黑猪养殖项目建议书.doc

黑猪养殖加工项目黑猪养殖加工项目 可行性研究报告可行性研究报告 项 目 单 位 项目建设地点 可研编制时间 2 目目 录录 第一章 项目背景 3 第二章 项目实施单位基本况 4 第三章 投资必要性分析 5 第四章 市场分析 6 第五章 项目建设内容与规模 8 第六章 项目工艺与技术方案 9 第七章 项目投资估算 14 第八章 经济效益预测 15 第九章 项目建设条件 17 3 第一章第一章 项目背景项目背景 县是农业大县 畜牧业是三大农业支柱产业之一 在农业生 产中占有重要的地位 近年来 县紧紧围绕 农业增效 农民增 收 农村稳定 三大目标 大力调整畜牧业产业结构 推进畜牧业 产业化 标准化 规范化 努力促进确保畜牧业健康 稳定 可持续发展 近年来 随着人民物质生活的不断提高和市场需求空间的日益 增加 生猪养殖项目前景广阔 特别是今年以来 国内市场生猪仔 猪及猪肉价格猪肉价格普遍上扬 并且一涨再涨的现象 就是这种 商机初现的生动说明 这表明 长期困扰我国广大农民养猪低效 猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去 生猪养殖户的养殖积极性 得到极大促进 但是 生猪品种结构不合理 品质差 饲养落后 规模效益 抗风险能力弱 附加值低 一直制约着平泉生猪养殖业 的发展 为了尽快适应生猪养殖业的新形势 充分发挥养殖业的传 统优势 打出特色牌 经过市场调查 进出口贸易公司在充分利 用我县现有农业特色资源基础上 选择在我县卧龙镇发展黑猪养殖 及肉品加工项目 4 第二章第二章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 进出口贸易公司成立于 2002 年 1 月 是一家以进出口贸易 为主的责任有限公司 公司成立以来 一直按照现代企业管理模式 合法经营 规范管理 在几年时间里迅速壮大成长 2008 年以来 公司抓住市场机遇 进军农产品种养植 加工市场 已经在山东东 营 辽宁葫芦岛 河北唐山 沧州等地成功建设了农产品种植 畜 禽养殖 加工等农业产业化企业 生产的农产品成功打入北京 天 津 沈阳等市场 成功带动了当地农村经济发展 公司在充分考察平泉自然资源 生态条件和交通 区位条件 后 决定在在平泉建设辽宁黑猪养殖示范基地 公司将立足高档农 产品的开发与特色禽畜养殖 秉承 做好一个企业 发展一方经济 的宗旨 充分利用 县农业特色资源 以市场为导向 以经济效益 为中心 优化组合各类生产要素 实行区域化布局 专业化生产 规模化建设 系列化加工 社会化服务 企业化管理 形成了养殖 加工 销售一体化的经营体系 切实走出一条农业兴县之路 为地 方经济发展和广大农民脱贫致富做出贡献 5 第三章第三章 投资必要性分析投资必要性分析 发展生态黑猪养殖符合中央投资农业建设项目政策导向 符合 我县 十二五 农业农村发展规划 随着社会发展和进步 实行生 猪生产标准化 规模化 推行健康养殖 生态养殖已成为生猪养殖 的必然趋势 进出口贸易公司坚持 生态 安全 的宗旨 按照 公司 农户 的模式 统一供应良种 统一技术指导 统一疫病 防控 统一销售 进出口贸易公司引进辽宁黑猪 生产既有土猪 风味 又有较高瘦肉率的黑毛商品猪 建设饲料加工厂 利用我县 良好的生态环境和优质安全原料粮配制饲料 在饲养过程中不添加 任何禁用药物和添加剂 聘请驻场兽医 制定科学的免疫程序和疫 病防控方案 严格遵守休药期 保证猪肉安全 建设生猪屠宰加工 厂 实现严格的屠宰 加工 贮存 运输标准 保证加工出的肉制 品更加安全 营养和卫生 该项目的建设将带动附近乡镇农户发展 生猪养殖 促进农业化结构的调整和优化 解决就业问题 形成以 工促农 带动贫困人口脱贫致富 6 第四章第四章 市场分析市场分析 1 1 市民对猪肉品质要求高 市民对猪肉品质要求高 随着经济的发展 人民生活水平 的不断提高 广大消费者对猪肉及肉制品的需求发生了由量到质的 根本性改变 人们已认识到工业污染物 药物残留 滥用乱用添加 剂和激素对环境和人体健康的危害 高产饲料型生猪必将逐步退出 历史的舞台 取而代之的将是口感更好 品质更高 营养更丰富的 黑猪 2 2 猪肉消费市场缺口大 猪肉消费市场缺口大 猪肉是我国人民餐桌上的主要副食 品之一 生猪的发展直接影响到人民的生活质量 有资料预测未来 几年我国每年至少将有 1000 万农村人口转为城镇户口 生猪出栏 因此每年减少约 200 万头 而新增猪肉消费估计约有 60 万吨 约 935 万头 从而每年 1000 万的新增城镇人口将导致生猪供给缺口 扩大 1135 万头 这将由新 扩 建大型养殖场或增加适度规模养 殖场户来填补 3 3 黑猪养殖优势明显 黑猪养殖优势明显 黑猪早在上世纪六十年代就已经列入 国家珍稀畜禽保护品种 是优良的地方猪种 生长在青山 牧草 果园的环境下 由于多年延续所养成的爵食习惯 大多偏食于牧草 落地果 耐粗饲 能适应散养也能适应规模化饲养 由于长期运动 四肢及肢体肌肉非常发达 体形优美 性情温顺 抗寒冷和生长周 期长 其肉质鲜嫩 味美可口 瘦肉纤维匀称 脂肪连成织网状 瘦而不柴 肥而不腻 肉质细嫩 理石条纹状的肉理鲜艳美观 是 肉中极品 7 4 4 黑猪养殖前景广阔 黑猪养殖前景广阔 目前 生态 安全 可口的黑猪肉已 经在北京 天津等大中城市占有了一定市场 越来越得到百姓的认 可和欢迎 平泉与京津唐等城市均只有不足 4 小时的车程 在 县 发展生态养殖土黑猪具有很强的市场和区位优势 8 第五章第五章 项目建设内容与规模项目建设内容与规模 1 1 建设内容 建设内容 征地 200 亩建设黑猪养殖基地 基地内建设养殖场 肉制品加 工厂和有机肥料厂 1 建设年出栏 30000 头生猪的黑猪生态养殖场 2 建设年生产能力 1 万吨的饲料加工厂 3 建设年加工能力 1000 吨的肉制品加工厂 4 建设年产 20 万吨的有机肥料厂 2 2 建设规模 建设规模 该项目需征用土地面积 200 亩 项目计划总投资 11159 万元 计划用五年时间在县内建设黑猪养殖场 3 5 个 全县年出栏黑猪 20 万头以上 9 第六章第六章 项目工艺与技术方案项目工艺与技术方案 一 黑猪养殖基地建设方案 一 黑猪养殖基地建设方案 1 1 功能分区和布置 功能分区和布置 猪场按其功能相同的建筑物可分成三类 每一类的建筑物可组 成一个功能区 即生产区 辅助生产区和生活管理区 1 生产区 包括各种猪舍 消毒室 更衣 洗澡 消毒 消毒池 药房 兽医室 病死猪处理室 出猪台 维修及仓库 值 班室 隔离舍 粪便处理区等 2 生产辅助区 包括饲料厂及仓库 水塔 水井房 锅炉 房 变电所 车库 屠宰加工厂等 3 管理与生活区 包括办公 食堂 职工宿舍等 管理与生活区应建在高处 上风处 生产辅助区按有利防疫和 便于与生产区配合布置 2 2 养猪场工程方案 养猪场工程方案 根据生产工艺流程 将各类猪舍在生产区内做出平面布局安排 为管理方便 缩短转群距离 应以分娩舍为中心 保育舍靠近分娩 舍 生长舍 中猪阶段 靠近保育舍 育肥舍再靠近生长舍 妊娠 舍也应靠近分娩舍 猪舍之间的间距 应考虑防火 过车 通风的 需要 结合具体场地确定 可在 10 15m 左右 按照规模估算 需 建造 77600 平方米的猪舍及配套房屋 总投资规模 6190 万元 10 主要工程项目及设备一览表主要工程项目及设备一览表 序号名 称单位数量结构规模 万元 备注 1母猪舍M29600砖混 595 2种猪舍M21200砖混 72 3后备猪舍M24800砖混 300 4育肥猪舍M252000砖混4120 5管理用房M2400砖混 32 6消毒间M2100砖混 10 7道路硬化M22500砂石路 40 8围墙M3000 50 9水塔水井座220 10排水排污管道M3000 80 11绿化M2200010 12污水处理间M2200砖混200 13土方工程M3150000 150 14设备添置套200500 15土地租赁费用亩11011 合计6190 3 3 饲料加工厂建设方案 饲料加工厂建设方案 饲料加工是一项资源丰富 变废为宝 低投入 高产出 高效 益的建设项目 项目区属山区 山上的茅草资源丰富 加工成饲料 后 将饲料进行科学的配方 黑猪吃后 吃的香 长的快 增肥快 11 项目主要建设内容为购置全自动化成型饲料加工机组一套 建 设车间 仓库 管理 办公 生活用房 1800 平方米 配置运输车 辆 3 部 年设计生产能力 1 万吨 能满足本地 10 万头黑猪需求的 饲料 总投资规模 760 3 万元 主要工程项目及设备一览表主要工程项目及设备一览表 序号名称单位数量结构规模 万元 备注 1车间M21000框架100 2仓库M2600框架60 3办公管理房M2200砖混20 4运输车辆辆330 5饲料加工机组组2500 6配套工程建设50 7土地租赁费亩30 3 合计760 3 4 4 肉制品加工厂建设方案 肉制品加工厂建设方案 项目占地面积 40 亩 分为屠宰区 加工区 冷冻冷藏区 废 弃物处理中心 服务区 水电供应系统 绿化美化等部分 并做到 分区明显 程序合理 其中加工区 建车间 2000 冷冻冷藏区 建冷库 500m2 库容量 2000 吨 废弃物处理中心 总建筑面积 1000 服务管理办公室 200 供电供水系统 配电房 100 架设动力输电线路 2000m 铺设输水管道 5000m 年加工能力 1000 12 吨 总投资规模 1254 万元 主要工程项目及设备一览表主要工程项目及设备一览表 序号名称单位数量结构规模 万元 备注 1车间M22000框架400 2冷库M2500200 3废弃物处理中心M21000框架200 4办公管理房M2200砖混30 5配套工程建设120 6加工设备300 7土地租赁费亩404 小计1254 5 5 有机肥厂建设方案 有机肥厂建设方案 利用生态养猪的发酵床垫料为主要原料 经二级发酵污泥和特 殊工艺流程 加工成商品用肥 产品规模 生产 10 万吨颗粒肥 10 万吨膏状肥 生态有机肥厂占地面积 47 亩 其中 工程建筑面 积 8000 平方米 包括烘干车间 4000 平方米 加工包装车间 3600 平方米 仓库 1000 平方米 办公及辅助用房 400 平方米 配套建 设给排水 电力线路 道路等 以及烘干设备和制粒设备 计划年 生产能力 20 万吨 总投资规模 1854 7 万元 13 主要工程项目及设备一览表主要工程项目及设备一览表 序号名称单位数量结构规模 万元 备注 1车间M28000框架 800 2 仓库M21000 框架100 3办公管理房M2400 砖混30 4配套工程建设 400 5烘干设备套1120 6制粒设备套1400 7土地租赁费亩474 7 小计1854 7 14 第七章第七章 投资估算投资估算 本项目工程估算总投资 11159 万元 其中固定资产投资估算为 10059 万元 流动资金安排 1100 万元 具体见项目投资估算表 项目建设投资估算汇总表项目建设投资估算汇总表 序号项目名称估算投资 万元 占投资比例 备注 一土建工程费用 7609 68 2 二设备购置费用 1850 16 6 三工程其他费用 600 5 4 四流动资金 11009 8 合计 11159100 15 第八章第八章 经济效益预测经济效益预测 一 财务评价依据一 财务评价依据 1 本项目财务评价方法按照 建设项目经济评价方法与参数 及国家和河北省现行的财务 税收 金融政策的有关规定进行 财 务制度严格执行国家 省有关财务管理制度及国家农业综合开发资 金管理制度 国内企业税收政策 2 收入来源主要是黑猪销售 屠宰加工 有机肥销售收入等 根据目前市场行情 建设期间 5 年从第 2 年开始按实现正常设计能 力的 30 50 70 80 计算 项目正常生产时的年销售收入为 26000 万元 二 税收二 税收 税收 依据国家有关政策规定 销项税为销售收入的 13 进 项税为外购原材料 农副产品 及燃料的 13 和外购原料 工业品 及动力的 17 城市维护建设费为增值税的 5 本企业位于农村 教育附加费 包括地方教育附加 为增值税的 5 企业所得税率为 25 正常生产期预计每年缴纳以上各项税费共计为 3718 万元 三 三 总成本费用估算总成本费用估算 16 1 原材料 辅助材料 燃料 动力的价格参照当地同类产 品的市场价格进行计价 单位消耗参照同行业生产情况进行估算 2 折旧及摊销年限 根据有关规定 房屋及建筑物折旧年 限为 20 年 残值率为 5 机器设备折旧年限为 10 年 残值率为 5 无形资产摊销年限为 10 年 递延资产摊销年限为 5 年 3 修理费根据项目的特点 结合同行业类似企业情况按照 摊销费的一半估算 4 工资及福利根据当地的工资与福利水平情况估算为每年 2000 万元 5 项目正常生产年均总成本费用为 16561 32 万元 项目经 营成本包括原材料购入 直接人工 水电消耗 其他材料消耗 修 理费用等成本 根据资料进行统计分析 结合项目所在地实际进行 估算 本项目经营成本 16929 71 万元 四 财务效益分析四 财务效益分析 项目建成达到正常生产能力时 年销售收入 26000 万元 利润 总额 3015 01 万元 扣除所得税 753 75 万元后净利润 2261 26 万 元 根据本项目特点和有关规定 每年提取盈余公益金 339 19 万 元 根据现金流量表计算得到如下指标 所得税前财务净现值 6661 61 万元 所得税前财务内部收益率 18 84 所得税前投资回收期 6 37 年 所得税后财务净现值 2081 8 万元 所得税后财务内部收益率 13 03 17 所得税后投资回收期 7 78 年 项目所得税后财务内部收益率达 13 03 大于行业基准收益 率 10 财务净现值大于零 说明本项目设计方案是可行的 第九章第九章 项目建设条件项目建设条件 一 项目区基本情况一 项目区基本情况 县地处河北省东北部 距首都北京 290 公里 距天津 330 公 里 距秦皇岛港 270 公里 距承德 90 公里 地理位置十分优越 县的交通也十分便利 承朝高速 锦承铁路和 101 国道横贯东西 公路 公路和 铁路贯穿南北 全县总面积 3308 平方公里 辖 镇 乡 个街道办