不合格品管制程序.doc

XXX 有 限 公 司 文件名稱不合格品管制程序文件編號頁 次XX-QPM-0403 第 5 頁，共 5 頁版 次 A/0 1目的： 為了使不合格品的原材料、半成品、成品能以适當的管制，以免与合格品混淆使用，予以標識識別、記錄、評估、隔离之處理。2范圍： 本程序适用于XXX有限公司不合格品的原材料、外發半成品及制程半成品、成品檢驗或測試階段所發生之不合格品均适用。3權責；項 目標示責任隔离責任矯正檢討責任IQC進料IQC倉 管采購/工程部IPQA制程生產部/IPQA生產部/IPQA生產部/工程部成 品FQCFQC生產部/工程部客戶退貨FQCFQC品管部/生產部/工程部庫存品倉管倉管采購/生產部/工程部/倉庫4作業內容 41不合格品管制流程(如附件一)42各階段檢驗測試作業之執行、判定、核准、標示与隔离須依相關程序規定辦理并視問題的內容，開立處理，另重工、特采或全數篩選后需經品管單位再行檢驗，合格時方可流至下一工序。43不合格品的處理由品管部MRB小組負責，詳見，其處置方法有：特采、返工或返修、報廢、退貨。 431進料檢驗：原材料時料檢驗不合格時。 4311生產單位有急需時可提出特采申請，由(副)總經理核定。 4312不合格由品管人員貼上不合格標簽，由倉管單位置于待處理區，以便隔离。 4313由倉管單位知會采購單位与供應商或協力商聯系并執行矯正預防措施，如換批或全數篩選等-后，再和行檢驗。 432制程檢驗：制程中發現不合格品(料)時 4321由生產(品管)單位予以標示，并交由品管單位處理。 4322不合格品之矯正由生產(工程)單位執行。 4323不合格原材料由生產單位通知品管單位處理，判定后若為供應商供應材料异常，由品管知會采購單位聯系供應商處理，如換料、篩選等后再依4.2執行。4324對返工、返修后能達到客戶要求或公司品質標准的不合格品，由相關工序負責返工或返修。4325經返工或返修后的半成品，經IPQA檢查合格后，作為合格品流往下工序；如檢查不合格的重新按4.3處理。433成品檢驗(在入庫或出貨前檢驗不合格時)4331不合格品由品管單位予以標示并交由MRB小組處理。4332不合格品由生產、工程部進行矯正預防措施。4333對返工或返修后能達到客戶要求或公司品質標准的不合格品，由相關工序負責返工或返修。4334經返工或返修后的成品經FQC全檢合格后，作為合格品流往下工序，全檢不合格的重新按4.3處理。434客戶退貨4341退貨品由生產計划人員先行點收，交由品管、工程、生產部分析。4342品管、生產部、工程部，根据原因分析，作出相應之矯正与預防措施。435庫存檢驗原材料及成品庫存期間于盤點時若發生品質變异或逾期庫存時，由倉庫單位予以標示及隔离，并通知品管單位進行檢驗，且由相關部門作矯正預防措施。 44品質追溯對品質异常之前后生產批，須由品管單位對己入庫者，先行通知倉管單位予以隔离，標示并暫時停止出貨，經重工或檢驗合格后方可再行出貨，對尚未入庫者，即刻由品管部門進行檢驗。 45如客戶退貨成品經品管單位人員确認為不合格品后，須將同一生產時間之生產批(含己交客戶的)進行品質追溯，并由本公司以良品交換或予以重工或報請客戶特采，若客戶己出售或使用時則由營業部人員与客戶協商或按合約條款執行。 46不合格品之標示請參閱檢驗与測試狀況識別程序。 5相關文件 51進料檢驗管制程序52制程管制程序53檢驗与測試狀況識別程序54特采管制程序55合約審查程序56物料儲存搬運管制程序57矯正与預防管制程序 6使用表單 61品質异常矯正單 附件一：不合格品管制流程圖 品質部判定 OK 開特采放行條异常處理及矯正措施 NG 標 示轉下工序 標 示 隔 离 品質部判定重要、篩選、報廢、特采返工、修理 品管部再判定 OK附件二：品質异常矯正單XXX有限公司品質异常矯正單品 名規 格數 量發生日期异常別 進料异常(厂商： ) 制程异常(制造別： ) 客戶退貨(客戶： ) 成品入庫檢查(制造別： ) 物料庫存异常 庫存成品