安全标准化记录表单目录清单.doc

安全标准化记录表单目录清单要素相关制度序号记录表单名称格式1.法律法规和标准识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求制度1适用的法律法规清单目录表格2适用的法律法规相关方传达记录表格3相关方培训记录或告知书、宣传资料表格4适用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存档案5年度法律法规符合性评价报告报告6法律法规不符合项整改计划表格7法律法规不符合项整改记录表格8法律法规不符合项原因分析记录表格2.机构和职责领导干部带班制度9年度安全生产方针和目标文件10企业年度安全生产计划文件11各级组织年度安全生产工作计划文件12各级组织安全生产目标责任书文件13目标责任书考核与奖惩记录表格14安全标准化实施方案文件15安全文化建设计划或方案文件16主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录表格17主要负责人安全承诺书文件18安委会会议记录或记要表格19领导干部带班与考核记录表格安全责任考核制度20目标责任制考核奖惩决定文件21目标责任制财务部门兑现记录表格22安委会设置文件文件安全职责23安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件文件24注册安全工程师配备或委托文件文件25安全生产管理人员学历工作经历表格26管理部门设置文件文件27治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒、易制毒化学品单位）文件28安委会、管理部门、车间、班组安全生产网络文件文件安全生产费用管理制度29安全生产费用提取台帐表格、凭证30安全生产费用使用台帐表格31从业人员工伤保险表格、凭证安全风险抵押金制度32风险抵押金保险考核兑现记录表格3.风险管理风险评价管理制度33各组组织开展风险评价的文件文件34危险因素调查表表格35作业活动清单表格36设备设施清单表格37工作危害分析记录表或作业条件危险性分析记录表表格38设备设施安全检查分析记录表表格39风险分析讨论会议记录或记要表格40重大、中等以上风险清单表格41重大、中等风险控制措施清单表格42风险管理培训计划报告43风险管理培训教育记录表格隐患治理和排查制度44隐患治理台帐和隐患治理记录（五到位）表格45隐患整改通知书表格46重大事故隐患防范措施报告47重大隐患项目档案报告48重大隐患整改计划报告重大危险源管理制度49重大危险源安全评价或评估报告报告50重大危险源档案表格51重大危险源安全监控报警设施台帐表格52重大危险源重要参数远传和连续记录表格53重大危险源设备设施定期检查记录表格54重大危险源设备设施检验报告报告55重大危险源应急预案资料56重大危险源应急演练记录表格57重大危险源应急救援器材台帐表格58重大危险源防护距离存在问题的整改计划报告变更管理制度59变更申请表表格60变更验收表表格61变更验收报告报告62变更风险分析记录表格63非常规活动及危险性作业风险分析记录表格64年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录表格供应商管理制度65合格供应商档案资料66供应商资格预审、选用和续用风险评价资料资料4.管理制度通用规范要求制度的32项制度及评审标准要求的制度67安全规章制度和安全操作规程清单表格68企业安全生产规章制度签发文件文件69安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录表格70安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录表格71发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件文件72发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记录表格5.培训教育安全培训教育制度73安全培训教育需求记录表格74安全培训教育计划资料75安全培训教育记录表格76安全培育教育资金计划资料77从业人员安全培训教育档案表格78安全培训教育计划变更记录表格79安全培训教育效果评价记录表格80载明企业从业人员岗位标准的文件文件81从业人员招聘资料资料82员工台帐和档案表格83安全资格证书及培训档案资料84从业人员考核合格证明文件85特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐表格86特种作业操作证证书87特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划资料88危险货物运输资格证书证书89危险货物运输人员管理台帐表格90新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录、培训内容、考核内容表格91转岗、脱岗人员安全培训教育档案表格92外来参观、学习人员培训记录表格93承包商安全培训记录表格94基层单位承包商安全培训教育记录表格95管理部门、班组月度安全活动计划资料96管理部门和班组安全活动、基本功训练记录表格6.生产设施及工艺安全97国家安监总局第8号令（2006年10月1日的建设的项目）建设项目资料资料98新项目设计、施工、监理单位的相关资质资料99建设项目变更资料、变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告资料100新工艺、新技术工艺设计文件资料101新工艺小试、中试、工业化试验报告资料102安全设施管理台帐表格103安全设施维护保养检查记录表格104设备检维修计划资料105安全设施检维修记录表格106监视和测量设备台帐表格107监视和测量检验报告报告108监视和测量设备校验和维护记录表格109特种设备台帐表格110特种设备定期检验报告报告111特种设备维护和保养记录表格112操作岗位人员工艺安全信息培训记录表格113压力管道和压力容器及安全附件检验报告报告114安全阀检验报告报告115爆破片、防爆膜合格证及更换记录资料116紧急停车系统分布图及维护记录资料117监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录资料118工艺控制流程图及自动化控制资料资料119工艺过程风险评价记录资料120生产装置开车前安全条件确认检查表表格121系统气密、置换及动设备空试记录资料122装置开车方案资料123生产装置应急预案资料124生产装置操作人员培训记录表格125开车前隐患排查与整改记录表格126装置停车方案资料127装置停车操作记录表格128工艺操作记录及交接班记录表格129关键装置和重点部位台帐表格130联系人对关键装置和重点部位监督指导记录表格131关键装置和重点部位联系点记录表格132关键装置和重点部位档案资料133管理部门对关键装置和重点部位的监督检查记录表格134关键装置和重点部位应急预案资料135关键装置和重点部位应急演练记录表格136设备检维修记录和检维修风险分析记录表格137年度综合检维修计划资料138检维修方案资料139工艺、设备设施交付检维修手续资料140检维修人员安全培训教育记录表格141相应作业许可证及安全控制措施表格142检维修作业现场安全检查记录表格143检维修生产交付手续资料144设施拆除和报废审批手续资料145拆除作业风险分析记录表格146设施拆除交接手续资料147拆除设备分析验收合格证明资料7.作业安全148作业许可证表格149安全标志一览表（载明每个安全标志使用的场所）表格150警示标志和告知牌管理台帐表格151职业危害因素检测记录报告152承包商安全生产协议资料153机动车辆进入生产装置区、罐区手续资料154承包商管理档案和监督检查记录表格155承包项目现场安全交底、施工方案和应急预案资料8.职业健康156职业病危害因素识别记录表格157职业病危险因素申报表及批复资料资料158职业危害防治计划和实施方案资料159职业卫生档案档案160从业人员健康监护档案档案161急性职业损伤的有毒有害作业场所检查记录表格162职业危害监测报告报告163职业危害整改计划资料164健康查体报告报告165作业场所职业危害控制台帐表格166个体防护用品台帐表格167职业卫生防护设施台帐表格9.危险化学品管理168化学品普查表表格169危险化学品档案档案170化学品鉴别分类报告报告171化验室化学试剂分类清单表格172生产的化学品“一书一签”资料173采购的危险化学品名录表格174采购的危险化学品“一书一签”资料175生产企业应急咨询服务电话176危险化学品登记证及资料资料177劳动合同危害告知情况及危害宣传、培训教育记录资料178危险化学品入库记录、检查记录、巡线记录表格179剧毒化学品收发台帐表格180剧毒化学品备案资料资料181危险化学品装车前后检查记录表格10.事故与应急182应急救援预案资料183应急救援器材台帐表格184消防设施器材台帐表格185应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录表格186有毒有害岗位防护救护器材管理台帐表格187有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录表格188应急预案培训记录表格189应急预案演练记录表格190应急预案演练评审报告报告191应急预案评审修订规定资料192应急预案评审记录表格193应急预案备案回执资料194事故台帐和调查报告资料195事故或事件后，对预案评审的报告报告196事故调查报告报告11.检查与自评197安全检查计划资料198各种安全检查表表格199安全检查表应