供应商开发流程.doc

文件编号ISMART-QW-PUR-002版本/修订号A/01文件名称供应商开发流程页 码共 6 页 第 6 页生效日期2012-06-10版本/修订号更改内容生效日期A/01初版发行。2012-06-12发放部门： 海外销售中心 国内销售中心 国际智慧城市 国内智慧城市 珠海制造中心 深圳整合中心 研发部 供应链中心 总裁办 财务部 内控部 市场部 人资部 行政部 IT拟制： 日期： 2012-06-10审核：日期： 批准：日期： 该文件属受控文件，未经批准不得私取和复制。1、 目的和范围本指导对新供应商的开发业务过程及细节、关键点予以明确，以规范业务行为，并确保供应商队伍的优质、高效。实现我公司与供应商之间跨企业间的协作，向双赢合作的供应链管理模式转变，与供应商建立合作双赢的战略伙伴关系。本文件适用于公司新供应商开发业务。2、 岗位职责2.1销售中心总监：每月向研发部和采购部通报销售业务方向、需求预测、开发计划等信息。2.2 研发部经理：应根据销售部提供的信息展开所有零组件，必须由厂外供应时，应提前做好图纸、规格资料，提交给采购部。2.3采购部：根据销售提供的信息和研发部提供的规格、图纸等资料，结合对当前供应商供应、开发能力的评估，制定供应商开发计划，并主导、组织供应商的寻找、资质评审、考察、送样、小批量试作、合格供应商评定等工作。2.4 品质部/市场部/研发部：参与采购部开发专员组织的新供应商的考察，并对供应商的品质保证能力、生产、工艺水平、技术实力分别进行重点监察，并针对监察中发现的不良，提出必要的改善建议和要求。3、 定义无4、 业务流程说明：4.1 需求分析每个月25日或之前，采购部开发专员、采购部经理、研发部经理、销售中心经理、市场部经理针对公司的销售业务拓展方向、销售预测、产品开发计划、供应商采购开发状况进行例行的沟通。4.2 产品分类与采购策略制定根据预期的需求，采购部对预期的采购对象的预期采购量和采购金额进行评估，并结合公司的产品战略，根据各产品对企业的重要性和采购的难易程度，按照a) 战略性产品 b) 困难产品c) 平衡产品 d) 一般产品这四大类对预期的采购对象进行划分。I. 在产品类别合理划分的基础上，分别有针对性选择如下的采购策略：a) 最佳价格策略 b) 联合流程改进策略 c) 数量的规模效应策略d) 全球采购策略 f) 关系重整策略 g) 产品重新设计策略II. 采购策略制定后，由采购部开发专员拟制书面文件，并报领导批准后实施。4.3 供应商能力评估采购部根据销售和开发需求、现有供应商的供应能力、开发中供应商的情况、供应商例行评审的结果（需淘汰的供应商）、采购供应策略等，评估现有供应商团队与预期需求之间的缺口，并形成书面的评估报告，经采购部经理审核、分管总监批准后生效。4.4 收集、确定目标供应商1）按照供应商选择办法，采购部开发专员分别从专业媒体、专业展会、互联网、优秀供应商推荐、同事推荐等多种途径选择、收集必需的新供应商信息，并通过电话、e-mail等方式对收集到的新供应商资料进行初步沟通。2）通过在与供应商的充分沟通后，采购部开发专员联系目标供应商填写供应商信息调查表，并及时回收。3）采购部开发专员按照 “供应商基本要求”，对核实无误的新供应商资料进行初步筛选和审核，确定目标供应商。4）对于位于珠三角地区并方便进行现场考察的目标供应商，采购部开发专员填写供应商考察申请并附上其他有关该供应商的资料申请现场考察，交领导批准生效。4.5 供应商考察和供应资质初步评定1）供应商考察申请生效后，采购部开发专员分别联系供应商和公司内部相关部门（研发部、品质部、按照具体考察要求，不一定要全部参加）确定考察时间，准备供应商考察资料；2）到达供应商所在地后，采购部开发专员以及各相关人员针对如下内容分别进行考察：采购部：供应商的整体规模、经营状况、资信、主要客户以及销售情况、服务态度和合作期望、供应商的产能情况等；研发部：供应商的研发、技术水平，在新产品开发方面对我公司的支持能力等；生产工艺和作业方法的合理性等。品质部：供应商的品质保证体系及资格、品质部门的人员素质、主要检验场所以及设备使用、维护状况、品质保证作业程序、品质记录等；生产现场5S状况、使用的设备、工具以及相关维护。3）考察完毕后，采购部开发专员及相关考察人员内填写供应商考察表，并进行初评；4）对于暂时无法进行现场考察的供应商，采购部开发专员可以通过在与供应商的充分沟通后，让供应商填写供应商信息调查表, 然后以收集、整理后的供应商调查资料作为依据按照供应商考察报告的格式，组织相关人员进行初步资质评定，给出初步评定的结果；5） 采购部开发专员将供应商初步评定资料提交领导审批后存档管理。4.6 样品试制确认1）供应商资质初步评定合格后，采购部开发专员联系供应商确定合作事宜，并签订采购保密协议、品质保证协议、环保承诺书等；然后联系供应商提供一定数量（与品质部/研发部确认）的采购对象产品/物料样品；收到样品后，采购部开发专员填写样品承认单交由品质部/研发部确认；2）品质部/研发部应该在一周内确认完样品；样品确认完毕后，品质部/研发部将确认的结果填写在样品承认单上反馈给采购部开发专员，如果样品不良，须附上对应的检验报告；3）采购部开发专员收到样品确认结果后及时以书面的方式反馈给供应商；如果样品不良，应要求供应商提供不良原因分析以及改善对策；对于由于供应商的原因同一产品/物料三次以上送样不良而且无明显改善的供应商，采购部开发专员可停止该供应商的送样要求并开发新的供应商；4） 采购部开发专员将样品送检的结果和确认记录应与供应商初步评定资料一起存档管理。4.7 新供应商议价1）在样品确认的同时，采购部开发专员应根据产品/物料的成本、行业价格、预期需求、同期采购价格等，填写询价单并与新供应商进行议价；经过充分议价并获得合理的价格后，采购开发专员在询价单上追加价格合理性确认依据并附上供应商的反馈资料，交由采购经理、分管总监、财务总监审核、经过总裁批准后生效；2）对于分管总监、财务总监或总裁有疑问的报价，采购开发专员和采购部经理应进一步议价直至获得满意的价格；必要时可由邀请供方代表或亲赴供方商讨价格；对于获得批准的报价，采购部经理将询报价资料统一存档，并更新“采购价格数据库”。4.8 小批量供货确认1）对于样品送检合格、价格已经获得批准的供应商及其对应产品/物料，根据生产、销售需求，计划部采购跟单组安排小批量采购；2）品质部检验完小批量采购订单的到货后，需复印一份检验结果给采购部；如有不良，采购部应及时协调供应商的不良改进并跟踪至小批量供货合格，然后将该检验单据复印件与供应商初步评定资料一起存档管理。4.9 合格供应商评定1）采购部门填写供应商基本信息，连同相关的附件（样品确认单、供应商考察表、供应商信息调查表），召集品质部、技术部门、财务部负责人开会讨论，从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价，之后采购部门负责人将评价结果填入供应商评审表中，所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。之后并将评审合格的供应商评审表交分管总监、总裁审批。2）评审合格的供应商，经分管总监、总裁批准后，采购部经理将其纳入合格供应商名录。4.10 启动小批量产采购接到采购部开发专员移交的新供应商和对应物料后，采购跟单员根据“采购申请单”需求情况，启动并实施正常的小批量产采购。4.11 选择并确定战略合作伙伴1）对于量产采购超出半年以上的供应商，考虑如下因素a) 采购的对象产品的分类b) 单位期间的采购量 c) 供应商定期评审的结果等2）由采购部以书面的方式提出、经过分管