质量记录汇总清单(最新).doc

质 量 记 录 清 单编号：XY/QR402-01 NO.: 01序号API文件编号文件名称适用部门归档部门保存期1XY/QP401-01文件发放、回收登记表各部门、分厂各部门、分厂5年2XY/QR401-02受控文件清单各部门、分厂各部门、分厂长期3XY/QR401-03文件借阅、复制登记表各部门、分厂各部门、分厂5年4XY/QR401-04文件归档（移交）清单各部门、分厂各部门、分厂5年5XY/QR401-05文件更改申请（通知）单各部门、分厂各部门、分厂5年6XY/QR401-06文件销毁登记表各部门、分厂各部门、分厂5年7XY/QR401-07外来文件清单技术中心技术中心5年8XY/QR401-08标准借阅登记表各部门、分厂各部门、分厂5年9XY/QR402-01质量记录清单各部门、分厂各部门、分厂长期10XY/QR501-01质量目标展开分解策划表质量技术部质量技术部5年11XY/QR501-02质量目标实施情况检查表质量技术部质量技术部5年12XY/QR501-03管理评审计划表质量技术部质量技术部5年13XY/QR501-04管理评审记录质量技术部质量技术部5年14XY/QR501-05管理评审报告质量技术部质量技术部5年15XY/QR501-06整改/改进措施报告质量技术部质量技术部5年16XY/QR601-01培训需求计划质量技术部各部门、分厂5年17XY/QR601-02员工培训计划质量技术部各部门、分厂该员工离开公司后18XY/QR601-03员工培训登记表质量技术部各部门、分厂5年19XY/QR601-04员工培训考勤表质量技术部各部门、分厂5年21XY/QR601-05员工绩效考核评价标准质量技术部各部门、分厂5年22XY/QR601-06员工绩效考核表质量技术部各部门、分厂5年23XY/QR602-01设备、设施、工机具配置申请单各部门、分厂安全生产部该设备报废后24XY/QR602-02设备、设施、工机具台帐各部门、分厂安全生产部该设备报废后25XY/QR602-03设备、设施、工机具验收单资料室安全生产部该设备报废后26XY/QR602-04设备能力认可记录各部门、分厂安全生产部该设备报废后27XY/QR602-05设备保养记录各部门、分厂安全生产部该设备报废后质 量 记 录 清 单编号：XY/QR402-01 NO.: 02序号API文件编号文件名称适用部门归档部门保存期28XY/QR602-06设备保养检修计划各部门、分厂安全生产部该设备报废后29XY/QR602-07设备日常维修单各部门、分厂安全生产部该设备报废后30XY/QR602-08设备运转记录各部门、分厂各部门、分厂该设备报废后31XY/QR602-09工作环境检查记录各部门、分厂安全生产部5年32XY/QR702-01顾客信息反馈登记表营销部营销部5年33XY/QR702-02合同/订单一览表营销部营销部5年34XY/QR702-03合同/订单评审表营销部营销部5年35XY/QR702-04合同/订单变更通知单营销部营销部5年36XY/QR703-01项目建议书技术中心技术中心该型号产品停止生产后37XY/QR703-02设计任务书技术中心技术中心该型号产品停止生产后38XY/QR703-03设计开发计划书技术中心技术中心该型号产品停止生产后39XY/QR703-04设计开发输入一览表技术中心技术中心该型号产品停止生产后40XY/QR703-05设计开发输出一览表技术中心技术中心该型号产品停止生产后41XY/QR703-06设计开发评审报告技术中心技术中心该型号产品停止生产后42XY/QR703-07设计开发验证报告技术中心技术中心该型号产品停止生产后43XY/QR703-08设计开发确认报告技术中心技术中心该型号产品停止生产后44XY/QR703-09设计开发更改申请单技术中心技术中心该型号产品停止生产后45XY/QR704-01采购计划各部门、分厂营销部5年46XY/QR704-02临时采购要求表各部门、分厂营销部5年47XY/QR704-03合格供方名录各部门、分厂营销部5年48XY/QR704-04供方质量保证能力综合评价表各部门、分厂营销部5年49XY/QR704-05供方调查表各部门、分厂营销部5年50XY/QR704-06合格供方年度复评表各部门、分厂营销部5年51XY/QR704-07进货验证记录质量技术部质量技术部5年52XY/QR705-01生产计划各部门、分厂各部门、分厂5年质 量 记 录 清 单编号：XY/QR402-01 NO.: 03序号API文件编号文件名称适用部门归档部门保存期53XY/QR705-02派工单各部门、分厂各部门、分厂5年54XY/QR705-03顾客来人、来电、来函记录各部门、分厂各部门、分厂5年55XY/QR705-04现场服务报告各部门、分厂各部门、分厂5年56XY/QR706-01焊接工艺评定记录（PQR）各部门、分厂各部门、分厂工艺修改后57XY/QR706-02焊接操作记录各部门、分厂各部门、分厂5年58XY/QR706-03焊工资格评定记录(WPQ)各部门、分厂各部门、分厂5年59热处理报告各部门、分厂各部门、分厂工艺修改后60热处理工艺评定记录各部门、分厂各部门、分厂工艺修改后61无损探伤工艺评定记录各部门、分厂各部门、分厂5年62渗透探伤报告各部门、分厂各部门、分厂5年63超声波探伤报告各部门、分厂各部门、分厂5年64磁粉探伤报告各部门、分厂各部门、分厂5年65铸造工艺评定记录各部门、分厂各部门分厂5年66XY/QR708-01顾客财产问题反馈表各部门、分厂各部门、分厂5年67XY/QR708-02顾客财产台账68XY/QR708-03顾客来图清单69XY/QR709-01库存产品定期盘点表各部门、分厂各部门、分厂5年70XY/QR710-01检测设备计量器具总台帐各部门、分厂质量技术部5年71XY/QR710-02送检通知单各部门、分厂质量技术部5年72XY/QR710-03检测设备计量器具周检计划各部门、分厂质量技术部5年73XY/QR710-04计量器具历史记录卡质量技术部质量技术部该仪器报废后74XY/QR801-01顾客满意程度调查表营销部营销部5年75XY/QR801-02顾客满意程度调查分析报告76XY/QR802-01年度内审计划质量技术部质量技术部5年77XY/QR802-02审核实施计划质量技术部质量技术部5年质 量 记 录 清 单编号：XY/QR402-01 NO.: 04序号API文件编号文件名称适用部门归档部门保存期78XY/QR802-03内审检查表质量技术部质量技术部5年79XY/QR82-04不符合项报告质量技术部质量技术部5年80XY/QR802-05不合格项分布表质量技术部质量技术部5年81XY/QR802-06质量管理体系内审报告质量技术部质量技术部5年82XY/QR802-07审核日程安排质量技术部质量技术部5年83XY/QR803-01硬度试验报告各部门、分厂各部门、分厂5年84XY/QR803-02合格证明书机加工厂机加工厂5年85XY/QR803-03螺纹加工记录机加工厂机加工厂5年86XY/QR803-04螺纹检测记录机加工厂机加工厂5年87XY/QR803-05接箍检验记录机加工厂机加工厂5年88XY/QR803-06油管拧扣作业记录机加工厂机加工厂5年89XY/QR803-07静水压试验记录机加工厂机加工厂5年90XY/QR803-08最终检验记录机加工厂机加工厂5年。根据上面例子把各家记录按照XY/QR8.2-各厂代号-序号编制完善XY/QR804-01不合格品评审处置单各部门、分厂各部门、分厂5年