江西省奉新县罗市镇.doc

罗市镇自来水厂项目可研调整报告江西省奉新县罗市镇自来水厂建设项目可行性研究报告调整补充材料一、项目概述“花木之乡”罗市镇地处江西奉新县的中部，距县城32公里，距省会南昌100公里，属丘陵地区。总面积122平方公里。人口1.4万,山川秀丽，环境清幽，新开发的省级风景名胜区萝卜潭瀑布群闻名遐迩。罗市土地富饶，资源丰富，自古以来是奉新农副产品和手工业产品的主要集散地。是全县重要的毛竹基地和优质米生产基地，是全县最大的花木基地，花卉苗木己成为罗市的支柱产业，种植面积达12000余亩。罗市镇工业主要是工艺玻璃、小水电和竹制品企业，现有工艺玻璃厂4家，年产值6000万元；小水电站5座，装机1600千瓦；竹制品厂6家，年产竹地板10万平方米，生产的金鱼缸、灯具等工艺玻璃制品行销全国各地，出口国外。罗市的旅游业、花卉苗木产业、工艺玻璃制造业、毛竹加工业已发展成为罗市镇四大经济产业。 现有镇域人口为1472人，其中集镇人口为5786人，近年来，罗市镇经济和集镇建设发展比较快，尤其是集镇建设已由原先只有12.26公顷，扩大到了86公顷，集镇人口发展到了5786人，基本形成了以罗市大道、加伦大道、规四路、城三路为主干道的集镇中心区格局，集镇基础设施日益完善。罗市镇政府在2000年就把新建自来水厂列入政府的重点工作，于2003年请有关部门编制了项目可行性研究报告，并上报给上级有关部门。主要是罗市镇的生活、生产用水均取自地下水，现有供水设施相当简单，该镇在镇政府附近已修建好一口取水井和一个水塔，取水井的供水能力为500吨/天，水塔容量80吨，高度为15米，无消毒设施，管线总长不足2000米，最大管径80mm。现有的供水条件和设施早已不堪重负，远远不能适应集镇人口增加、集镇容量扩张及经济飞速发展的需要，新建一座日供水3000吨的自来水厂已是迫在眉睫。二、项目建设基础资料调整的理由1、集镇总体规划的调整，对集镇供水工程提出更高要求。 罗市镇集镇总体规划是2000年经县政府和上级有关审批开始建设的，已由原先只有12.26公顷，扩大到了86公顷，集镇人口发展到了5786人，基本形成了以罗市大道、加伦大道、规四路、城三路为主干道的集镇中心区格局。为了做强花木产业和省级风景名胜区萝卜潭瀑布群旅游产业，2006年对集镇基础建设作了调整，把罗坊、田背、河南、梧冈村列入集镇总体规划中，再用五年时间完善集镇基础设施，这就迫切需要建设一座自来水厂。2、供水工程建设是集镇人口的迅速增加、集镇容量扩大的迫切需要。罗市镇近三年来，集镇人口迅速增加，由2003年的3468人增至2006年底的5786人，按照罗市镇集镇远景规划总人口达到2.1万人。加之有旅游业、花卉苗木产业、工艺玻璃制造业、毛竹加工业等四大产业支撑，现流动人口平均日流量在2000人以上，这就餐饮服务业发展提供了有利条件，而餐饮服务业的发展又离不开供水行业的配套，所以说，供水工程建设非常必要。3、自来水厂工程建设是集镇区内的中小工业企业发展的保障条件。罗市镇工业主要是工艺玻璃、小水电和竹制品企业，现有工艺玻璃厂4家，年产值6000万元；小水电站5座，装机1600千瓦；竹制品厂6家，年产竹地板10万平方米。随着罗市集镇规模不断扩大，各项基地配套工程日益完善以及招商引资力度加强，来罗市兴办工业企业的人士就多起来了，工业企业就业人员也不断增加。镇政府计划把梧冈村规划中小企业小区，面积为2000亩（均为缓平的小山地），落户企业20家。中小企业的发展也离不开良好供水条件。4、供水工程建设是新农村建设中集镇发展的新要求。当前新农村建设也将改善农村安全饮水作为新农村建设重点工程来抓，罗市镇自来水厂建设也是新农村建设的一个重要组成部分，建设好自来水厂同搞好新农村建设是同步的，也是非常必要的，把抓好新农村建设与集镇主体建设工程自来水厂的建设结合起来，有利于两大工程的同步发展。5、供水工程建设能为镇政府大楼搬迁提供良好条件。罗市镇政府办公大楼还是50年代的老办公楼，办公设备和设施陈旧，不能适应政府机关办公条件改善，其相应配套设施及工程早以不适应经济发展和集镇建设的需求，在集镇总体规划中已列入搬迁计划，并报上级有关部门报批建设，镇政府将在今之年内将启动搬迁及相关配套工程建设，为搞好项目建设也需要良好的供水条件支持。6、供水工程建设能为罗市镇主导产业发展提供水资源支持。花卉苗木产业是全县最大的花木基地，种植面积达12000余亩，己成为罗市的支柱产业，为做大做强这一产业，镇政府计划建设1万平方米的花卉苗木集散交易市场，该市场的建设将有来自全国各地的花卉苗木商人进入到罗市镇，人口的增加将使该镇集镇容量大大增强。市场的建设也需要其他基础配套工程的支持，自来水厂的建设成为花卉苗木集散市场建设良好基础条件。7、供水工程建设能促进省级风景名胜区开发。萝卜潭瀑布群早已列为省级风景名胜区，现已开发接待全省各地游客，年接待游客量在30万人以上，最高日接待旅游客量达到3万人之多，以游客20%留宿罗市，每人每天用量按650升计算，用水高峰期，仅餐饮旅游服务业日用水量就要3900吨，旅游业的发展也带来相关餐饮服务业的发展，旅游业的发展要求集镇的基础配套条件相适应，首先要求建设良好的供水条件给予保障。当前国家非常重视小集镇建设，小集镇的发展能转移农村富余劳动人，促进农村各项事业全面发展。发展小集镇和小城镇建设是我国发展城市和城市经济的战略决策，罗市镇的不集镇建设成为奉新发展小城镇首批定点乡镇，搞好小集镇基地配套工程建设是促进小集镇建设的必要条件。三、可行性研究报告投资估算调整1、取水井在原可研报告的基础上扩大井径，拟定取水井径为8米。2、扩大供水范围，把罗坊、田背、河南、梧冈村和中小企业小区列入供水对象，增加最日供水量。3、高位水池增加了高度和提压系统。4、工程主要材料价格根据2006年奉新县市场价格计算。（1）管材价格：钢管5000元/吨钢制配件5700元/吨PVC管200 190.10元/米 150 124.80元/米 100 74.10元/米(2)三材价格: 水泥 320元/吨 钢材 4100元/吨 木材 1200元/吨(3)沙石价格: 黄沙 20元/吨 小石子 70元/吨5、调整前后投资估算结果比较原投资估算：项目总投资146.55万元，其中工程建设费用125.05万元，其它费用12.50万元，预备费9万元。在原可研的基础上按时间推进，各种用材的价格提高和建设的扩大，考虑到时间因素和奉新县当地的建设费用实际进行重新估算。按上述调整的项目和材料价格，主要是三材价格、用材范围扩大、取水口井规模扩大、高位水池增加高度和提压系统、根据建设规模的扩大基本预备费用增加。经估算，本项目调整后总投资为316万元，其中工程费用273.79万元，其它费用25.37万元，预备费用16.84万元。总投资估算调整表序号工程项目及名称工程规模概算金额(万元)建筑工程设备购置与安装其它费用合计一工程费用5000m3/d273.791取水工程10.9017.1428.041.1取水管线14.805.801.2泵房工程132 m29.9012.3422.342管井工程8000mm7.202.609.802.1土方工程1.201.202.2钢筋砼筒体662.3过滤材料2.602.603加氯系统2.503.205.73.1土建工程2.502.503.2设备安装工程3.203.204高位水池500T41.974.6046.574.1土建工程41.9741.974.2安装工程4.604.605管网工程159.68159.685.1200UPC4500m86.0086.005.2150UPC3200m39.6839.685.3100UPC4500m34346附属工程600 m219524二其它费用25.3725.371建设单位管理费7.947.942前期工作费6.836.833勘察设计费444工程监理费6.606.60三预备费16.8416.84合 计316四、资金筹措 本项目估算总投资为316万元，资金构成为申请国债资金、建设单位自筹资金和地方配套资金两部份组成。 本项目资金筹措方案为： 1、申请国债资金： 180万元 2、项目建设单位自筹资金： 136万元五、调整后效益分析与评价经济效益评价的基础数据序号项 目基本数据1电费单价（元/度）0.652单位电耗(度千吨水)2363液氯单价(元/吨)28004液氯单位消耗(千克/千吨水)1.205职工人数(人)186人均年工资(元/人年)120007管网设备年折旧率5%8土建折旧率2.50%经济效益分析序号费用名称金额（万元）备注1工程总投资316.002固定资产原值273.79管网及设备192.22万元土建工程81.57万元3年经营成本管网及设备折旧费9.61E1=192.225%=9.61万元土建折旧费2.04E2=81.572.50%=2.04万元电费22.50E3=3461530.65=22.5万元液氯费用0.61E4=2.192800=0.61万元工资福利费21.60E5=1812000=21.60万元大修理、维修费1.37E6=273.790.5%=1.37万元管理费5.90E7=( E1+.E6) 10%=5.90合计63.634成本分析日供水量(吨)3000年供水量(万吨)109.50单位水量基建投资(元/M3)10533163000=1053制水成本(元/M3)0.5863.63109.5=0.58单位水量售价(元/M3)1单位水量利润(元/M3)0.421.00-0.58=0.425年利润(万元)45990.42109.5=45.996项目收回投资期687年31645.99=6.87结论该项目收回投资期为6.87年,小于供水行业基本回收期,项目可行。由上表可知，本项目的制水成本为0.58元/吨，按奉新县罗市镇目前自来水售价1元/吨，新水厂建成投产后，年可实现利润45.99万元，项目静态投资回收期为6.87年，小于行业基本回