体系建设卡和细则.doc

附件四袁店一井煤矿安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准支撑体系（140分）安全理论（20）1、建立完善安全理论学习机制：学习计划、资料、笔记、纪要缺一次项2分。 2、搭建应用平台：未建立学习交流平台扣5分。3、加强考核：职工安全理论考试一人次不及格扣0.5分，管技人员一人次不及格扣2分累计计算。安全文化（20）1、建塑安全理念：干部职工熟知淮北矿业安全理念（抽查1人不会，扣1分）。2、促使行为养成：制定安全行为标准，无行为标准扣5分，抽查一人次不会扣0.5分。3、开展安全亲情、警示教育、诚信教育：活动开展不正常扣3分。未建立“员工安全诚信档案”（安全责任档案、教育培训档案、“三违”档案合为一体）扣5分。安全素质（60）1、落实集团公司加强职工教育培训指导意见：一项不落实扣5分。2、制订安全素质标准：分层级、分岗位、分工种制定安全素质标准，缺少一项扣2分。3、职工安全知识人人过关：随机抽考一人次不合格扣0.5分；特殊工种未持有效证件上岗的每人次扣5分。 4、培训方法手段先进：未开展实操培训扣5分。5、师带徒活动：未开展扣5分，开展不力扣3分。安全责任（20）1、建立安全责任体系：安全责任体系不健全扣5分，科区、班组、个人责任不明确扣5分，2、优化管控流程：管控流程不清晰扣2分。3、建立完善安全问责和考核机制：未建立扣5分，考核问责不严格扣3分。安全制度（20）1、建立完善安全制度体系：国家规定的18项制度少一项扣5分，修订、公布程序不规范扣2分。2、制度的贯彻落实：未组织贯彻扣5分，未执行制度和考核办法扣5分，执行和考核追究不严格扣3分。考 核项 目考 核内 容考 核 标 准保障体系（470分）安全技术（60）1、健全安全技术管理体系：安全技术管理机构、职责、工作制度不健全扣10分。2、完善安全技术管理流程：技术方案、措施的制订、审批、贯彻和复查不规范，一项扣2分；规程措施无贯彻记录每项扣5分，未考试每人次扣0.5分，现场技术措施落实不到位，每处次扣1分。3、研发、推广应用新技术：未开展“四新一先”推广活动扣5分；未开展安全技术会诊、安全技术攻关和课题研修等活动扣5分；4、安全技术责任追究：技术责任事故一起扣520分。安全投入（60）集团公司、矿投入的重点工程、重大安措项目未按计划、按期、保质完成的扣10-60分。安全环境（200）按矿安全质量标准化创建实施办法检查（具体规定见本要素实施细则），月度内质量标准化考核评级出现合格品扣10分/次、不合格品扣20分/次。安全监督（100）1、完善安全监督检查机制：安全监察、专业监督、辅助监督、区队巡查、班组确认、岗位自查职责和内容不明确每项扣10分，无考核办法扣10分。2、改进安全监督检查方式方法：未制定带指标挂老虎牌、红、黄牌制度扣10分，无考核办法扣5分。3、挂牌的处理：被集团公司挂老虎牌、红牌、黄牌，分别扣责任单位30分、20分、10分，被矿挂老虎牌、红牌、黄牌，分别扣责任单位15分、10分、5分。4、严格事故追查处理：各类事故未在24小时内进行追查处理通报一次扣5分。 5、监督重点突出：做到季度有计划，每天有跟踪，缺一项扣5分。6、安监队伍建设：未按集团公司人力资源规划配齐安检人员少一人扣1分。7、信息平台管理：无管理考核办法扣20分，1名管技人员不会使用平台扣2分；1名矿领导不使用平台扣5分；点击率每人每月少于20次的，每人次扣0.5分；有重大安全隐患未入系统每条扣10分；“三违”信息与隐患录入不同步每人次扣1分；“三违”学习、考试信息不全每项扣2分；不能实现隐患升级处理扣2分，不能实现“三违”自动预警扣2分，视频监控未通过平台传输扣2分。8、八条线活动：未开展的扣10分，效果不好的扣5分。考 核项 目考 核内 容考 核 标 准防控体系（250分）事故防范（100）1、构建风险预控管理体系：无风险预控管理实施方案扣30分。未制定危险源标准扣10分，未制定危险源管理标准和管理措施扣10分，现场未执行管控流程扣10分，现场提问一人不会扣0.5分。 2、完善灾害事故应急预案：无综合预案扣10分，无专项预案扣5分，无现场处置预案扣5分，未制订突发事件应急预案扣5分，未开展培训考试扣5分。3、开展专项治理活动：矿开展的顶板、运输、通防、综采、掘安拆、煤眼等专项治理活动未按要求完成的每项扣10分。4、建立安全信息报告制度：未建立“一通三防”和防治水安全信息报告制度扣10分，落实不到位每次扣5分。隐患排查（100）1、完善隐患排查治理责任体系：无责任体系扣30分，系统、科区、班组、个人的排查责任不明确每项扣5分，部门、单位、班组、个人排查责任制，少一项扣5分。2、制订隐患标准：明确各类隐患内容，并印制成册，内容不明确每处扣2分。3、落实隐患排查治理制度：现场发现一条隐患扣0.5分。4、严格隐患闭合管理：无隐患治理措施扣5分，隐患未闭合每条扣110分。5、落实干部走动管理：未制定干部月度走动计划扣10分。月度干部一人次走动不到位每人次扣1分。 6、落实重大隐患报告制：重大隐患未报告扣20分。“三违”整治（100）1、制定“三违”标准：未制定“三违”分类界定标准扣30分；未印制成册扣10分，不能做到人手一册，少一册扣1分。2、干部带指标运行：未完成指标一人次扣2分；3、规范 “三违”查处流程：录入、定性、公示、仲裁、学习、考试、帮教、谈话、处罚、入档、家访，每少一个环节扣1分。每月组织一次“三违”集中学习帮教活动，不组织“三违”人员学习一人次扣5分，学习内容无针对性扣2分，考试不合格上岗一人次5分；帮教会无安监处付处长以上领导主持扣2分，参与单位少一次扣1分，“三违”单位无主要领导参加少一人次扣2分，未在电视台播放“三违”帮教专题片扣5分。4、“三违”分析：未建立“三违”分析制度扣2分，未定期进行“三违”原因分析（一月一次），每少一次扣1分。5、突出“三违”积分考核：制定积分考核和追究办法，无办法扣5分，考核执行不到位每人次扣2分。6、“三违”处理：严重“三违”扣15分/人次，典型“三违”扣10分/人次，一般“三违”扣3分/人次，轻微“三违”扣1分/人次考 核项 目考 核内 容考 核 标 准操作体系(140分)自主管理（40）1、建立四级安全自主管理责任体系：科区、班组、职工安全自主管理责任体系每少一项扣5分。2、推行“白国周班组安全管理法”：未学习“白国周班组安全管理法”扣5分，无实施方案扣5分，无实施计划扣3分，未考核扣2分。3、班组建设：未落实班组建设条例每项扣5分。现场管理（100）1、规范班前礼仪：班前礼仪八项议程（点名、主讲、培训、讲评、分工、托嘱、入井确认、宣誓）少一项扣2分。 2、强化安全确认：制定层级安全确认制度，少一项扣10分，明确层级安全确认内容，内容不完善扣2分。3、加强干部跟（带）班：未建立跟（带）班制度每扣20分，1人次违反跟（带）班规定扣10分，特殊地段、特殊时段无科区长以上干部跟（带）班扣10分。目标体系安全效果1、人身事故扣分：发生死亡事故扣200分；重伤（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面单位扣200分）；轻伤1人次扣10分（地面单位扣20分）；微伤1人次扣5分（地面单位扣10分）。2