仓储保管岗位责任百分考核办法.doc

仓储保管岗位责任百分考核办法第一条 为适应集团经济的快速发展，满足现代企业管理对仓储环节的需要，保证集团经营目标的顺利实现，进一步优化企业仓储管理，按照集团提出的“保障生产经营供给，不断提高流动资金使用效益”的要求，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用，加速流动资金周转，现根据集团经营目标管理制度和经济责任制度，制定本办法。第二条 本办法所指仓储保管岗位，为采购、生产、外协、销售等生产经营环节服务，履行各种物料验收入库、储存保管、生产领用和产品发货等管理和核算的人员。包括负责原材料库、辅助材料库、标准件库、工具库、油漆库、燃料库、成品库、车间半成品库的专职保管员和兼职核算员。第三条 本办法根据集团产品特点和结构，实行“特料特管，分类管控”的办法，即按照“应简则简、该控严控”的原则，将无法入库或入库不经济合理的大宗大件（标准由财务部制定）原材料、大件超重（标准由生产部制定）半成品，交由专职保管员和兼职核算员兼管，并明确保管员为管理核算的第一责任人负责收发、监管、核算。第四条 仓储保管岗位在全集团总体规定的奖惩办法基础上，同时对采购岗位的具体事项实行“岗位责任百分考核”办法，并按“违纪违规次数项数累进制”计扣考核。考核得分按分计奖，每分计奖 元。每大条基本分被扣完时，报告集团另行处理。第五条 自觉遵守厂纪厂规。厂纪厂规包括：上下班制度、请销假制度、公司保密制度、禁止私用公款公物制度、履职交接制度、其他。本条分值10分，凡违反13项次，每项次扣1分；违反45项次，每项次扣2分；违反6项次和以上，扣完为止。第六条 认真做好所有存货的验收入库。1.物料入库或半成品交工（以下简称存货），保管员或车间核算员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点存货名称、数量、质量和采购计划（请购单或采购计划单或采购清单）是否一致，按交接手续（包括验收单和入库单）应填写的要素填列齐全准确并签字，应当认清签收时经济责任的转移。此款分值15分，其中：反映的“核对清点存货名称、数量、质量和采购计划”不准确1次扣2.5分；签收要素不齐全1次扣1分；扣完为止。不合格存货应隔离存放，不得投产使用或转入下道工序，如因工作马虎，混入生产，加倍扣分。2.企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，有专人送交仓库，成品库保管员应根据现有库容和集团指定的临时存放场地进行存储，并在签收的产成品入库单中注明库名库号或临时存放场地。考核计分内容、扣分标准与上一条款相同。3.存货验收合格后，应做好三项工作：一是按库位、架位、货号堆放码齐；二是及时按财务管理和核算的要求，将发票、入库单和验收单、办理货款结算的其他手续等收集齐全交财务部记账（或经办人）；三是根据请购单（采购单）及时通知生产部门或销售部门收货情况。此款分值5分，上述3小项发现1次扣1分，扣完为止。此条合计分值20分，第1款和第2款因考核岗位和内容不一样，分值均为15分；第3款为上述两款考核岗位均应达到的考核事项。第七条 仔细做好存货的储存保管1.存货的储存应以其属性、特点、用途和仓库条件合理进行划区存储，在堆放合理、安全可靠的前提下，实行科学存放，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。此款分值6分，按好、中、差考核分别给予6分、4分、2分。2.存货储存发生损毁、报废、盘盈、盘亏时，必须及时履行审核报批手续。未经批准一律不准擅自处理，严禁发生“溢时多送、亏时克扣”的违反厂纪现象。此款分值6分，“擅自处理”或“溢时多送、亏时克扣”1次扣3分，扣完为止。3.贵重存货的储存应在保证安全完整的仓储条件下，由保管员进行经常性的检查、盘点，如：银焊条、铜焊条，以及高科技物料等。如发生短少，除非因保管员责任造成的以外，均由个人赔偿，同时纳入本款考核。此款分值6分，发生短少1次扣3分，扣完为止。4.可回收的生产所产生的工余料、筛选料、边角余料及废料可根据物料自然属性混堆存放，但不同属性的物料和具有不同处理价值的物料不能混堆存放。此款分值4分，不符合上述要求1项扣1分，扣完为止。5.因生产需要而直接进入生产车间的外购物料、委外加工的半成品以及上下工序的转移，应同时办理出入库手续，以实时准确反映库存物料的真实情况。统一品名规格的半成品要能分别反映上道工序的入库数、下道工序的领用数和入库数；委外加工的出库数和收回入库数，并在规定的时间内按照规定的要求办理相关手续。本款为车间保管员特殊考核事项，为避免考核分值重叠，本款实行加分制，分值为6分，其中“实时准确反映库存物料的真实情况”、“及时办理出入库手续”分值各6分，按好、中、差考核，分别给予3分、2分、1分。本条合计分值22分，另加加分分值6分。第八条 严格遵守公司各项存货领发和成品发售制度。1.按公司定额发料制度，准确办理生产领料。各原辅材料库保管员必须按公司生产部下达的月度生产计划表和追加生产计划表，和技术部按耗料定额核定的各个具体客户、具体产品的定额材料耗用表，实行限额发料。此款分值20分，凡办理不及时1次或未执行限额发料1次，扣2分，扣完为止。2.按委外加工半成品管理流程，有序办理委外加工半成品的发料、收回半成品。第一，按生产部填制的“生产日程表”、“委外加工单”备料（半成品），同时由供应部办理委外加工流程；第二，按供应部提供的委外加工交货单办理收货，填制收料单，如发生短缺或分期付货，应联系供应部催货、补货；第三，将上述流程涉及的“委外加工单”、“发料单”、“收料单”等资金结算凭证报送财务部；第四，在办理上述流程的同时做好登账核算工作。本款为车间保管员特殊考核事项，为避免考核分值重叠，本款实行加分制，分值为6分，其中“实时准确反映库存物料的真实情况”、“及时办理出入库手续”分值各3分，按好、中、差考核，分别给予3分、2分、1分。3.按订制产成品（如能建公司的电力设施等，根据用户不同需求按图订制实行“以销定产”的产品）和定型产成品（如普菲柯公司的医疗设备等，根据市场预测实行计划生产销售的产品）分类管理办法，切实做好订制产成品的快产快销，尽量减少定型成产品多产滞销。订制产成品经质量管理部门检验后入库当日，应配合生产部及时报告销售部，开出“成品缴库单”及“进库明细表”，并报财务部；配合销售部及时进行成品交运，根据销售合同核对交货日期、交货代号、品名、规格、数量及其他要素，保证及时准确交运，出具“产品交运单”、“产品出库单”等，并将相关手续单据报财务部办理结算事项。本小款分值10分，凡办理不及时、或相关手续不齐全、或不准确1次，扣2分，扣完为止。定型产成品按计划生产周期及时检查产成品完工情况，当检验合格缴库时，开出“成品缴库单”及“进库明细表”，并按销售合同核对交货日期、交货代号、品名、规格、数量及其他要素，保证及时准确交运，出具“产品交运单”、“产品出库单”等，并将相关手续单据报财务部办理结算事项。本小款分值10分，凡办理不及时、或相关手续不齐全、或不准确1次，扣2分，扣完为止。本款合计分值20分，与第1款分值相同，并与其平行计入100分。4. 实行以旧换新制度，力求减少生产经营耗费。凡是可以通过翻新、维修等措施使已经使用的低值易耗品（如工具等）能够继续使用，或者具有一定残余价值的物料，均实行以旧换新制度。相关仓库保管员应做好相关辅助登记工作，并按财务部统一规定的标准，在办理“领料手续”的同时，开出“以旧换新缴库单”。本款为工具库保管员特殊考核事项，为避免考核分值重叠，本款实行加分制，分值为6分，其中相关手续、核算记账分值各3分，按好、中、差考核，分别给予3分、2分、1分。5. 按先进先出法，切实做到快收快发，始终保持库存物料处于良好质态。本集团所有物料、成品的发出，只要品名、规格、型号及标准一致，应尽量按先进先出法发货。本款分值6分，按好、中、差考核，分别给予6分、4分、2分。本条合计分值26分，其中第1款和第3款为不同岗位的分值；另加加分分值12分，其中第2款“按委外加工半成品管理流程，有序办理委外加工半成品的发料、收回半成品”和第4款“实行以旧换新制度，力求减少生产经营耗费”各6分。第九条 按滞料滞品定期报告制度，按月（或按季）向财务部报告各库物料、成品中超过3个月以上的品名、规格、数量，以及质量变化情况和累计滞压月数。本款分值6分，凡报告不及时1次扣2分，报告事项不齐全扣2分，事项不准确1项扣1分。第十条 按物料、成品定期自盘制度，各库除在集团统一组织的年终盘点外，应采用分区轮盘的方法，定期对库存物料、成品进行自我盘点，编制物料、成品盘盈盘亏表，注明原因，按月报告财务部。本款分值6分，凡未执行盘点的扣2分，未编制盘盈盘亏表扣2分，不报告盘盈盘亏情况的扣2分。第十一条 及时向有关部门报告反映情况。与仓储保管岗位有关的协调工作包括：向生产和质检部门及时反映物料交货期和质量情况，成品检验入库事项；向财务部会计及时报告物料、成品的收发存情况，提