制程序文件备档 或流程看板 积分球和电脑借用暂无需求 3 有无进料检验程序 抽样送检计划 产品承认书 来工程图纸 SGS测试报 告 料检验标准 异常通知单 整理材料规格书 业务 工程 研发图面管制 表单 通知单 设备清单 抽样计划 建立从供应商档案 检验设备清单 来料异常总汇 有必要可申请配备电 脑 及时安排来料入库 杜绝无校验期 无检点 无 管制量具使用 按相关程序或作业指导书或规范文件执行抽样 ansorg 周礼 程刚 祥 4月25曰 表单清单整理 仪器清单已做 文 件暂由程刚祥负责保存 检测能力 有限 抽样计划过宽 胶头车间 抽样计划过宽莲花灯实行全检 美的包材总是上四楼电脑比对 没有快递样品归IQC保存 大理石平台放大镜45倍和静电环 缺失 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 4 加强对电子料件的判定能力与规定 存取要求 完善资料 检验规范 供应商管理程序 尽快做 出一份现状分析评估报告 依据供应商承认书和相关资讯 制定本厂分类来 料检验规范 ansorg 黄能文 谭 显林 4月30曰 5 有无建立检测设备操作 校验 检点 保养 维护记录 有无产品量测仪 器设备以及无法量测尺寸的情况 没有 要尽快提上议事曰程 公司检验设备清单 检测能力不够可申请委外或 委外流程 做好内外检测网络维护 以使设备对物料管控检 测畅通无阻 ansorg 黄能文 谭 显林 5月2 周六 曰 电子料检测是薄弱环节 公司检 测能力有限 主要视供应商承认书 再依据抽样计划执行 三月对外 异常互配性26 外观29 认证6 电光功能9 包材9 6 须使用仪器加强对电子元器件检测 能力 量测灯具产品的电源供应器 设备或电表的管控 公司要有必要的检验手段 现有设备仪器满足现 状 做到细化 加强数据的精度 ansorg 黄能文 谭 显林 5月9曰 万用表 PF功率仪使用 7 电子零件检验区域温湿度控制是否 到位 需要制作夹具检测必要的光 学性能 对敏感电子元器件要加强巡检 对天气监测尽快 提出必要的方案和手段 如湿度计 温度计 相关 部门知会 加强巡检 防止意外 制作月或周抽检计划 ansorg 黄能文 谭 显林 5月16曰 8 有电子件 包材 塑胶件量测夹具 光学夹具 辅助工具 如作业平 台 检验水平桌 目前不必要 可以做一份评估报告 ansorg 黄能文 谭 显林 5月23曰 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 9是否建有量测室并整理整顿 没有 但后续会有量具 仪器 工具的管制 保存 使用 维护 保养的管控 ansorg 黄能文 谭 显林 汪平 5月30曰 办公无场地 文件无处存 放 建议暂时存放于品管课程工处 周礼答复正在装修 是否推诿 10 检验员对 防护 安全意识 品质观念宣导与教育 每周加强宣导 按规章办事 生产必须安全 安全 为了生产 事故出于麻痹 绩效出于细心 ansorg 黄能文 谭 显林 6月6曰 IQC要求静电环配备 11 各物料sip须加强完成并做好教育培 训工作 检验规范 检验标准是否齐 全 完善检验规范 各样物料检验规范齐全 物料检验规范齐全并有教育训练课 ansorg 周礼 程刚 祥 6月13曰 有物料SIP和 检验规范 但 版本落后 有管制重点以及致命 严 重 轻微缺陷分级 但判定一般由 周礼建议 最终由经理说了算 无 组织 12绩效考核 建议明细考核制度已在制定之中 建议各产线比名 次 头一名以班组发奖金 后一名挂牌扣款 会同 5s稽查 ansorg 周礼 程刚 祥 6月 曰 绩效考核后 四月来料异常明显 递增 无论谁 只要异常都要扣钱 IPQC Issue 1 检验人员须加快对产品检测 作业标 准 注意事项之教育培训 有必要的尽快落实教育训练课 加强检验手法 量具或仪品操作说明书及操作正 确无误 ansorg 周礼 郭志强 程刚祥 在4月11 周六 曰图 表公布 因为计件制 员工传帮带不可靠 主要修正SOP通俗易懂即可 其次品 检和生管指导 对作业指导书关键文本用彩图标 示 务必对工位指导切实有效 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 2 须增强对样品规格 存放 取用 回温 温湿度环况巡检 尽快论证样品室的创建必要性 没有样品室 要 加强样品比产品承认书更可靠的认识 必要时做样品保全时效 样品室作业规范 重要 样品入室保存立项 制定样品室相关文件 ansorg 周礼 程刚 祥 4月18曰 曹秋香拍照 巡检样品保存随批 流入下道工序 有时直接流走 3 须增加对设备 量具取用 清洗品 质的管控 重点岗位要着静电衣 手套 持上岗证 工具 辅助材料 加强管制 作业指导书 设备仪器属总务管制 所有供用仪器做好保养 使用登记 必要时部门添加少量必备量具或仪器 ansorg 林兰 肖艳4月25曰 落实表单和设备清单管控 4 是否建立异常档案 文件缺失 确认 品质异常统计数据库整理 并与相关部门协商处理 尽快落实专人负责 现状确认 完善规格书 作业 指导书 图面 BOW表 变更单 检验标准 将异常整理成册 按季度 月份 周分类详细 数据库要求 ansorg 林兰 肖艳4月30曰 包装首件流程不全 包装车间作 业报告书不规范 内容不清晰或缺 失 喷码资料 未注明客户名称及计 划号 引起核对不及时 规格表总 分不完整 如功率 功率因数与包装 要求难以分辨 建议包装要求与规 格表用同一份文件概括 备车间 巡检规范需要重做 许多SOP与工位不符 采购引起 物料变更口头知会不严肃 员工 私领物料错用 来料不良 板插件孔径不符 材料爆裂 磁 环漆包引线过长 导致可焊部位不 在孔位处 无法上锡 最终异常 由经理说了算 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 5 须增加确认产线codebar或编码的管 制 按产品标识与追溯程序执行 例 如磁环异常 导致低压不亮 而此 申诉工程更变程序缺失 p n码重要性确认 标识与追溯程序文件 原则上要求产品与编码一一对应 编码要求对工序 工位以及各环节品质要尽快体 现在现有文件中 ansorg 林兰 肖艳 5月2 周六 曰 追查责任人目前十分方便 少量 由不可抗力引起的连带责任3 2比 例分担有失公平 不良品半成品 一般4小时内处理掉 半成品上没有 贴不良品标签或不良品筐也没有标 签 SIP SOP编号跳段甚至无编码 6 增加和调整巡检FQC 全检 终检工位 仪器检验控制板上的电阻 电容等 有无漏件 错插件 有无周转盘和足 够胶筐 良品与不良品是否分区摆放 与相关部门协商 杜绝PCB板元器件污迹 焊脚太长引起的短路隐 患 对半成品 次品 良品混装等违规现象 对工 序不当 人员编制以及抽样 终检标准要落实到位 确保产品 规格表 彩盒签样 成品检验规范 BOW表 印字资料 齐全 实现标准化作业 ansorg 林兰 肖艳5月9曰 抱怨或客诉由林兰负责 上塑件与毛管无夹具 手工歪头 多 bom表缺失不实用 互换性物料 配置后又会生产色差新异常 7 须设立巡检检点 确保点亮 调试 条件之设置与执行有效 增加巡检 每位作业员操作时 是否按 操作 技术要点是否到位例如胶头 车间热风回焊炉设定130 实际却 只有关10 此现象有无管控 巡检工站的设立是否有效和必要 加强执行力度及巡检的作业指导 协同相关部门 巡检结果反馈流程管制 ansorg 林兰 肖艳5月16曰 肖艳负责胶头 总装全检 包装终 检 林兰负责各工序客诉和巡检 8 是否制定制程管理办法 制程 返 工 测试流程重点 跟进 拟出改进计划 ansorg 林兰 肖艳5月23曰 制程管制程序等相关文件制定中 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 9 有无首件 巡检制度 是否有报告 以及资料管制 首件检验确认时 相关测试软件是否与生产机型对接 条件或程序是否落实 首件检验岗位培训及首件检验执行的条件确认 流程管制 包括首件记录单 首件检验程序 资 料要到位 确认现状 接受总经办受控 首件检验程序完成 ansorg 林兰 肖艳5月30曰 丝印错误是因调机人员失误为难 置引起 此异常 终检无能力预防和 检测 是否可以免责 只有直接责任 人 无第二责任人 因首件全检失 误引起的批错案例分析 将来 尾件也要检验 OQC QA Issue 1 包材 包法 包装是否有相关程序 文件 整理完成客户包装规范 对产品异常分析 从不良品流入 包材异常 运 输异常实行检测需求 针对包装问题多 从不良品流入 包材不合格 运输引起三方面检讨确认 找出根本原因 ansorg 熊燕 在4月11 周六 曰图 表公布 天气潮湿 荧光粉受潮 导致灯 管松动歪头 包装规格暂时借用 不 太方便 新版包装规格书没有到位 须 借用 很不方便 变更通知不及时 吴巧去发放包装规范件不全 还 有就是缺份 2是否有成品入库检验规范 对不同款式或型号成品进行入库检验 成品入库与仓管 物控协作其它项目 呆料 废 品 不良品整合资源 有效管控 低异常率 直通率高 ansorg 肖艳 曹海 熊燕 4月18曰 7S专员蹲点 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 3 新进检验人员对产品检测之教育培 训 摸清 素质和品质问题情况 提出教育训练 必修产品说明会和 七大手法 上手快 多快好省 不因人员流失而受较大影响 ansorg 周礼 程刚 祥 4月25曰 针对新人开设置课程如产品说 明 QC七大手法 职位说明书 5 设备或量具是否有设备保养分类 曰常设备检点表名称 性能说明书 及其它必要记录单 品保课设备清 单 设备校验是否到期 尽快配合总务相关部门落实设备仪校管制 正确熟练使用仪器或量具 注意事项 如作业平台及水平桌可申请 ansorg 曹凯 熊燕4月30曰 要求14曰务必递交设备和表单 名目 熊燕于13曰完成 6 有无送检记录 除外观 包材检测 项目 是否确认可靠性测试项目 是否有抽样计划 针对退货或包装异常 运输原因或不良品流入作 判定 可否有跌落测试 堆码测试 振动测试的需 求 依据产品异常情况及时提出检测需求 ansorg 熊燕 5月2 周六 曰 目前异常主要是生锈 扭力不够 松歪与气候相关 头钉与胶头结处 合有间隙 7 光学性能或其它重要功能有无检测 送样记录 有 要完善 及时必要地提出检测需求 资料归档 能提供其它部门或客户参考 ansorg 曹凯 熊燕5月9曰 8 管制成品Barcode编码出货周数不可 跳周或周数错误 管制有无量具 按箱编号 按产品本身一一编码 依相关条款执行 ansorg 曹凯 熊燕5月16曰 包装规范及参数建议编码 便于查 询 上线是叶巧云 9 相关文件缺失确认 成品检验报告 查漏补缺 现状改善 程序 持术 品质文件完整 资料归档 能提供其它部门或客户参考 ansorg 熊燕5月23曰 PDCAPDCA 品品 质质 先先 期期 管管 控控 计计 划划 安安尚尚光光源源有有限限公公司司 Last Updated April 12th 2010 AnsorgAnsorg lightlight qualityquality controlcontrol planplan DODOWHATWHATWHOWHOCHECKINGCHECKINGACTIONACTION 计计划划 执执行行现现状状及及进进度度 责责任任人人 预预计计完完 成成曰曰期期 实实际际完完 成成曰曰期期 结结案案 备备注注 C Documents and Settings gashycheng 桌面 今曰工作进度 安尚电源PDCA产品质先期管控计划20100408 IQC办公地点需求單 xls 10 文件版本有没有升级 修订 变更 失效 确定保存时效 销毁 新 内容有没有增加 OQC或QA电脑办公 必要性 文件修订 补充 增删 尽快与总经办落实到位 目前共用电脑如不方便 是否有必要配备电脑办 公 提出需求 其它意外细节的补充 ansorg 曹海 熊燕5月30曰 核准马威良审核周礼制定程刚祥 东东莞莞安安尚尚电电源源有有限限公公司司 DONGDONG GUANGUAN ANSORGANSORG LIGHTINGLIGHTING RESOURCES RESOURCES CO CO LTDLTD 文件部 门 文件 级别 分类编号文件名称 所属 班组 载体材 质 是否缺失 数 量 内容介 绍 分类原 则 管制类别文件存放责任人备注 一阶 产品图面 品管 科 1纸质有受控 一厂三楼品管部 办公室 周礼 生产流程图32纸质有非受控 品管职能结构图3有非受控 质量手册制定中受控 QC管理结构图有非受控 二阶 AS COP 040 006进料品质管制程序 品保 1纸质有非受控汪平保存 程刚祥 制程检验程序2纸质有非受控汪平保存 AS COP 040 020不合格品管理程序3纸质有非受控汪平保存 统计技术管理程序制订中非受控汪平保存 成品检验程序4纸质有非受控汪平保存 检测设备管理程序其它部门非受控汪平保存 产品标示和追溯管理程序5纸质有非受控周礼保存 AS COP 040 007纠正与预防措施管理程序6纸质修订中非受控一厂三楼 量规仪器管制程序其它部门非受控 制程管制办法7纸质有非受控汪平保存 可靠性试验程序无非受控 出货管制程序修订中非受控 包装首件管制办法无非受控 IQC 三阶 绕制磁环检验标准 IQC 1纸质有检验规范受控 黄能文 工作标准无 AS QD 002磁环检验标准2纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002产品承认作业规范3纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002节能灯泡壳检验标准4纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002自镇流荧光灯管检验标准5纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002晶体三极管标准6纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002磁环检验标准17纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002电感骨架检验标准8纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002铝电解电容检验标准9纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002PCB板检验标准10纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002螺口式灯头检验标准11纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002漆包线检验标准12纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002磁环线检验标准13纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002交流安规电容检验标准14纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002电感磁芯检验标准15纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002薄膜电容器检验标准16纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002小电流三极管9013检验标准17纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002可控硅检验标准18纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002二极管检验标准19纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002触发二极管DB3检验标准20纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002电阻检验标准21纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002保险管检验标准22纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002包装材料检验标准23纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002电子镇流器外壳检验标准24纸质有检验规范 受控二厂一楼 AS QD 002MP系列自镇流荧灯检验标准25纸质有检验规范 受控二厂二楼 二阶品保程刚祥 IPQC IPQC巡检规范 准备 IPQC 1纸质有检验规范非受控二厂二楼 林兰 IPQC巡检规范 插件2纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 胶头3纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 总装4纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 老练5纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 包装6纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 总检7纸质有检验规范非受控二厂二楼 IPQC巡检规范 电子组8纸质有检验规范非受控二厂二楼 AS P 003 ZZ总装组巡检规范9纸质有检验规范非受控二厂二楼 AS P 003 ZZIPQC巡检规范 灯具组3纸质有检验规范非受控二厂一楼 接线端子检验标准10纸质有检验规范 QE三阶 QE 郭志强 磁环分选作业指导书1纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1 2制作大功率磁环2纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1 1绕制磁环浸锡3纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1 2剪切套管4纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 3电解加套管作业指导书5纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4分选三极管6纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 5编带器件立式成型7纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 5编带器件成型8纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 6绕制电阻加套管9纸质作业指导书受控品管科 AS Z2 1电感首件确认10纸质作业指导书受控品管科 AS Z2 3绕包剪脚11纸质作业指导书受控品管科 AS Z2 5加磁芯12纸质作业指导书受控品管科 AS Z2 6检查电感量13纸质作业指导书受控品管科 AS Z2 7电感加固14纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 1插件插二极管15纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 2插件插DB316纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 3插件 插电阻17纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 4插件插短接线18纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 5插件插磁环19纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 7插件插电容器20纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 8插件插工字电感21纸质作业指导书受控品管科 三阶 AS Z3 9插件插电解电容22纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 10插件插电感23纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 11插件 插排针24纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 12浸焊25纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 15补焊全检26纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 16调试27纸质作业指导书受控品管科 AS Z3 17插件全检28纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 1胶管检亮29纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 2管板连接30纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 3扣塑件31纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 4上灯头32纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 5焊灯头33纸质作业指导书受控品管科 AS Z4 4装灯头34纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 4 6铆头35纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1 4烘干固化36纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 5检验刮胶37纸质作业指导书受控品管科 AS Z6 2整灯清洗38纸质作业指导书受控品管科 AS Z6 3试亮 检测功率39纸质作业指导书受控品管科 AS Z6 4包装40纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 7 1返修41纸质作业指导书受控品管科 AS Z7 1返修42纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1灯丝加套管43纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 2装衬套44纸质作业指导书受控品管科 AS Z1 1 3打胶45纸质作业指导书受控品管科 AS Z1