物料使用控制管理办法.doc

文件名称物料使用控制管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次1.目的为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。2.适用范围本办法适用于制造部、工程课等部门的生产物料和非生产物料使用等作业。3.组织与权责3.1 总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。3.2 生管课：负责本程序的执行和监督。3.3 资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。3.4 品管课：负责物料的品质检验。4、定义： 无。5.作业程序5.1 作业流程（无）5.2作业细节5.2.1领料 5.2.1.1物料员依据、等，提前一天填写好， 一式二联，第一联交仓库、第二联物料员保存。5.2.1.2 领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。5.2.1.3非生产领料领料单必须经相应部门主管核签后，仓库才可以发放物料，仓库必须做好记录并记账；对于在ERP系统中没有编码部分的物料，仓库和物料使用相关部门必须做好记录并记账。5.2.2物料出入库5.2.2.1产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在记录，归还时要确认完好程度。5.2.2.2生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退回仓库。5.2.2.3生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。5.2.2.4生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写请购单即可。修订记录版次修订日期修订章节核准审查编制文件名称生产物料使用管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次5.2.2.5生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且入库单必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。5.2.2.6物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合物料部门做好盘点工作。5.3物料和工具 5.3.1生产部门领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。 5.3.2原材料要放置在专门的区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。 5.3.3辅助材料根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。 5.3.4车间内所有物料、半成品、成品、维修品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。 5.3.6工具5.3.6.1生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。5.3.6.2测试用的工具要放置在测试架或工作台面上。工具本身要带有标志，写明工具名称、保管人等。5.3.6.3卫生工具统一放置于指定区域。保持卫生工具清洁度，避免异味。5.3.6.4车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。 5.4物料使用5.4.1生产部门所使用物料必须根据制令单、BOM表、工程蓝图用于相应的产品，不同制令单MO的物料严禁挪用。5.4.2生产过程中有特殊情况要使用其它制令单MO，须经品管及部门主管同意后才可使用，并及时补回相应制令MO的物料。5.4.3生产过程中发现不良物料，如不影响生产，做好记录、标示，以便退回仓库；如影响生产及时处理，不良物料并退回仓库。5.4.4生产过程中半成品、成品如有不良品，要及时维修，无法修复的必须经品管和部门主管核查后做报废处理，退回仓库。5.4.5对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。5.4.6其它相关部门使用生产物料和非生产物料方法依上。修订记录版次修订日期修订章节核准审查编制文件名称生产物料使用管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次6、其他6.1物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；6.2物