后勤管理制度36581366.doc

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后勤管理制度目录1.后勤管理工作要求2.学校财务管理制度3.医务室工作制度4.体育器材室管理制度5.水电管理制度6.纯水管理发放制度7.门卫值班制度8.学校小店卫生管理制度9.钥匙管理制度10.开水房管理规范11.浴室管理制度12.后勤仓库管理制度13.材料仓库管理制度（暂定）14.绿化管理制度15.金龙卡管理制度16.物品采购制度17.物业管理职责要求18.高压电保养、维修制度19.校内卫生制度20.学校治安保卫管理工作制度21.固定资产管理办法(试行)22.食堂管理制度23.安全制度24.学校应急基本预案25.学校消防应急预案26.学校地震应急预案后勤管理工作要求一、总体要求：为了提高我校后勤管理的效率，不断深化后勤管理的改革，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。后勤工作是学校工作的重要组成部分，是学校工作正常运转的重要保证，它既具有服务性、从属性特征，又具有相对的独立性和全局性作用，因此，实现后勤工作的规范化管理，将有利于促进学校管理的规范化。后勤管理的基本职能，是为教育、教学、和师生生活服务，为保证学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。二、学校后勤管理人员应具备的素质和条件。1.加强理论学习掌握本岗位的业务知识，并有后勤管理学的基础知识及经济核算和财务常识，熟悉学校工作的规律和特点。掌握国家的相关法律、法规。2.热爱后勤工作，有较强的事业心、责任心，工作细致、踏实，作风正派，廉洁自律，办事公道，任劳任怨，身心健康，能胜任本职工作。3.有较强的组织管理和临机处理问题的能力。4.应切实加强后勤职工队伍建设，制订适应后勤职工的岗位职责和考核、奖惩制度。三、后勤职工要具备的服务理念。1.树立全心全意为教育服务，为师生服务的思想，热爱本职工作。2.具有本岗位的上岗证或专业技术等级证，工作认真负责，廉洁奉公，安全意识强，办事效率高。3.教职工有求必应，端正服务态度，增强主动性和创新性，全心全意为师生服务。四、勤工俭学1.逐步建立独立的后勤服务实体，将后勤部门的管理职能与服务经营职能分开，后勤服务实体承担后勤服务经营职能，后勤服务处承担后勤服务管理职能。逐步提高管理水平和服务质量，提高工作效率和经济效益。2.关于后勤服务实体，由分管领导代表学校对服务实体进行服务项目的招标、签约，管理。后勤部门对服务实体进行检查监督。3.服务实体应证照齐全、合法经营、独立核算、自负盈亏。接受学校和上级有关行政部门的都督检查。4.服务实体应按规定交清承包费用。五、校园绿化管理1.对校园的建筑物、场地、空地、道路，合理地进行绿化的建设和管理，搞好环境卫生，尽可能增添物质文化管理。建设一个安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。2.校园绿化建设应有规划、因地制宜、突出重点，形成学校自己的风格。3.校园的绿化、美化要责任落实，奖惩分明，为办成绿色校园尽职尽责。六、固定资产管理1.有计划、按照需要分批采购固定资产。2.配备固定资产要求手续、数目相等，认真核查。3.建立固定资产和固定基金专帐。4.建立固定资产卡片，分级、分项专人管理。5.每年定时对固定资产全面清查一次。七、安全管理方面1.损坏的房屋定期检查，发现问题及时维修。2.加强对伙食团、商店食品进行的专人监管。3.加强水电线路的巡查，发现问题及时解决。4.加强校车的管理，预防交通事故的发生。5.加强排洪、防洪措施。6.认真做好三防工作。二八年八月学校财务管理制度为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据财政部第八号部长令发布的“事业单位财务规则”和国家有关法规，结合我校具体情况，制定本制度。一、财务管理的基本原则、任务：1.财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。2.财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集资金，合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。二、财务管理体制1.学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。2.学校财务室为学校，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。3.学校财务室应根据会计业务的需要，制定会计人员岗位职责。4.财会人员的调入、调出、专业技术职务的评聘需由有关部门办理。5.学校内的后勤、校办产业等部门因工作需要设置专门账户，其财务业务接受学校财务室统一管理。其专门账户财会人员,必须遵守和执行学校指定的规章制度，并接受财务室的监督和检查。三、预算及收入管理1.学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务科应在每年的十二月前按有关规定编制好下一年的财务预算。2.编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。3.收入是指学校开展教学、科研及其它活动依法取得的非偿还性资金。4.按现行规定，学校收入包括：（1）财政补助收入，即国家财政拨给的学生经费、离退休人员经费、专项经费、基建经费等；（2）事业收入，即向学生收取的学费、住宿费、培养费等；（3）经营收入，即学校在教学、科研及其它辅助活动之外，开展独立核算的经营活动取得的收入；（4）附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入；（5）其它收入，即包括投资收益、捐赠收益、利息收益。5.学校各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。四、支出管理1.支出是根据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。2.学校支出包括：（1）事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。（2）专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后接受有关部门的检查和验收。（3）自筹基建支出。即学校用财政补助收入以外的资金安排自筹基建发生的支出。学校必须保证事业支出的需要，在财务预算收支平衡的基础上，统筹安排，自筹基建支出。支出应当严格依照国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务科结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报上级主管部门备案。五、现金管理1.现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。2.现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。3.保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。4.出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。5.现存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳人员负责。6.现金以外的物品，如有价证券、增值税专用发票等，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。7.出纳员到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。六、资产管理1.资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。2.流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。3.资产是指一般设备单价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。4.固定资产分类。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书及其它固定资产。5.学校财务室应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。七、财务监督和检查1.财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务部门有权拒绝，同时报告领导处理。2.财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务科对不同的经济活动实行不同的监督形式。3.校财务工作应接受上级有关部门的财务监督和审计。八、财务报告和财务分析1.财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务室应定期向学校和财政部门提供财务报告。2.要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。九、财务室应根据上述管理制度进一步细化。制定出有关配套的规章制度。十、本办法由昆山第一职业高级中学负责解释。十一、本办法自发布之日起实施。二八年八月医务室工作制度一、体检制度1.每年九月进行全校学生体检，为新生建立健康卡片并负责卡片管理工作。2.配合教育局、卫生局组织在指定医院做好毕业生的体检工作。3.做好新生入学、学生转学的健康档案转入、转出工作。4.每次体检作出统计分析并上报。二、视力保护制度1.每年对学生进行两次视力检查（3月、9月），结果须统计分析上报。2.培训一年级劳动委员正确做眼保健操。3.要求各班每两周调换一次座位，确保学生用眼卫生。4.灯光照明设备符合教学要求。5.做好预防近视的宣传工作指导眼疾用药。三、疾病管理1.对学生进行预防部门规定的各种疫苗预防接种。2.及时处理学生疾病，有严重情况须记录并及时联系班主任、家长。四、传染病管理1.做好传染病预防宣传工作，做到五早：早诊断、早报告、早隔离、早消毒、早治疗，一旦发现疫情，医务室应及时向防疫部门报告。2.严格检诊制度，病愈复课段开证明。3.做好密切接触者检疫、预防接种工作，做好消毒工作，防止交叉感染。4.各种流向治疗一律使用一次性注射器。五、体育医务监督工作1.监督卫生委员将减免体育课的假条及时上报医务室，每学期上报保健站一次。2.定期抽查体育器材、训练场地，确保安全。3.要求体育教师做好学生运动的组织保护工作、训练前准备工作等，避免体育事故发生。六、卫生宣传教育工作对季节性流行病进行预防宣传，做好对学生视力保护、口腔卫生、常见病、多发病的宣传工作。七、食堂卫生监督制度1.对炊管人员、售货员每年体检一次，身体健康合格者持证上岗。2.定期检查食堂卫生，要求食品生熟分开，成品、半成品分开，防止发生食物中毒、肠道传染病。3.监督并要求炊管人员搞好个人卫生，保持工作衣帽干净整洁。4.要求管理人员对采买、加工等及时检查过问。5.监督检疫人员，定期进行食堂卫生检疫工作。八、计划生育管理负责育龄妇女晚婚晚育、优生优育宣传及避孕药具管理、发放工作。九、负责学生的平安保险、住院医疗保险的办理。十、负责全校教职工、学生的门诊、急诊、转诊工作。十一、负责医务室药品的采购、管理和发放工作。定期补充药品，防止药品浪费或积压，严禁通过不正当渠道购进假冒伪劣药品。十二、本办法由昆山第一职业高级中学负责解释。十三、本办法自发布之日起实施。二八年八月体育器材室管理制度一、建立器材管理明细帐，做到帐物相符。二、根据器材的性能分类，摆放整齐。三、注意器材的通风及防火。四、定期检查物品，对易耗物品及时注销、报修，对丢失物品及时登记、报告。及时作出维修和补充计划。五、体育课上借用器材需由任课教师开据“器材使用单”并注明日期、节次、器材、数量等。六、学校运动队借用器材要有记载，归还时要检查数量和有无损坏。七、学校运动队借用器材要有记载，如有损坏或丢失，根据情况进行批评教育或赔偿，并有记录。八、对学校教工借用器材，要履行登记手续，归还时要予以注销。九、教育学生爱护体育器材、设备。对体育器材使用不合理并造成体育器材损坏者，要进行批评教育。对有意破坏者，要根据损害程度进行赔偿。十、借用体育器材丢失或损坏者，酌情予以一次性赔偿。十一、外借的体育器材丢失或损坏应照价赔偿，并进行登记加以说明。十二、本办法由昆山第一职业高级中学负责解释。十三、本办法自发布之日起实施。二八年八月水电管理制度一、用水用电管理办法根据省教委、昆山市教育局关于节约用水用电的基本精神和具体要求，结合我校水、电用量、费用支出实际情况，制定用水用电管理办法。(一)管理原则1.合理用水用电、计划用水用电、节约用水用电；2.全校用水用电装表计量，按消耗量计价收费；3.分配用水用电指标，保证教学、科研、行政工作师生员工生活的基本需要。保证基本需要的水、电费用由学校财务支付；4.坚持节约用水、用电教育，对不遵守用水、用电管理办法，浪费水、电的行为进行批评教育，并根据浪费数量的多少，予以经济处罚。(二)管理职责学校水电管理由后勤服务处负责，其职责是：1.管理全校各部门用水用电工作，负责和自来水公司、供电局等相关部门协调工作；2.组织全校各部门水电表具的安装，按时抄表，并逐月上报后勤处；3.每月向有偿用水用电部门收取水、电费，按时向财务处交纳水费、电费；4.组织用水用电制度的实行，检查全校水、电设备的完好情况，减少线路损耗，组织实施节水、节电的奖惩工作；5.组织节约用水用电的宣传工作。 (三)各大楼管理责任制1.水、电由后勤服务处负责管理和维修，每天夜自习结束后，30分钟内关闭总闸。2.水、电报修由各部门负责。(四)水电设备安装管理计划用水用电工作由学校后勤服务处统一管理。使用学校水网电网的用水用电计划，由后勤服务处审核，分配用水用电指标和控制使用指标。在申请用电时，还必须向后勤服务处申报，由后勤服务处根据学校用电线路和配电系统的承受能力审定，在此之前不得任意接电用电。(五)电热设备安装管理1.校内严禁使用电炉、热得快等大功率电器。2.学校有关部门因工作需要，由学校主管领导批准安装空调器和电热设备。其费用由学校财务支付或由使用部门支付。3.学校各部门非经常性空调器和电热设备的使用。学校三产部门的经营工作使用空调器和电热设备，所需设备费用，安装费用自理，并按供电局规定的标准交纳电费。需要用水者所需设备费用安装费自理，并按自来水公司规定的标准交纳水费和排污费。(六)校内各部门用水用电都需安装水、电表、按月计量，按实计收费，学校安装的水、电表具属学校的财产，不得擅自移动改装，不得损坏。(七)校内基建和大修需用学校水电表，经过批准安装水、电表后才能使用。设备费、安装费由用户承担，并按自来水公司和供电局的标准交纳水费、排污费和电费。(八)学生宿舍不得擅自使用空调器和电炉取暖器等电热设备。否则，按违章用电处理。(九)水费、电费收缴办法1.水电抄表员按月按期抄水、电表，填写水、电费账单，按期送达各用水用电部门、用水用电个人。2.各用水用电部门、用水用电个人接到水电费账单后，按水电费账单规定的付款日限内到指定部门付款。3.各用水用电部门、用水用电个人超过规定时间付水电费都要交纳滞纳金，当月交滞纳金为应交费用的5，过月累计增加，每过一个月增加5。4.各用水、用电部门对抄表数、收费数有疑问时，应在付款规定日期内，向节水节电办公室查询，节水节电办公室应认真复查，耐心回答。(十)违章用水用电处理办法。1.对于损坏水电设备，私自接水接电、偷用水电的行为应进行劝阻揭发，按罚款的20%-50%奖励有关人员。2.私接电源、水源、未安装水、电表具计量用水用电，按设备功率13个月的用量交纳水电费，并停止供水供电。如确属需要使用校内水电者，应按规定提出申请，经批准后再供水供电，其接通费用用户自理。3.公共场所办公室集体宿舍不得私拉电线、使用电水壶、电炉等电热设备，不得私装空调器。一经发现，按电热器设备功率13月的电量交纳电费，私拉电线造成的一切损失，由私拉电线者承担全部责任。4.损坏水电设备按价赔偿工料费；故意损坏水电设备除按价赔偿工料费外，根据节轻重处以工料费13倍的罚款。5.拒绝交纳水电费，无正当理由超过3个月者，作停止供水供电处理。如确需校内水电供应者，应缴清所欠电费和滞纳金，提出用水用电申请，经批准后再给以接通水电、但应承担全部工料费用。二八年八月纯水管理发放制度一、收货：点清数量规格，做好受货记录。二、办公室用水签字发放时要写清办公室名称。三、保管好饮水机，做好台帐。写清饮水机规格、数量，及时修理坏的饮水机，做好饮水机的消毒工作。四、学生用水凭票发水。检查空瓶是否损坏，做好赔偿工作。五、每月做好一张报表，具体反映进出货情况。做好办公室，学生用水统计。每月与供水单位核对送水数量确保发放准确。六、做好服务工作，提高服务质量，讲究服务态度。不得与学生老师争吵，做到文明礼貌服务。七、加强饮用水管理和纯水桶的保管，确保用水用水安全。二八年八月门卫值班制度一、对来访人员应做到文明礼貌，来访人员填写“会客证”，留下证件并通知被访人。指定停车位置，交待注意事项；无关人员不得进入校区，确保校园安全。二、外来车辆进入学校做好登记，携带物品外出要检查，有不明之处先确认后放行。三、学生凭“请假单”进出学校，门岗护卫要协助学生工作处做好学生进出礼仪的检查。四、报纸邮件的收发要及时并做好登记。五、保持门岗室内外干净整洁。交接班要做好相关记录。六、门卫值班室电话禁止用于聊天等与工作无关的事情。七、平时与工作无关的人员不能进入门岗值班室八、完成领导交给的其他任务。二八年八月学校小店卫生管理制度一、小店必需先取得卫生许可证,从业人员取得健康证方可营业。二、做好小店四周环境卫生工作。三、做好食品数量质量进货登记,做到先进先用,易坏先用。四、食品分类堆放,做到隔墙离地.食品与非食品不混放。五、定型包装食品按类别品种上架堆放,挂牌注明食品质量及进货日期.六、散装易坏易霉食品注意保管,经常检查质量与保质期。七、做好小店内卫生,经常开窗通风。八、定期做好除四害工作,保持店内外清洁.九、小店从业人员出售食物前必需洗净双手做到四勤(勤洗手 理发 剪指甲 勤换工作服)。十、做好食品索证登记制度,自我检查制度.确保师生食用安全。二八年八月钥匙管理制度一、做好各部门办公室、教室备用钥匙的保管。二、按照各部门办公室分类注名存放备用钥匙。三、学校教职员工借用钥匙要履行登记手续。四、对于钥匙丢失应及时进行登记并加以说明。五、存放备用钥匙处应由专人负责，不得随便出借或复制。六、学期结束时及时收齐各教室钥匙并保管记录好.开学时由各班班主任按手续领用钥匙。七、提高警惕，关键部位的钥匙必须存放在保险箱内，防止意外事故发生。二八年八月开水房管理规范一、学生泡开水时自觉服从管理员的安排。二、学生泡开水时自觉排队，禁止打闹、嬉戏，防止烫伤。三、泡开水一律凭水票打水。四、开水房卫生管理员，定期做好水房卫生。五、开水房卫生管理员定期检查并维护开水房设备。六、严格按照规定时间开放开水房。二八年八月浴室管理制度一、浴室定期准时向学生及教职工开放。二、浴室开放时间要相对稳定，因季节因素调整开放时间要事先通知。三、每个学生及教职工必须主动买票进入，工作管理人员应及时消票，严禁徇私舞弊。四、每次开放前，管理人员要检查淋浴器、冷热水阀是否正常，如有问题应及时解决。五、做好浴室卫生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清洁。六、浴室开放结束后应及时关水、关灯。二八年八月后勤仓库管理制度一、管理的总体要求仓库是我校后勤保障的一个重要组成部分，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、物资验收入库1.物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。2.物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按待检验入库通知单的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。3.材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记物资保管卡及输入物资储存台账，并按照规定向有关部门报账。4.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，保管员应负失职的责任。5.验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。三、物资的储存保管1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便