各单位和机关部门应保存资料内容 贯标资料.doc

各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注14.1管理体系总要求1-11.公司管理手册、程序文件2.相关作业指导书、操作规程（含建筑施工安全技术操作规程）3.与安全、环保、工程质量有关的法律、法规等（法律法规及其他要求总清单、职业安全环保类法律法规发布及摘录）24.2管理体系文件1-11.文件盒总目录2.有效文件（管理性、技术性总清单）3.本单位、部门有效文件配备表（分清单）4.管理体系记录总、分清单5.发文记录（登记簿）6.收文记录（登记簿）7.文件、资料借阅记录8.第三层次文件（公司管理规定、各单位管理规定）9.管理体系记录汇总簿有效文件视管理需要集中或由职能人员保存，但必须登记、追踪管理34.3信息交流与沟通1-11.月度生产经营管理考评会通报2.上级、公司事故通报、安全生产简报3.安委会、安全领导小组等会议议程表、会议记录、 纪要等4.职业健康安全环保相关月、季、年报表5.职业合理化建议6筑港摇篮及本单位内部刊物7.贯标学习记录各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注45.0管理策划质量目标指标3-11.一公司质量方针、职业健康安全方针、环境保护方针及其内涵2.公司质量目标、项目部年度质量目标3.单位/部门年度经营承包责任书4.单位/部门组织机构图及职能分配表5.质量责任制6.管理评审（公司年度行政工作报告）7.各单位职代会文件8.质量奖惩办法及实施记录55.0管理策划健康环保目标指标3-21.职业健康环保组织保证体系图2.年度安全健康环保目标、指标（含消防、交通、船机）3.年度职业健康环保方针目标展开图4.年度安全健康环保目标责任书及执行情况考核记录5.消防安全目标责任书及执行情况考核记录6.年度职业健康环保目标、指标及管理方案（含公安分处、船机处）7.实施情况考核记录、修订记录8.安全健康环保责任制65.0管理策划环境因素3-31.职业健康安全危险和环境因素调查表2.职业健康安全危险登记表3.环境因素登记表4.重大职业健康安全风险清单及控制措施5.重要环境因素清单及控制措施各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注76.0资源管理人力资源3-11.本单位人力资源台帐2.“三工”动态评定活动资料3.职工技能考核及质量意识教育资料4.各类取证人员证书复印件5.职工培训记载卡6.年度职工培训计划、总结7.职工培训过程的相关记录按人事系统管理要求保存相关资料86.0资源管理基础设施3-21.设备购置、验收相关记录2.设备使用过程中的相关记录3.保修、维修计划及修理验收过程记录4.设备管理台帐5.设备的技术档案6.操作规程及作业指导书7.其他船机设备管理资料8.压力容器管理资料按船机系统管理要求保存相关资料96.0资源管理工作环境3-31.三级安全教育卡、认定表、登记表2.特种作业人员资质认定表3.特种作业人员安全操作证书台帐（复印件）4.消防安全知识培训人员登记表5.文明施工措施、防污染保证措施、施工不扰民保证措施6.公共场所安全环保检查表7.卫生、防疫情况检查表8.水污染防治管理检查表9.危险废物处理登记表10.年度绿化种植计划实施表按安技系统管理要求保存相关资料各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注107.0施工管理安全、环保1-11.工程开工安全许可证申报表2.工程开工安全检查内容3.工程开工安全许可证4.施工组织设计中安全技术措施5.安全检查、隐患整改过程记录6.安全技术交底记录7.开工安全许可证8.其他安全环保要求方面的相关资料按安技系统管理要求保存相关资料117.1工程项目策划1-11.施工组织设计、批复文件、反馈意见2.年度质量工作计划3.项目质量管理体系图4.项目分部、分项工程等评定计划5.项目创优工作计划6.工艺研讨记录本127.2与顾客有关的过程1-11.招投标文件（包括设计文件、技术规格书、投标过程相关记录等）2.地质勘探报告、现场调查报告3.施工合同（包括补充合同）4.设计变更通知单、工程业务联系单、监理通知等5.合同发放记录6.施工图纸会审资料、设计交底资料各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注137.4采 购物资采购2-11.合格供货方名录2.本单位使用的供货方的资质、业绩等资料3.选择、评价过程记录资料4.物资需用计划、申请计划5.物资采购计划6.物资采购合同及报批记录7.各类材料的产品合格证8.顾客财产的相关记录按物资系统管理要求保存相关资料147.4采 购工程分包控制2-11.合格分包方名录2.本单位使用的分包方的资质、业绩、生产能力、设备、人员等资料3.选择、评价过程等记录资料4.分包计划合同及报批资料按经营系统管理要求保存相关资料157.5生产与服务的运作施工过程控制-13-11.工程开工报告及相关资料2.施工现场总平面图（含大、小临、红线、测控线、物资、设备、构件存放场所、周边环境等）3.施工技术交底通知单4.典型施工计划、总结等资料167.5生产与服务的运作施工过程控制-23-21.施工基线、水准点（水尺）高程计算书及验收记录2.测量记录3.沉降位移观测资料4.其他工程测量资料177.5生产与服务的运作施工过程控制-33-31.施工计划、统计资料及相应调整记录2.调度会记录3.构件搬运、贮存、交接记录4.构件搬运、贮存、防护措施及检查记录（包括封舱检查记录）5.施工记录187.6检查、试验设备1-11.检验、试验、测量、计量设备台帐2.各种检测、试验设备合格证3.周期检（率）定计划、实施记录4.其他记录资料各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注198.1职业安全健康环境运行控制2-11.天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书2.对外分包工程安全管理协议书3.对外分包工程安全协议书（安全生产协议书）汇总表4.承包单位职工进厂安全教育卡5.承包单位员工进厂安全教育登记表6.安全检查隐患整改通知单7.安全技术交底通知单8.安全资格认定书9.安全监护协议书分包单位监督管理资料208.1职业安全健康环境运行控制2-21.安全技术人员登记表2.安委会、安全领导小组名单3.有毒有害作业人员登记表4.年度危险管理点预控实施方案5.有毒有害人员体检结果记录6.职业健康环保监测相关记录7.电热（暖）器登记表8.明火作业申报审批表9.船舶明火作业申报表10.化学危险品入库、出库记录11.消防器具登记表12.项目部班组安全员名单13.安全活动记录本班组成员表安全活动记录218.2应急准备响应1-11.应急领导小组名单2.公司应急办公室名单3.应急通讯网络一览表4.应急预案与响应计划5.应急演习、操练、讲解活动计划及实施情况记录各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注229.0测量、分析和改进安全环保1-11.安全检查记录2.月度危险管理点预控实施情况反馈（评价）表3.安全检查隐患整改通知单、台帐4.伤亡事故登记表5.职工死亡、重伤事故调查报告书6.污染事故调查报告7.地方政府及主管部门对事故批复文件8.对事故责任者处理凭证9.企业职工工伤事故月（年）报表10.伤亡事故情况分析表11.伤亡事故直接经济损失表12.职业安全健康环保考核、检查、评价、总结相关记录（材料）13.对上级提出的整改要求落实情况记录14.重大职业健康安全风险控制措施15.重要环境因素控制措施16.职业健康安全环保方面修订、补充相关资料（记录）279.39.49.5不合格品控制数据分析纠正、预防措施1-11.不合格品台帐2.质量事故报告及处理资料3.针对不合格品（质量事故）采取纠正措施及实施验证资料4.预防措施及实施验证资料5.月质量例会通报6.工程质量（年、季、月）报表7.月质量信息反馈表8.上年度质量问题整改措施计划9.有关数据分析资料10.QC小组活动资料11.针对改进工程质量制订的技术革新、技术改造措施等各单位和机关部门应保存资料内容序号文件盒名称基本资料内容备注239.2监控和测量顾客满意度4-11.监理简报、顾客投诉记录2.用户意见表及分析改进措施3.用户回访记录4.顾客满意度分析资料249.2监控和测量过程的监控和测量内审4-21.各单位职代会行政工作报告2.各部门阶段性工作计划、总结3.公司月生产经营考评会通报4.贯标工作计划、内审计划、审核报告5.内外审不合格报告及纠正措施资料259.2监控和测量产品的监控和测量-14-31.检验试验委托单2.各类材料的检验、