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文档简介

文文控控中中心心管管理理评评审审报报告告 评审目的 评价ISO9001 2008质量管理体系运行是否充份有效 评审范围 ISO9001 2008体系内的过程和记录 一 质量管理体系综述 文控中心的主要工作是将公司文件做统一管理 确保各相 关文件得到及时准确的发放 从体系正常运行的时间来看 主要是以下方面得 到了一定的改善 1 文件控制得到了公司各部门的全力配合 目前各项工作运行较为顺畅 2 各部门积极执行了质量体系中各相关文件管理规定 沟通有效 二 过程业绩 1 质量目标达成情况 文件总发入总件数 423件 及时发放件数 423件 文件发放 合格率 100 目标值 100 2 文件资料的修订情况 包括各种表单的受控有效性 对一些文件进行了修订 各种表单 因长时间未能全面整理 有一部分表单实用版本与受控版本不一致或部分实用表单 无受控的编号 文控中心对所有的表单进行了一次全面的整理 现已全部整理OK 统一编号受控 三 资源提供状况 1 人力资源 A 相关资源充足 B 培训按计划执行 记录完全 2 基础设施和工作环境 A 相关设施提供充足 B 工作环境良好 四 意见和建义 1 各部门应加强对ISO的认识 更深入的理解条款 更积极的推行ISO 使我们的体 系在良好的状态下持续有效的运行 2 各部门应加强对5S的理解 为工作的顺利进行提供保障 3 后续所有受控表单进行修改和版本升级时 必须开出 文件申请单 经审核批 准后执行修改 并必须及时通知文控中心受控管制 把更改后的资料电子档发送 到文控中心进行备份 设计使用新表单涉及与文件相对应的必须更改文件和到 文控中心进行受控编号方可使用 文控
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