技术文件管理规定.doc

山东华通汽车模塑有限公司管理文件文件编号MP-O/E/T-4.2.3-01版 次A/01技术文件管理程序页 码第 页 共8 页生效日期2010-8-211.目的 为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。2. 适用范围 2.1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3. 职责3.1 技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4. 定义本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录，AQAP文件、PPAP文件等文件资料。5. 程序5.1 技术资料的类型a） 产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件；b） 材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；c） 顾客提供的技术图样、标准；d） 外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；e） 与顾客之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。5.2 技术文件资料的编号5.2.1 凡正式文件都必须具有独立的编号 5.2.2产品及工艺文件的编号的组成如下 HT a b c da：公司名字缩写（HT）b：文件类型代号c：车型代号（如A7,HW）+物料编号后四位d：序号，用阿拉伯数字表示，1，2，3，依次编号5.2.3 文件类型代号，按下表的规定文件类型代号文件类型名称文件类型代号文件类型名称WM文件目录MX外协外购件明细表JY检验卡ZX包装纸箱盒SS设计说明书CY冲压工艺YB检验样板ZS注塑工艺LC工艺流程图PD表面处理指导书ZP装配指导书JJ机加工工艺5.2.4模具的编号方法 HT-M a b c d a：公司名字缩写（HT）b、注塑模具ZS；吹塑模具CS ；冲压模具 CYc、车型代号（如A7,HW）+物料编号后四位d、模具序号5.3 试制阶段图纸文件的管理5.3.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。5.3.2 产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.4 生产阶段图纸文件的管理5.4.1 各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术质量部资料员不予复印换发。5.4.2 如图纸/文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，到技术质量部门资料室申请复印。5.4.3外协加工需要图纸时，由提出部门管理员填写“文件增发/复制申请单”到技术质量部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。5.4.5 “文件增发/复制申请单”由技术质量部资料员统一保管，保存期一年后销毁。5.4.6 各车间部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。5.5 技术类文件的更改技术文件更改权限属技术质量部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。5.5.1 技术文件需要更改时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。5.5.2如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。5.5.3技术文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。a)需晒蓝图的技术文件一律在底图上更改，注明更改标记和更改生效时间，更改人需签字，版次用“A、B、C”表示，相应的修改状态用“a、b、c”表示。b)技术文件的多次更改（最多不允许超过5次）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。5.5.4 更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。试制阶段的技术类文件允许刮改，归档后的技术类文件则必须划改，并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记，并填写技术文件中更改栏内容。5.5.5 更改单的发放范围及数量与原文件相同。5.5.6 技术质量部负责对底图或原件之外的受控文件的更改，向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”，接收者在“受控文件发放/回收记录 ”上签收。5.5.7技术质量部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。5.5.8当工程规范在设计文件中引用或影响PPAP文件（如：控制计划、PFMEA等）时，规范更改后，应更新受影响的PPAP文件。5.5.9 更改文件审批后，主管部门按“受控文件发放/回收记录 ”对该文件进行换页，并在“文件更改履历表”上作好记录。5.6图纸资料的发放管理5.6.1 图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按规定。5.6.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术质量部资料员发放到各有关车间资料管理员。5.6.3 批量生产阶段图纸文件发放，由技术质量部资料员发放盖有红色“受控” 章（含发放编号）的图纸文件。5.6.4 换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。) 5.6.5作业指导书（三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各有关车间（部门）。5.6.6 外发图纸除在技术部部长审核后，再经总经理或主管副总批准后执行。5.7 文件的换版5.7.1 技术类文件的换版，由原编制者（或原部门）以技术文件更改的方法来实施。技术文件的封面和每页页面上均应有适宜的版次号。5.8 技术类文件的回收、作废、销毁5.8.1 试制阶段的失效或作废的文件由技术质量部负责收回。底图或原件按产品分类登记、存放，直至该产品文件归档后，方可销毁。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。5.8.2 归档后的失效或作废的文件由技术质量部负责回收。底图或原件分类集中存放并列出清单，清单上需注明作废依据。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。5.8.3 若因法律或积累资料而需保存的文件，由技术质量部在文件的每页页面上加盖“作废2”、“保留2”章。5.9生产现场工艺文件管理规定5.9.1车间工艺工程师负责本车间生产现场工艺文件的管理配置，并负责向操作者进行技术交底，使操作者在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求，并对生产现场工艺文件的有效性负责。5.9.2操作者应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，并负责保管好自己所用的工艺文件。5.9.3车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应保证工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向工艺工程师汇报。5.9.4生产现场的工艺文件的更改权属技术质量部，其它任何部门和个人均无权更改。5.9.6操作者及车间有关人员应保管、使用有效的工艺文件，不得使用复印文件或是未经受控的文件。5.9.7操作员领用文件时必须经过车间文件管理员认可，并做好领用记录，填写“车间文件领用/归还记录”。5.9.8车间换产品生产时，操作员换领相应文件并必须将原来领用的文件归还车间文件管理员，车间文件管理员接到归还文件时做好记录，填写“车间文件领用记录”。5.9.9所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的文件图纸，并且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件。5.10顾客提供的技术类文件和外来文件的管理5.10.1顾客提供的工程图样、规范及其他更改文件及产品标准，行业标准等，由技术质量部进行评审、确认、归档。并建立“外来文件一览表”实施动态管理。5.10.2为使顾客和本公司利益不受侵犯，需强化技术文件的保密性管理。顾客提供的产品图样、技术规范、设计数据和本公司的有关技术工艺规范数据应妥善保存，不得外传，如遇特殊情况需供外来人员查阅的，则需经总经理批准。5.11 文件的管理5.11.1技术类文件在产品进入批产时经相关人员签定后，目录应完整、准确、系统地归档。5.11.2 归档后的技术类文件由技术质量部资料员将盖“试制”章的受控文件调换为盖“技术资料专用”章的文件,并按需要进行发放。5.11.3 技术类文件的原稿均由技术质量部保存。各部门应对保存期 限、存放规则、地点进行检查，并包括防火、防水、防潮、防霉措施，电子文件还应采取防磁、防病毒措施。5.12 文件借阅有关部门因业务需要借阅已经归档的文件或资料时，应填写“文件资料借阅记录”以备查询，文件借阅者需保持文件完整，并按期归