2011年能源综合管理科KPI分解指标及管理任务.docx

2011年能源综合管理科KPI分解指标序号关键绩效领域关键绩效指标年度目标值责任条线1分2分3分4分1成本管控能力万元产值能耗0.09200.0910-0.09200.0910-0.09000.09000.086能源管理2成本管控能力代收项目资金回笼率80%80-90%90-100%100%帐务及内部管理3成本管控能力构建物修理费下降率00-5%5-10%10%工程项目及房屋管理4基础管理能力建筑施工资质及施工人员的资质的不符合项5项不符合3-4项不符合1-2项不符合无工程项目及房屋管理5基础管理能力建筑垃圾处置不符合项5项不符合3-4项不符合1-2项不符合无现场管理6基础管理能力房屋固定资产管理（盘盈/盘亏按照盘点报告）盘亏5起以上，2起以上未及时办理相关手续，报废设备未集中管理并建立台帐盘亏5起以内，2起未及时办理相关手续，报废设备集中管理并建立台帐盘亏3起以内，及时办理相关手续，报废设备集中管理并建立台帐无盘亏，及时办理相关手续，报废设备集中管理并建立台帐工程项目及房屋管理2011年能源综合管理科管理任务管理项目具体内容一季度二季度三季度四季度责任条线加强能源计量管理工作1.对上电园区内所有单位的用能点完成量具的安装，做好核查统计工作。 2.建立统一台帐，开展用能平衡工作，对公司各部门的用能情况进行管控。 3.对前三期能源系统的正常使用，报表正常应用，进行项目后评估，总结投入产出分析。成立工作小组，明确工作范围及要求，并着手推进，另对该项制度流程进行修订。完成排查工作。完善表具配备，尽可能消除计量盲点，建立详细的计量表具台帐，在此基础上更新各动力抄表记录簿以及帐务处理单。绘制各能源计量网络图。对用电开展电能平衡工作，设计电能平衡表，进行1至3级电能平衡。能源管理用能考核要在现阶段确定的总量目标以及各生产部门工时单耗指标体系的基础上，逐步量化分解到重点用能设备上，加快推进全厂动力站房和40多台大容量设备运行月报制度，通过收集数据、统计分析、现场论证，建立起这些设备工序定额标准目标，实现对标考核。建立主要用能设备台帐，完善设备运行记录收集数据，建立起大容量设备运行月报制度统计分析、现场论证初步形成大容量设备运行考核指标能源管理项目节能作为现阶段节能工作的薄弱环节，需重点推动、突破，以体现能源管理的实效性。安排全年推进，具体考虑分部实施：一是通过咨询、沟通、现场调研等手段，逐步掌握和积累全厂设备设施及其它节能潜力情况，编写初步的可行性调研报告，为今后节能项目立项做好充分准备；二是积极参与和节能相关的项目实施，落实项目实施前后的对比工作，并会同相关人员完成节能效果评价报告；三是有条件适时推进实施一些节能小改小革项目。能源管理全厂环境卫生责任包干区对全厂环境卫生责任包干区的巡视和检查，发现问题及时反馈至部门，限时整改。进行排摸检查，发现问题及时反馈，同时建立卫生责任包干区要求标准。对检查出的老大难进行集中治理。对检查出的老大难进行集中治理。现场管理对上实公司的考核，以保洁合同为依据，要求上实公司对道路、厕所保洁要有计划、有标准，并及时检查，且检查结果和各部门对厕所保洁的反馈作为进帐、付款的依据，严格按合同标准考核。按合同及标准全年考核。对铁路养护单位的考核，要求在铁路养护的同时清理铁路沿线的垃圾和杂草。按合同及标准全年考核。对保障部保洁条线人员的考核，以部门的绩效考核为抓手，增强保障部保洁条线人员的责任心，加强巡视和检查的力度，及时发现问题，及时反馈处置。每月及年终考评。全厂绿化对绿地的巡视和检查，发现问题及时反馈至上实公司，及时清理绿地内的垃圾。全年检查，按月考核。现场管理对绿化养护单位的考核，以绿化养护合同和标准为依据，要求上实公司对绿化养护要有养护计划，并及时检查，且检查结果和绿化养护执行情况作为进帐、付款的依据。按合同及标准全年考核。落实2011年绿化改造计划，按现场的实际和气候情况，分步实施计划内绿化改造。一、三季度设计，二、四季度实施。工程项目管理全厂建筑垃圾完善建筑垃圾堆场的管理流程，制定内驳建筑垃圾的管理办法，有效控制内驳建筑垃圾数量的确认工作，加强对建筑垃圾堆场承包单位的管控。一季度进行调研，二季度完成流程及办法制定，三、四季度正式实施。现场管理加强对施工队伍的管理，宣贯我厂的相关制度，组织施工单位进行教育，贯彻制度的落实。一、二季度进行宣传教育，同时加强检查。三、四季度对检查出的问题进行整改。完善我厂建筑垃圾处置的相关制度，从实际出发和我厂现在的状况，重新修订我厂建筑垃圾处置的相关制度，使我厂的建筑垃圾管理能有效推进。一季度进行调研，二季度完