监督检查评分标准.doc

附表5广东省高速公路工程质量监督综合检查建设单位质量管理行为评分表项目名称： 建设单位：检查内容标准或要求等级评分检查情况质量监督手续及时、完善。施工许可手续及时、完善。项目负责人、技术负责人资格项目负责人具有高级职称，技术负责人具有路桥高级职称。质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全。变更管理规范。支付管理及时，规范。质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位。对有关检查整改落实情况及时，到位。监理费用不低于政府指导价的80%。其它建设单位管理行为得分注：1.各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差0分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为95分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。2.检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。检查人： 年 月 日附表6-1广东省高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分一、质量管理行为 人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。办公设施和仪器设备到位情况51、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。检查人： 年 月 日附表6-2高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分总监办管理与制度61、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。一般工作情况101、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。审批保证体系与开工报告61、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。检查人： 年 月 日附表6-3高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序（含工程实体）抽检情况101、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。合同及其他事项管理61、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认不及时的，每次扣0.5分。监理指令81、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。质量监理12因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣3分；造成质量事故的，每次扣4分。附表6-4高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分监理试验室管理81、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；3、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录，扣2分；4、中心试验室母体不具备资质的，扣4分；5、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分；5、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。 其它4质量管理行为得分(a)二、工程实体质量工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）(b)三、不合格原材料扣分监理合同段范围内的不合格原材料扣分：(c)原材料抽检不合格 组，扣 分。监 理 单 位 最 终 得 分(a)0.6+(b)0.4-(c)检查人： 年 月 日附表7-2广东省高速公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表项目名称： 合同段： 施工单位：指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分履约（30分）主要人员 （18分）1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分2、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、0.5分；4、主要人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分；5、人员持假证，每人扣2分。6、主要人员长期离岗，每人次扣5分。主要机械设备 （12分）1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。质量管理（46分）质量控制（38分）1、开工报告或未批复就开工的，每项扣5分；2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分；3、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；4、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。施工质量文件完整性（4分）1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣1分；3、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。施工质量文件规范性（4分）1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分；2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。附表7-3广东省高速公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表项目名称： 合同段： 施工单位：指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分试验检测（20分）主要试验检测人员（7分）1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人、质量负责人每发生1人次，分别扣2分、1分、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、1分；3、试验室主任长期离岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣1分；4、检测人员持假证，每人扣2分；5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。设备环境（4分）1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。试验室管理（9分）1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分；3、试验检测数据造假，每项扣4分；4、外委不规范、频率不足每项扣2分；5、试验室母体不具备资质的，扣8分。6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。其它 （4分）质量管理行为得分附表8-1广东省高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准、要求或检测方法、频率等级或合格率评分检查情况描述桥涵工程34砼工程（17）材料存放场地场地硬化，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。施工缝处理凿毛至新鲜砼。梁板顶部浇注平整，无浮浆，无开裂。梁板存放存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。支座安装符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。挂篮、支架的强度、刚度和稳定性有验算、审批程序，坚固稳定，无变形，有预压。养生保湿，保证养生期，表面无收缩龟裂。外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件12点。钢筋（11）连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，无焊渣，要饱满；机械连接工艺合格。加工起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。存放、加工场地防雨、防潮、防（除）锈，加工场地要硬化。钢筋数量按检测部位数计算合格率，每合同段检查3处。钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，或5mm，不超出为合格，计算合格率；每合同段检测5个构件，每构件10点（立柱测主筋一周，方墩长边各测5点）。钢筋间距按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测4个构件，每构件20点。预应力（2）预应力筋存放、张拉规范、无滑（断）丝，切割规范。封锚规范、密实。桩基施工（4）钻孔施工钻头直径合格，护筒和检孔器直径、长度符合要求，泥浆池设置规范。钻孔记录钻孔记录连续、完整，岩层确认、终孔手续完善。桩头处理主筋无严重变形，桩顶标高及保护层厚度符合设计要求。得 分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。 2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附表8-2广东省高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准或要求等级或合格率评分检查情况描述隧道工程31开挖（4）通风、照明措施完善，运行正常。监控量测埋点、量测及时，频率规范，数据处理及时。爆破后清理和支撑及时到位，开挖后有初喷。初支衬砌（27）材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。锚杆及垫板安装符合设计。支护时间和方式及时、规范。喷射砼密实、平整，有养护，发现空洞时，本项计0分；临时拱架之间喷射砼饱满。二衬渗水无渗水现象。二衬砼平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。无主筋露筋、砼开裂、大面积修补。二衬砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。初支喷射砼厚度按单点值计算合格率，每合同段取芯2处。拱架、二衬钢筋数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，拱架每合同段连续检测20榀，二衬钢筋检测一个施工段。拱架、二衬钢筋间距按实测值计算合格率，检测20点。防水板焊接宽度按实测值满足设计要求为合格；检测10点。二衬厚度按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。二衬脱空按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。得 分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附表8-3广东省高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准或要求等级或合格率评分检查情况描述路基工程18路基土石方（12）材料存放场地水泥存放符合防雨、防潮要求。台背回填和填挖交界处理填料质量、透水性、范围均符合要求，台阶开挖规范。临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。土质，石质填料粒径填土无杂质、无混填，石块粒径不超标，与压实功效匹配，硬岩路基边坡有码砌。路基外观路基无开裂，无严重变形。压实度按检评标准规定值计算合格率，每合同段随机检测36点。分层填筑厚度按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率，每合同段检测6点（不少于3处）。支挡及排水（4）砼浇筑、砌筑和勾缝砼没有漏浆蜂窝，砌筑、勾缝密实牢固。砌体尺寸按检评标准及设计值评定，每合同段全断面检测3处。软基处理（2）处理范围、深度、间距符合设计要求。现场拉尺测间距150mm。沉降观测按要求设置、布点、保护和观测，指导施工。得 分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附表8-4广东省高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表（8.4）项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准或要求等级或合格率评分检查情况描述路面工程32沥青砼面层（11）材料规格及存放场地硬化,无混堆、无窜料，堆料没有过高；集料针片状含量符合要求，表面粉尘少。 出料、摊铺、碾压温度和速度现场控制有效，有记录，满足要求。均匀性沥青用量稳定，无明显离析，密水结构层不透水。层间处理无污染，完好、粘层油适量，交通管制到位。压实度按单点值大（等）于马歇尔标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率；每合同段检测6点。厚度沥青面层按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格。水泥砼面层（12）材料规格及存放场地硬化，无混堆、无窜料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥温度符合要求；集料针片状符合要求。均匀性水灰比稳定，无明显离析，坍落度合格。接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，切缝深度合格、及时，清缝干净，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固。养生保湿，保证养生期。路面开裂情况表面没有不规则裂纹。砼强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率，每合同段检测6点。厚度水泥砼面层按照单点厚度大（等）于设计值-10mm时为合格；计算合格率，每合同段检测6点。垫层基层底基层（9）材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求。均匀性无明显离析。含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”。养生及外观保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落、坑槽，裂缝少。厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率，每合同段检测6点。基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率，每合同段检测6点。得 分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；检测项目按合