2008济南沃德汽车零部件公司环境职业健康安全管理手册.doc

发行版本：A受控状态：济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管 理 手 册2008年 6月30日发布 2008年 9月1日实施济南沃德汽车零部件有限公司发布0. 1 前 言 环境/职业健康安全管理手册是公司企业管理标准之一，是企业管理体系重要组成部分，本公司体系覆盖范围内的各部门必须遵照执行。 本管理手册符合GB/T24001-ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，相关法律法规及其他要求。 本管理手册根据我公司的实际情况和公司整体管理体系运行实际需求编制。 本管理手册由公司提出。 本管理手册由公司生产制造部归口管理并解释。 本管理手册由公司生产制造部起草。 本管理手册起草人：高嵩 张蕤迁 张照堂 周伟 本管理手册审核人：景绍坪 文健 本管理手册批准人： 2008年 6月30日0. 2 目 录章节号标 题 内 容页 码0.1前言10.2目录20.3环境/职业健康安全管理手册发布令30.4管理者代表任命书40.5公司简介50.6手册管理说明71目的92范围93术语和定义94体系要素及要求104.1总要求104.2方针114.3策划144.3.1环境因素、危险源辨识与评价和风险控制的策划144.3.2法律、法规及其他要求174.3.3目标、指标和方案194.4实施与运行194.4.1资源、作用、职责和权限214.4.2能力、培训和意识324.4.3信息交流、协商和沟通334.4.4文件354.4.5文件和资料控制374.4.6运行控制384.4.7应急准备和响应394.5检查和纠正措施414.5.1绩效测量和监视414.5.2合规性评价434.5.3/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施444.5.4/4.5.3记录和记录管理464.5.5/4.5.4内部审核474.6管理评审48附录1体系组织机构图50附录2公司环境/职业健康安全管理体系职责划分矩阵表51附录3目标和指标、环境管理方案一览表52附录4重要环境因素清单53附录5重大危险源清单54附录6生产工艺流程图55附录7公司平面布置图560. 3 环境/职业健康安全管理手册发布令 为不断提高员工的环境/职业健康安全意识，规范员工的环境/职业健康安全行为，确保环境/职业健康安全管理体系的有效运行和管理目标/指标的实现，改善公司环境/职业健康安全管理绩效，促进公司持续发展，依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编制完成了环境/职业健康安全管理手册，现予以批准、颁布、实施。 本手册是公司环境/职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施环境/职业健康安全管理体系和行动的纲领，同时为第三方认证提供依据，公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 二O O八年六月三十日0.4管理者代表任命书公司各部门、车间（分厂）： 遵照ISO14001环境管理体系（EMS）和OHSMS18001职业健康安全管理体系（OHSMS）的要求，任命副总经理景绍坪为管理者代表，并授权管理如下工作： 1、与EMS/OHSMS标准的要求保持一致，建立、实施、保持ISO14000环境管理体系（EMS）和OHSMS18000职业健康安全管理体系（OHSMS）； 2、向总经理报告环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础； 3、负责公司EMS/OHSMS体系有关事宜与外部各方的接洽； 4、监督公司EMS/OHSMS目标； 5、在各部门进行合作时，控制和协调环境管理和职业健康安全管理任务。 总经理： 二O O七年十二月三十日0.5 公 司 简 介1、公司概况济南沃德汽车零部件有限公司是中国规模最大的专业生产和销售汽车发动机气门和气门挺杆的企业，是2003、2004、2006年度全国百家最佳汽车零部件制造商之一。公司始建于1956年，原名济南汽车配件厂，2005年6月15日与联想控股旗下的弘毅公司实现战略重组。重组后的新公司是一家外商投资企业，注册资本1200万美元。公司现有员工2000多人。 公司产品研发能力在中国同行业中是最强的。八十年代，公司引进美国TRW公司的气门制造技术和关键设备，通过消化吸收逐渐形成了自己的产品开发、工艺开发、专机开发核心技术，培育了一大批专业人才，完成了国内各种换代车型和引进车型的国产化任务，成果获国家级新产品三个，中国汽车工业科技进步奖多个，具有中国同行业无法比拟的优势和经验。主导产品覆盖重、中、轻、微、轿等全部车型，而且每年开发新产品几十种。目前，中国主要主机厂都把济南沃德汽车零部件有限公司列为共同开发新产品的战略合作伙伴。公司气门和气门挺杆的实际年产量始终位居国内同行业第一的地位。产品长期为上海大众、天津丰田、神龙富康、中国一汽、南京菲亚特、奇瑞、潍柴、玉柴、上柴、锡柴和大柴等几十家全国最重要的汽车厂和主机厂配套。山河牌气门被中国质量协会用户委员会评定为全国100种用户满意产品之一。2、质量管理体系认证概况 公司质量方针是“一流产品，一流服务，不断提高顾客满意度”；公司于1998年通过ISO9002质量体系认证；2001年通过SGS公司QS9000/VDA6.1/ISO9002质量体系认证；2003年通过SGS公司ISO/TS16949：2002标准第三方认证 。3、公司环境保护/职业健康安全工作概况。 公司于1989年通过机械电子工业部“机械工厂安全性评价”获得安全级企业称号；在济南市环保局2005年、2006年、2007年推行的“环保信用等级”评比中获得B级（较好，主要污染物排放达标）；1998、1999年荣获济南市经委安全生产先进单位；2001年、2004年荣获济南市人民政府安全生产先进单位。4、公司通讯地址。公司名称： 公司地址：邮政编码： 0.6 手册管理说明1 环境/职业健康安全管理手册由生产制造部归口管理，编写、审批按文件和资料控制程序执行。2 环境/职业健康安全管理手册的修订及更改。2.1 当环境/职业健康安全管理体系方针、组织结构、外部环境等因素发生变化或国家标准GB/T24001-ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范更换版本时，本手册应及时进行相应的修订或换版。2.2 在执行手册过程中遇到问题必须对环境/职业健康安全管理手册的内容进行更改时，由职能单位以书面形式向生产制造部提出更改意见，生产制造部根据情况对有关章节进行更改。2.3 环境/职业健康安全管理手册的更改具体按文件和资料控制程序执行。3 环境/职业健康安全管理手册的发放。3.1 环境/职业健康安全管理手册以“受控”与“非受控”两种方式进行控制，在环境/职业健康安全管理手册封面“受控”或“非受控”前面的方框内标识以区分“受控”与“非受控”文本。3.2 受控环境/职业健康安全管理手册的发放。 受控环境/职业健康安全管理手册发放范围是公司领导、公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的单位。发放时生产制造部按发放编号注册登记，持有者签字领取。生产制造部负责环境/职业健康安全管理手册修订、换版的回收和处置。3.3 非受控环境/职业健康安全管理手册的发放。 非受控环境/职业健康安全管理手册可供第三方认证机构、投标或顾客使用，由需要单位提出申请，经生产制造处负责人批准后，由生产制造部发放，并进行登记，公司不负责追踪更改。4 环境/职业健康安全管理手册持有者的责任。4.1 手册持有者应妥善保管，不得丢失、复制、外借、涂改。当岗位调动时，应办理环境/职业健康安全管理手册交接手续或交回生产制造部。4.2 保持环境/职业健康安全管理手册整洁、完好。如发生损坏、丢失、缺页时，手册持有者须向生产制造部报告，经生产制造部负责人批准后，予以补发并登记。1、目的1) 宣传环境/职业健康安全方针；2) 实施有效的环境/职业健康安全管理，不断改进环境/职业健康安全绩效；3) 为环境/职业健康安全管理体系审核提供依据；4) 为客户及相关方提供一份环境/职业健康安全管理体系文件；5) 用以证明符合GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的要求；6) 为本公司的环境/职业健康安全活动提供统一的框架，以便能：a. 实施环境/职业健康安全管理体系内审；b. 进行环境/职业健康安全影响评价；c. 实施培训；d. 评估环境/职业健康安全管理体系绩效报告。2、 范围 本手册规定了公司控制重要环境因素和重大危险源，满足法律、法规要求，并能持续改进环境/职业健康安全绩效，建立并维护环境/职业健康安全管理体系，以不断改进公司环境/职业健康安全行为的总的要求。 本手册适用于公司生产的气门、挺杆产品的生产、服务相关过程的管理活动。 地理区域：济南市长清区济南经济开发区沃德大道1号3、术语和定义 本程序采用GB/T24001-2004和GB/T28001-2001中的术语和定义。4 体系要素及要求4.1总要求4.1.1公司按照GB/T24001-ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准建立环境/职业健康安全管理体系，是公司整个管理体系的一个组成部分，其运行模式遵循PDCA循环，从方针制定、体系策划、实施与运行、检查和纠正、管理评审构成一个完整的体系运行。在体系运行中，始终要针对环境因素和危险源进行监视，并做到守法是前提，监控是保障，职责是条件。充分发挥相关要素的作用，实现体系的有效运行，达到污染与危害预防、持续改进环境/职业健康安全绩效的目的。4.1.2将两体系标准框架和公司实际有机整合，根据客观环境的变化和运行过程中出现的问题适时评审、调整和重新构建环境/职业健康安全管理体系，使公司的体系趋于完善。4.1.3制定与公司相适宜的体系方针，确定环境影响和安全风险，及时获取公司适用的法律、法规和其他要求。4.2环境/职业健康安全方针4.2.1总则 方针是公司体系的宗旨和指导纲领，确立公司体系方针并对其进行有效管理，使体系的建立、运行、改进有明确方向。4.2.2职责4.2.2.1总经理在体系覆盖范围内组织制定、批准方针。4.2.2.2管理者代表负责方针的贯彻实施。4.2.2.3生产制造部负责组织方针的宣贯。4.2.2.4各部门负责传达、贯彻方针到每个员工，并向相关方公布公司方针。4.2.3内容4.2.3.1方针的制定应满足以下要求：a）公司活动、产品和服务的性质、环境影响、安全风险、公司的规模与状态紧密结合；b）体现公司做出的持续改进和污染预防及保护员工健康安全的承诺；c）体现遵守有关法律、法规和其他要求的承诺；d）提供建立和评审目标的框架。4.2.3.2方针要形成文件，由生产制造部组织相关部门通过培训、信息交流、宣传册、板报、局域网等多种形式传达到所有为组织或代表组织工作的人员贯彻执行，并在需要时向社会公开，满足相关方索取。4.2.3.3方针每年评审一次，按环境/职业健康安全管理体系管理评审控制程序要求在年度管理评审时进行评审。当公司内外环境，经营战略和规划发生重大变化时应适时评审。4.2.4公司环境/职业健康安全方针：推行国际标准，坚持以人为本；遵守法律法规，规范员工行为；全面预防污染，控制伤亡事故；挖潜节能降耗，坚持持续改进；制造世界品牌，走向国际市场。方针内涵：推行国际标准，坚持以人为本：公司以GB/T24001-ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，建立的环境/职业健康安全体系，使安全环保管理工作同国际接轨，从而增强公司产品的综合竞争力，展示了公司的综合实力。“人”是高于资本直接决定公司命运的根本，公司以顾客、社会、员工为关注焦点，充分理解他们当前和未来的需求和期望，并作为公司发展的根本动力。遵守法律法规，规范员工行为：任何行动必须以法律、法规为准绳，我们同居一个地球，节约能源，预防污染是人类共同的责任。员工行为应当自觉遵守国家法律、法规、企业各项管理规章制度，做一名遵纪守法的员工，这也是一个一流企业员工所应必备的基本素质，应通过加强对员工的培训教育来逐步达到。全面预防污染，控制伤亡事故： 从源头识别和控制环境因素和危险源，体现两者“预防为主”的理念，加强环保的过程控制，确保达标排放。通过采用安全技术，提高本质安全和操作实践，对紧急事故的预防，确保公司员工的健康安全。挖潜节能降耗，坚持持续改进： 我国是个资源匮乏的国家，同时大量地能源资源的消耗不仅污染环境（是环境因素），同时也给企业增加制造成本，应大力提倡挖潜节能降耗，并制定切实可行的措施，使万元能耗指标在同行业领先，这也符合我国发展循环经济和建设节约型社会的总要求。实现环境/职业健康安全目标，不仅要求员工在意识上重视，还要在行动上通过PDCA模式对环境/职业健康安全问题持续改进，对环境/职业健康安全管理体系不断完善，逐步达到由末端控制，到过程控制直至源头预防最高阶段。制造世界品牌，走向国际市场： 推行质量管理体系和环境/职业健康安全管理体系都是为了提升公司的综合实力、品牌形象和影响力，从而为创造汽车零部件世界知名品牌奠定基础，同时，世界也同我公司的world的英文意义相同，喻意着我们公司做大做强成为世界上知名的汽车零部件制造供应商，从而走向国际市场。4.3策划策划是体系PDCA运行模式中的“P”环节，是体系的基础。EMS策划包括：环境因素（4.3.1）、法律、法规及其其他要求，目标、指标和方案（4.3.3）。OHSMS策划包括：危险源辨识与风险评价和风险控制的策划（4.3.1）、法规和其他要求（4.3.2）、目标（4.3.3）、和管理方案（4.3.4）。4.3.1 环境因素、危险源辨识与评价和风险控制的策划4.3.1.1总则 a）环境因素、危险源辨识与评价是管理体系建立的基础，体系的核心要素，辨识和评价结果是制定管理目标及控制策划的输入。 b）环境因素的识别与危险源辨识，风险评价和控制的识别、评价方法执行环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识与风险评价控制程序。4.3.1.2管理职责 a）生产制造部是本要素的归口管理部门，组织对环境因素和危险源的识别、评价和控制，负责编制和更新公司环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源登记表。b）管理者代表批准重要环境因素/重大危险源登记表。c）各部门负责本部门的环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源识别、评价和管理工作。4.3.1.3管理内容 环境因素的识别和评价范围是本公司活动、产品或服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素，及已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务中的环境因素。4.3.1.4环境因素的识别及评价注重考虑不同的时态、状态与类型即 a）三种时态：过去、现在和将来； b）三种状态：正常、异常和紧急状态； c）八种类型 ： （1）向大气的排放；（2）向水体的排放；（3）废物和副产品的管理；（4）土壤污染；（5）对社区的影响，如噪声、振动、灰尘、恶臭、光污染等；（6）能量释放（如热、电磁辐射、放射等）；（7）原材料、自然资源和能源的使用；（8）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.3.1.5危险源辨识及风险评价应考虑以下活动： a）公司的常规和非常规活动（如：生产、起重、运输、高温、维修作业、办公活动） b）考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和六种类型：（1）物理性危险、危害因素；（2）化学性危险、危害因素；（3）生物性危险、危害因素；（4）心理、生理性危害因素；（5）行为性危害因素；（6）其他。4.3.1.6 生产制造部组织相关部门针对各自的生产活动过程，进行环境因素/危险源调查。4.3.1.7环境影响的评价过程、依据、评价方法按环境因素识别与评价控制程序执行。4.3.1.8危险源辨识、风险评价的过程、依据、具体方法、评价准则等执行危险源辨识与风险评价控制程序。4.3.1.9列为重要环境因素/重大危险源，必须制订相应的目标、指标、管理方案或管理措施进行控制，以减轻对环境的影响或降低风险。4.3.1.10对潜在的重要环境因素/重大危险源，按应急准备和响应控制程序规定进行控制。4.3.1.11公司每年进行一次环境因素/危险源辨识，当公司生产活动/产品/服务发生变化，或者法律、法规的更新；公司技改、专业技术进步及安全环保技术的进步时，必须对可能由此产生的新的环境因素/危险源进行辨识，及时更新重要环境因素登记表重大危险源登记表。4.3.1.12 对重要环境因素/重大风险按绩效测量与监控控制程序进行检查和测量。4.3.2法律、法规及其他要求4.3.2.1总则 法律、法规及其他要求是公司活动、产品或服务应遵守的行为准则和最基本的要求，是公司识别重要环境因素/重大危险源的主要依据。4.3.2.2管理职责 a）生产制造部为法律法规及其他要求控制程序的归口管理部门，组织相关部门依据程序要求对适用于公司的法律法规及其他要求的识别、获取、传递、更新等内容进行管理。 b）相关部门进行业务范围内使用的法律法规及其他要求的识别、获取，并及时传递到生产制造部备案。 c）管理者代表负责适用法律、法规及其他要求登记表的批准、发布。4.3.2.3管理内容 a）生产制造部负责识别、获取、评价和更新适用的法律法规及其他要求。 b）法律法规及其他要求可通过国家、当地政府部门发布的文件、网站、报刊等多种渠道获取。 c）各部门遵守法律法规及其他要求，与上级业务主管部门沟通，建立获取法规信息渠道。 d）经识别的法律、法规及其他要求的有关文件发至有关部门，在体系运行中贯彻执行。e）各部门负责向有关部门/员工传达适用的法律、法规及其他要求，并督促实施和保持。f）相关部门在必要时应将法律、法规及其他要求信息传达给相关方。g）确保在建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系时应考虑识别的法律、法规及其他要求。4.3.2.4公司应遵守的其他要求：a) 与政府机构的协议；b) 与顾客的协议；c) 非法规性指南；d) 自愿性原则或业务规范；e) 自愿性环境标志或产品照管承诺；f) 行业协会的要求；g) 与社区团体或非政府组织的协议；h) 组织或其上级组织对公众的承诺；i) 本组织的要求；4.3.3目标、指标和管理方案4.3.3.1总则 a）目标和指标是方针的具体体现，是策划过程的重要组成内容，也是体系绩效和持续改进的重要见证，根据实际需要建立可测量的目标和指标。 b）管理方案是对目标、指标制定的措施计划，它是确保目标和指标实现的行动方案。4.3.3.2管理职责 a）管理者代表批准发布公司体系目标、指标，组织制定、审批各部门目标、指标、管理方案和实施计划。 b）生产制造部负责编制公司体系目标和指标、管理方案，及目标、指标、管理方案的分解、检查和考核。 c）各部门负责制定、实施分管范围内的目标、指标和管理方案。4.3.3.3管理内容 a）制定目标和指标时应考虑以下因素：u 适用的法律、法规和其他要求及相关方的观点；u 公司的方针及持续改进/污染预防的承诺；u 现有的重要环境因素/重大危险源及其产生的影响；u 公司的规模、性质、工艺特点及行业先进性；u 具有技术可行、经济合理、运行中的可操作性并可量化、可测量。b）管理方案的内容应明确：u 所要实现的目标和指标；u 实现目标和指标的方法、技术措施和具体时间进度要求；u 执行方案的主管、协办、执行部门的职责和要求；u 为完成目标和指标所需的技术、资金、人力资源保障；u 建立必要的验收准则，作为评审的依据。c）批准后的公司目标、指标和管理方案应纳入相应部门的工作计划。d）各部门应根据公司的总目标展开各自的目标、指标和管理方案，形成文件。每季度将本部门的目标、指标实施情况进行自查，并将自查结果报生产制造部。e）生产制造部对目标、指标和管理方案实施过程进行检查、考核。f）年度管理评审时对目标、指标和管理方案完成情况进行评审，并根据评审结果，组织制定下一年度目标、指标和管理方案。g）公司环境/职业健康安全目标、指标见（附录3）4.4实施和运行实施和运行是体系PDCA运行模式中的“D”阶段，是控制的关键活动。EMS活动包括：资源、作用、职责和权限（4.4.1）、能力、培训和意识（4.4.2）、信息交流（4.4.3）、文件（4.4.4）、文件控制（4.4.5）、运行控制（4.4.6）、应急准备和响应（4.4.7）。OHSMS活动包括：结构和职责（4.4.1）、培训、意识和能力（4.4.2）、协商和沟通（4.4.3）、文件（4.4.4）、文件和资料的控制（4.4.5）、运行控制（4.4.6）、应急准备和响应（4.4.7）。4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1总则 a）管理者应提供体系实施与控制所需的资源，包括人力资源、基础设施、以及技术、技能和财力资源，并对持续改进环境/职业健康安全绩效履行各自职责。 b）各部门应明确相关人员或岗位的作用、职责和权限。 c）体系的组织结构覆盖公司所有部门和活动，是体系正确有效运行的重要保证。详见附录一体系组织机构图 d）明确各部门及各类人员的作用、职责和权限，形成文件，通过各种渠道、传达到全体员工。并在体系建立、运行过程中，组织实施，达到体系有效运行和持续改进的目的。职能分配详见附录二环境/职业健康安全管理体系职责划分矩阵表。4.4.1.2环境/职业健康安全管理职责及权限。1、总经理： 1）是公司的环境因素/危险源、重要环境因素/危险源、环境影响/风险评价及控制、环境行为/职业健康安全行为的最终责任者； 2）负责制定、批准、评审和修订环境/职业健康安全方针； 3）提供实施环境/职业健康安全管理体系必需的资源； 4）任命环境/职业健康安全管理者代表； 5）确定环境/职业健康安全管理体系组织机构及职责； 6）批准环境/职业健康安全管理手册； 7）主持管理评审。2、管理者代表：1）与EMS/OHSMS标准的要求保持一致，建立、实施、保持GB/T14001环境管理体系（EMS）和GB/T28001职业健康安全管理体系（OHSMS）； 2）向总经理报告环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础； 3）负责公司EMS/OHSMS体系有关事宜与外部各方的接洽； 4）负责监督、控制和协调环境管理和职业健康安全管理任务； 5）批准公司年度环境/职业健康安全管理体系总体目标、指标、管理方案； 6）批准适用的法律、法规及其他要求清单，批准重要环境因素/危险源清单。 7）主持EMS/OHSMS管理体系的内审。3、副总经理、助理总经理： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全管理方针，并有机贯穿于所分管的公司生产经营活动中； 2）协助管理者代表协调所分管部门开展体系方面的工作； 3）对所分管范围内的环境/职业健康安全管理负责。4、总经理办公室： 1）建立公司信息管理中心，全面收集汇总和分析各部门信息，将环境/职业健康安全信息（内部、外部）及时传递到生产制造部。 2）根据环境/职业健康安全管理体系的目标、指标、管理方案完成情况及职责完成情况对相关部门进行考核。5、生产制造部： 1）协助管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的策划、实施和保持； 2）组织协调各成员部门之间的协作，建立接口，传递信息； 3）负责分配和确定各部门的环境/职业健康安全管理体系职能； 4）负责组织环境/职业健康安全管理手册、环境/职业健康安全管理程序的编写、评审和修改，按要求对相关文件、资料、记录实施管理； 5）负责环境/职业健康安全管理体系的实施和运行，对环境/职业健康安全管理体系运行状况进行定期监督检查； 6）协助管理者代表和总经理组织内审和管理评审； 7）负责组织公司活动、产品或服务以及所辖的设备、设施、场地环境因素/危险源识别、评价及更新，并按要求实施控制；制定重要环境因素/危险源清单； 8）收集国内外环境/职业健康安全法律、法规标准、体系适用法律及其他要求的最终汇总识别及登录； 9）负责公司日常安全环保管理工作，并组织实施、检查、控制，确保有效运行； 10）组织制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案；监督目标、指标及管理方案的执行情况并向管理者代表汇报； 11）协调不符合、纠正及预防措施的制定，效果验证； 12）协助公司办公室对环境/职业健康安全信息交流、协商与沟通进行统筹管理； 13）协助技术中心对新、扩、改建项目及技术改造项目“三同时”进行管理和控制。 6、人力资源部： 1）负责制定环境/职业健康安全任职能力标准，为体系运行提供必要的人力资源； 2）根据环境/职业健康安全管理体系要求制订公司员工教育培训计划并组织实施，确保员工的能力胜任岗位工作要求并提高对环境保护、职业健康安全重要性的认识；负责所有培训记录的保管； 3）组织有关部门做好应急准备和响应、人员的培训或演练； 4）接收相关方的信息和期望，向有关部门传达，对临时外来人员进行管理； 5）反馈员工对环境/职业健康安全管理事务的意见和建议。7、设备动力部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）负责能源计划与管理；3）对活动、产品或服务及所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制；4）按照体系程序文件要求，对相关文件、资料、记录实施管理。8、行政管理部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对活动、产品或服务以及所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制； 3）负责公司的日常消防管理工作； 4）制定消防预案，作好火灾的应急准备与响应； 5）负责全公司消防器材的管理； 6）负责公司车辆交通运输安全管理工作； 7）负责公司生活垃圾的无害化处理工作，并对外包处理商或运输方施加影响； 8）负责厂区的绿化管理工作。9、财务部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对活动、产品或服务以及所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制； 3）筹措实现公司制定目标、指标、管理方案所需资金，统一调度和使用； 4）负责制定和分解能源、资源消耗的成本、费用等指标并控制。10、物资管理部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对活动、产品或服务所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制； 3）负责向直接化学品供应商索取化学品安全材料性能表并在生产制造部的指导下对危险化学品进行评估； 4）负责仓库物资储存的控制，减少物资积压； 5）负责各类化学品贮存过程中的污染预防和安全管理工作； 6）负责内陆运输协调，并对相关方施加影响，避免在运输装卸过程中对环境造成重大影响。11、物资采购部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针；2）向相关方传达公司环境/职业健康安全方针，收集相关方期望并将信息传达给相关部门；3）负责体系运行所需物资供应商的环境/安全管理评审和考核；4）负责向供应商提出环保和安全要求，并施加影响；5）负责帮助供应商建立稳定的环境因素/危险源控制机制。12、技术中心 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对活动、产品或服务以及所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制； 3）负责公司的新、扩、建技术改造和四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）项目管理工作，并在项目管理中根据国家有关规定，通过相关职能部门，严格执行环境保护、安全生产的“三同时”规定，做到从源头控制环境因素/危险源。 4）在设计、制定产品制造工艺流程时，充分辨识各环节可能给体系造成的重大影响，尽量采用新工艺、新材料，有利于污染预防和预防控制。 5）收集低风险、少污染或无污染的先进生产技术情况并消化、吸收和推广利用。 6）收集相关方的期望，并将信息向有关部门传达。13、质量管理部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对产品试验、产品检验、分析过程、所辖设备、设施、场地进行环境因素/危险源识别，并实施监控； 3）对监测装置进行定期校准，配合体系运行绩效进行监测和评价。 4）收集相关方的期望，并将信息及时传达到相关部门。14、市场营销部： 1）贯彻执行公司环境/职业健康安全方针； 2）对活动、产品或服务以及所辖设施、场所进行环境因素/危险源识别，并实施过程控制； 3）收集相关方的期望，并将信息向有关部门传达。15、分厂、车间： 1）宣传贯彻公司环境/职业健康安全方针，申报培训要求，配合实施本单位培训计划； 2）负责所辖范围活动、产品、设备、设施、场地环境因素/危险源辨识，在生产制造部的指导下识别判断重要环境因素/重大危险源； 3）在相关职能部门指导下，编写、修订本单位的作业指导书和安全操作规程； 4）制订分解到本分厂、车间的公司环境/职业健康安全目标和指标的展开对策方案，按内容要求开展实施； 5）对本分厂、车间运行过程中产生的环境因素/危险源进行监控； 6）保持业务范围内、外信息交流渠道畅通； 7）对体系运行情况进行日常控制管理和监测； 8）对不符合、事件、事故进行调查、分析原因，提出纠正措施和预防措施，并进行整改实施； 9）编制本分厂、车间的应急准备和响应方案，做好事故的处理工作； 10）按程序管理相关体系文件、资料和各种记录； 11）配合进行内审和管理评审及认证工作。16、员工代表（工会）： 1）在体系管理事务中负责承上启下的作用，听取员工在体系管理方面的意见或建议，及时向上级领导反馈； 2）参与环境/职业健康安全方针的评审、修订； 3）了解公司体系管理的决策信息和运行状况，并向员工传达； 4）参与环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施和事故调查处理等事务。17、各部门共同职责（含生产车间）： 1）环境/职业健康安全方针在部门内的宣传、实施； 2）识别环境因素/危险源，及时更新信息； 3）识别获取业务职能归口的适用法律及要求； 4）制定和实现业务职能范围内相关的环境/安全目标、指标及管理方案； 5）部门内部培训事务； 6）制定并实施相关程序文件和作业指导书； 7）按体系要求实施节能降耗，节约资源及废弃物管理及其他运行控制； 8）环境/安全信息特别是环境/安全事故及紧急状态信息的通报，并按指令参与应急行动； 9）部门内体系运行的日常监督检查； 10）部门不符合原因分析、制定和实施相应纠正与预防措施； 11）部门拥有各级文件的保管，部门内形成各种记录管理； 12）配合体系审核工作； 13）为管理评审准备工作提供素材，并按要求参与管理评审。18、专、兼职安全环保管理员1) 贯彻执行公司环境/职业健康安全方针、标准、制度，分解、落实公司环境/职业健康安全目标和指标、管理方案，协助本单位领导做好安全环保工作；2) 接受生产制造部的业务领导，执行各项安全环保工作和任务；3) 组织新员工、变岗人员、长休人员以及特种作业人员等安全技术培训、技术教育，不断提高员工安全操作技能和安全素质；4) 加强现场管理，确保作业环境和设备设施安全，采取各种措施，加强职业危害的防治，做好职业卫生及环境保护各项工作；5) 坚持巡回检查，制止“三违”行为，发现问题或隐患积极采取措施处理，防止事故发生；6) 对单位工伤事故进行统计、上报和管理，并参加事故调查、分析和处理；7) 负责做好本单位各项安全环保教育工作，指导班组做好安全环保工作和安全活动，督促本单位职工遵守公司环境/职业健康安全体系文件；8) 做好各类安全环保检查以及落实各项安全、环保专项检查工作，对安全、环保管理运行中涉及本单位的不符合项及时采取纠正与预防措施，并做好跟踪检查和有关记录；9) 做好本单位环境保护/职业健康安全工作记录以及环境/职业健康安全管理体系运行记录。10) 在潜在事故或紧急情况发生时及时作出响应，上报公司和单位“应急准备及响应领导小组”及有关单位及时作出响应，并协助单位领导组织救援工作，以最大限度地控制可能造成的危害；11) 潜在事故或紧急情况发生后，应立即抢救伤员，保护现场，并协助单位领导会同生产制造部、工会等有关单位按照“四不放过”原则进行调查、分析、处理和落实措施，防止重复事故发生。19、全体员工： 1）遵守法律、法规，贯彻公司的环境/职业健康安全方针；2）遵守执行环境/职业健康安全管理体系运行的各项要求；3）接受环境/职业健康安全管理体系的教育培训；4）严格执行程序文件及作业指导书；5）发现违章或紧急状况，应立即制止或向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；6）参与协商和沟通，提出合理化建议，促进公司体系的不断完善。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1总则 应识别工作场所内对环境/职业健康安全产生重大影响的所有员工岗位能力，确保所有为它或代表它从事可能具有重大环境影响/风险的工作人员都具备相应的能力。规定必要的学历、培训或经历，合格后上岗；并对所需环境/职业健康安全技能，通过相应的渠道提高保护意识和能力，确保公司环境/职业健康安全方针、目标得到全面贯彻执行。4.4.2.2管理职责 a）人力资源部是本要素的归口管理部门，负责按教育培训控制程序规定进行培训策划、实施、评价，并保存适当的培训记录。 b）各部门提出培训需求，协助进行培训。4.4.2.3管理内容 人力资源部应明确各岗位的任职要求和人员能力，按教育培训控制程序确定培训要求，编制并实施培训计划，确保为组织或代表组织工作的人员都意识到： a）符合体系方针、程序和体系要求的重要性； b）工作活动中实际或潜在的重大危险源和重要环境影响，以及个人行为的改进所带来的管理效益； c）在执行方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责； d）偏离规定的运行程序可能带来的潜在后果。4.4.3信息交流/协商和沟通4.4.3.1总则 建立并保持信息交流/协商和沟通控制程序，确保员工和其他相关方环境/职业健康安全信息交流的及时畅通，是体系有效运行的重要保证。4.4.3.2管理职责 a）生产制造部是本要素的归口管理部门，负责公司内外部信息的交流和协商沟通； b）公司总经理办公室建立公司信息管理中心，全面收集汇总和分析各部门信息，将环境/职业健康安全信息（内部、外部）及时传递到生产制造部。c）公司工会是代表员工依法就职业健康安全事务与有关部门协商和沟通的代表机构，并组织员工参与职业健康安全事务。4.4.3.3管理内容 a）生产制造部按程序文件要求，建立渠道和运行方式，对接收的信息及时传递有关部门，建立信息查阅索引，予以公布。重要环境/职业健康安全信息处理报管理者代表批准。 b）信息沟通方式可通过文件发放、通知、记录、电话、宣传栏、会议、信函、电子邮件等多种方式传递。 c）员工是公司管理的直接利益对象，生产制造部应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，促使员工：u 参与风险管理方针和程序的制定和评审；u 参与作业场所内环境/职业健康安全状况变化的商讨；u 参与环境和职业健康安全事务。d）员工应了解公司工会是职业健康安全的员工代表，在企业的环境/职业健康安全事务中享有员工代表的权利。e）了解组织的管理者代表。f）各部门按信息交流/协商和沟通控制程序，进行信息的接收、传递和处理，并把收集的信息传递给生产制造部。g）重要环境因素的外部信息处理应形成记录。4.4.4文件4.4.4.1总则 建立和保持充分的体系文件，及时更新，确保体系有效运行，为体系内部和外部审核提供依据。4.4.4.2管理职责a）生产制造部是本要素的归口管理部门，负责按标准要求建立、实施体系文件。 b）管理者代表负责策划、组织、建立、实施体系文件。4.4.4.3管理内容 a）公司依据国家标准GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，编制公司环境/职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书、记录等体系文件。 b）环境/职业健康安全管理体系文件应描述方针、目标和指标、组织机构、职责和权限、环境/职业健康安全覆盖范围、主要要素及相互作用以及相关文件的查询途径。 c）手册是证明或描述文件化的环境/职业健康安全管理体系的主要文件，也是在实施和保持体系的正常运行中应遵循的纲领性文件。 d）程序文件是手册的支持性文件，应保持与手册的一致性和协调性，并体现公司的实际情况和可操作性，确保重要环境因素和重大危险源识别、评价过程进行有效策划、运行和控制。 e）作业文件是程序文件的支持性文件，（作业指导书、表格、记录）是体系活动要求的文件，应明确、具体、便于操作。（包括：目标、指标、管理方案） f）记录是体系活动结果的证明，是体系有效运行的凭证，应妥善保管； g）体系文件各层次之间，文件之间应做到层次清楚，接口明确、协调有序。 h）公司文件采用书面和电子媒体形式予以保存。4.4.5文件和资料控制4.4.5.1总则 a）对体系文件进行识别和控制，以确认文件的适宜性，确保各岗位使用的文件为现行有关版本。 b）文件管理执行文件、资料控制程序。4.4.5.2管理职责 a）生产制造部是公司体系文件的归口管理部门，负责手册和程序文件的管理。b）各部门负责本部门适用的体系文件的管理。4.4.5.3管理内容a) 文件发布前应进行审批；b) 文件在实施过程中进行评审，必要时进行修订；c) 对文件的更改或修订状态做出标识；d) 确保在使用处得到文件的有效版本；e) 确保文件字迹清楚，易于识别和查找；f) 对体系运行中的外来文件做出标识；g) 对留存的过期文件做出适当标识；4.4.6运行控制4.4.6.1总则 为确保体系有效运行，对重要环境因素和重大危险源，公司应根据方针、目标和指标，建立体系运行控制要求，以便控制和降低环境影响和风险。4.4.6.2管理职责 a）生产制造部归口管理运行控制活动，并对各部门运行控制进行检查和考核。 b）各部门负责本部门运行控制。4.4.6.3管理内容生产制造部应识别重要环境因素/危险源，对有关的运行和活动，采取控制措施，针对这些活动进行策划确保以下受控条件：a) 制定相应的程序，并对其重要环境因素/危险源有关的运行和活动进行重点控制，应将有关要求通报相关方。b) 对因缺乏