绩效评估项目——需求调研表.doc

信息化项目绩效评估试点工作咨询服务项目需求调研表（运维类项目）项目名称： 建设单位： 项目建设负责部门： 项目负责人： 联系电话： 技术负责人： 联系电话： 填表人： 填表时间： 年 月 日说明：本调研表共5大项，建议由信息化主管领导组织填写。本调研表仅限于对被评估项目的相关情况进行调查。一 项目基本情况项目名称项目类别（按性质）新建 改建 扩建 项目编号建设单位项目类别（按投资额）一般（100万以下） 大型（100-500万） 重大（500万以上）运维单位监理单位项目类别（按技术）应用系统 公共平台 视频监控基础建设责任部门维护部门维护人员项目类别（按主要作用与地位）决策支持类业务管理类（对外）业务管理类（对内）信息支撑类联系电话审批单位及文号批准日期 年 月 日项目金额（万元）（计划）项目金额（万元）（实际）采购方式公开招标 邀请招标 询价 单一来源 采购情况一次招标 多次招标所处阶段设计 开发/实施 测试 初验 试运行 验收 维护计划工期（天）计划开始时间 年 月 日计划完成时间年 月 日实际工期（天）实际开始时间年 月 日实际完成时间年 月 日主要用途采集 查询 其他数据采集机构层级采集部门（警种）市局分局派出所数据共享共享模式共享对象或数据来源（单位名称/系统名称)共享内容（数据名称)提供共享获取共享应用范围类别业务覆盖面综合类市局 个用户，应用警种分别是： 分局 个用户应用警种分别是： 派出所 个用户警种条线类市局 直属各单位 个用户分局 科技通信及相关部门 个用户派出所 个用户部门类（说明：请在“”打）二 项目目标序号目标内容具体描述实现情况证明材料1目标明确性项目建设目标包含的建设内容是否明确，项目的立项、可行性研究报告、实施建议书的建设内容与实际招投标的建设内容是否一致。 项目立项文件 可行性研究报告 实施建议书 招投标文件2目标合理性项目的设立是否有相关的政策、文件支持，投资预算是否合理。 政府投资信息化导向目录3目标完成率目标完成率=实际完成的功能模块数/预定完成的功能模块数*100%。 项目立项文件 系统设计文件4目标完成质量根据项目的监理报告或第三方评测报告，对建设项目总体质量进行评价。 监理报告 第三方评测报告5目标完成及时性项目是否如期完成。 项目合同 验收报告6目标变更合理性和合规性项目的目标变更是否有相关的政策、文件支持，是否经过相关的审批手续。 变更申请 审批文件（说明：请在“”打）三 产出与结果1、 运维服务序号运维服务内容具体描述完成情况证明材料1运维服务符合度所提供的运维服务是否满足合同和招标文件要求。 项目合同 招投标文件2运维服务流程规范性及执行所提供的运维服务是否有规范的服务流程，是否按照流程执行 运维方案 运维记录3运维服务管理制度及执行所提供的运维服务是否有运维管理制度，是否按照相关制度执行。 运维方案 运维记录4运维服务及时性所提供的运维服务是否在规定的时间内响应。 项目合同 运维方案 运维记录5系统故障修复时间通过维修记录查看故障情况修复时间。 运维记录 运维日志6系统故障修复率（修改故障/发生系统故障）*100%。 运维记录 运维日志7运维记录和日志详细记录运维情况。 运维记录 运维日志8运维平台所提供的运维服务是否有相应的支撑平台。 项目合同 实施方案 运维平台资料9服务满意度使用系统的工作人员的评价，根据调查问卷汇总，满意度=（有效问卷中填报同意栏的总数/有效问卷数）*100%。 运维记录 运维日志 问卷调查（说明：请在“”打）2、 运维文档序号单位文档内容具体描述实现情况证明材料1建设单位文档审批及时性需求、变更等文件按时间要求进行签字确认。 项目运维文件 项目监理文件文档审批合规性是否有意见、签字、时间。 项目运维文件 项目监理文件2运维单位、监理单位提交文档的完整性按阶段提交所需的文档。 项目运维文件 项目监理文件3提交文档的及时性是否按时提交。 项目运维文件 项目监理文件4提交文档的合规性是否有意见、签字、时间并进行审核等。 项目运维文件 项目监理文件5提交文档的符合性是否符合合同和标准要求。 项目运维文件 项目监理文件（说明：请在“”打）3、 售后服务序号售后服务内容具体描述实现情况证明材料1售后服务符合度所提供的售后服务是否满足合同和招标文件要求。 合同2售后服务流程规范性及执行所提供的售后服务是否有规范的服务流程，是否按照流程执行。 实施方案3售后服务管理制度及执行所提供的售后服务是否有售后服务管理制度，是否按照相关制度执行。 实施方案4售后服务及时性所提供的售后服务是否在规定的时间内响应。 服务记录和日志5系统故障修复时间通过售后服务记录查看故障情况修复时间。 服务记录好日志6售后服务记录和日志详细记录售后服务情况。 服务记录好日志7使用满意度使用系统的工作人员的评价，根据调查问卷汇总，满意度=（有效问卷中填报同意栏的总数/有效问卷数）*100%。 用户评价（说明：请在“”打）四 投入与活动1、 资金投入序号投入内容具体描述 投入情况证明材料1资金预算合理性预算价格如何获得？预算价格和投标价格的差值来进行分析？变更次数？。 建议书 批文2资金到位率资金到位率实际拨付资金/计划投入资金。 资金拨付文件3资金支付合规性和及时性资金支付是经过相关手续，计划支付金额：实际支付金额项目实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，实际支出调整的手续是否齐全、调整幅度大小及合理性。 合同 监理文件 支付证明4资金变更合理性和合规性引起合同额变化的变更次数及原因是否合理，是否经过审批手续。 合同 监理文件 支付证明 变更文件 审批文件（说明：请在“”打）2、 基础设施投入序号内容内容描述 投入情况证明材料1硬件设备投入符合性及合理性硬件设备实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。 立项文件 招投标文件 合同2软件投入的符合性和合理性软件实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。 立项文件 招投标文件 合同3信息安全投入的符合性和合理性信息安全实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。 立项文件 招投标文件 合同4其他投入的符合性和合理性其他实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，使用是否合理。 立项文件 招投标文件 合同（说明：请在“”打）3、 组织及管理（1） 建设单位及管理序号组织管理具体描述 投入情况证明材料1项目运维管理机构是否建立了项目运维管理机构。是否确定了项目运维管理机构人员的组成。是否确定了机构成员的职责和任务。单位高层领导是否直接主管项目的运维管理工作。 批文 会议纪要2项目建设工作制度周例会制度、月例会制度、汇报制度。 会议纪要 周报 月报 专题报告3项目前期管理项目的立项、可行性研究报告和实施建议书的上报手续和相关部门的批复是否完备。 立项文件 招投标文件 合同4招投标管理制度及执行招投标管理制度的完备性，及执行落实情况评价。 招投标文件 招投标过程文件5合同管理制度及执行合同管理制度的完备性，及执行落实情况评价。 合同管理制度 合同管理记录6质量管理制度及执行质量管理制度的完备性，及执行落实情况评价。 质量管理制度 质量管理记录7档案管理制度及执行档案管理制度的完备性，及执行落实情况评价。 档案管理制度 登记记录8安全保密管理制度及执行安全保密制度的完备性，及执行落实情况评价。 安全保密制度 检查记录9培训制度及执行培训制度的完备性，及执行落实情况评价。 培训管理制度 培训记录10项目建成后的日常运行及维护管理制度及执行运行及维护管理制度的完备性，及执行落实情况评价。 运维制度 运维记录（说明：请在“”打）（2） 运维单位及管理序号组织管理具体描述 投入情况证明材料1项目运维管理机构建立了运维单位的项目运维管理机构。机构人员组成是否合理确定了机构成员的职责和任务。项目经理资质情况及服务时间是否符合要求。 批文 会议纪要2工作制度周例会制度、月例会制度、汇报制度。 会议纪要 周报 月报 专题报告3质量控制质量控制措施及手段是否合理有效。 质量管理制度 质量管理记录文件4进度控制进度控制措施及手段是否合理有效。 进度管理制度 进度管理记录文件5投资控制投资控制措施及手段是否合理有效。 投资控制制度 投资控制记录文件6合同管理合同管理措施及手段是否合理有效。 合同管理制度 合同管理记录文件7组织协调组织协调措施及手段是否合理有效。 组织协调制度 协调记录文件（说明：请在“”打）（3） 监理单位及管理序号组织管理具体描述投入情况证明材料1项目监理管理机构建立了监理单位的项目监理管理机构。机构人员组成是否合理。确定了机构成员的职责和任务。总监理工程师资质情况及服务时间是否符合要求。 批文 会议纪要2工作制度周例会制度、月例会制度、报告制度。 会议纪要 周报 月报 专题报告3质量控制质量控制措施及手段是否合理有效。 质量管理制度 质量管理记录文件4进度控制进度控制措施及手段是否合理有效。 进度管理制度 进度管理记录文件5投资控制投资控制措施及手段是否合理有效。 投资管理制度 投资管理记录文件6变更控制变更控制措施及手段是否合理有效。 变更管理制度 变更管理记录文件7合同管理合同管理措施及手段是否合理有效。 合同管理制度 合同管理记录文件8安全管理安全管理措施及手段是否合理有效。 安全管理制度 安全管理记录文件9文档管理文档管理措施及手段是否合理有效。 文档管理制度 文档管理记录文件10组织协调组织协调措施及手段是否合理有效。 组织协调制度 协调记录文件（说明：请在“”打）4、 进度及管理序号进度管理具体描述 投入情况证明材料1进度计划及合理性是否制定了进度管理计划，进度计划是否符合合同要求。 合同 实施方案 开发计划2进度执行情况每个阶段进度是否按进度进行执行及完成情况。 实施方案 周报 月报 监理文档3进度变更合规性及合理性进度变更是否按照规定进行，是否进行了合理性分析。 变更申请 变更确认单