2013年质量体系管理工作方案4(1).doc

江苏顺泰包装印刷科技有限公司2013年度质量管理体系工作方案品【2013】- 11、 方案综述为了更好的贯彻公司质量体系管理要求，确保各部门人员切实认真开展质量体系管理工作，达到质量管理体系预期效果，防止质量管理体系流于形式化与表面化，做到工作计划性和主动性，特对公司质量体系管理2013年度工作进行筹划和安排，制定本方案。2、 涉及部门 经理室 综合管理部 财务管理部 经营管理部 品管管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部3、 工作说明1、管理方向（1）加强中层干部和员工质量管理体系知识培训；（2）规范运行质量管理体系；（3）加大质量管理体系检查力度。2、管理范围质量管理体系覆盖的组织活动。3、管理准则（1）GB/T19001-2008；（2）适用法律、法规和标准；（3）2012年度内、外部审核结果。4、方案实施时间2013年1月2013年12月。5、工作要求（1）领导带头，全员参与；（2）围绕工作目标，工作计划，执行工作方案，扎实推进质量体系管理工作；（3）定期回顾总结，要有工作开展记录；（4）追求实绩，务求实效，体系管理工作要和实际工作相结合。四、全年计划全 年 计 划 安 排时间进度计划内容参与人实施方案2013年1月相关部门配合金格润公司的第三方监督审核监督审核涉及的部门按监督审核计划2013年2月3月质量体系文件审核各部门方案二各部门学习GB/T19001-2008、GB/T19000-2008国家标准和实施要求各部门中层干部专门内审员方案一 组织观看内审员培训讲座视频 组织中层干部质量管理体系国家标准考试 QC活动登记注册各部门方案十二2013年4月 各部门质量体系重要条款专项审核各部门各部门专门内审员方案六 各部门进行部门级质量管理体系知识培训方案三2013年5月 部门自审各部门方案四2013年6月 各部门编制质量目标完成情况分析报告各部门方案五 组织中层干部质量管理体系国家标准考试方案一各部门质量体系重要条款专项审核各部门各部门专门内审员方案六QC活动阶段汇报各部门方案十二2013年7月 各部门质量体系文件专项审核各部门各部门专门内审员方案六 各部门质量体系记录专项审核2013年8月 年度内审各部门各部门专门内审员方案七2013年9月 各部门编制管理评审汇报材料各部门方案八 质量月活动各部门方案十三2013年10月 年度管理评审公司领导各部门中层干部专门内审员方案九QC活动成果发布各部门方案十二2013年11月 年度第三方监督审核及纠正公司领导各部门方案十2013年12月 年度内审员评价及奖励各部门方案十一备注： 具体实施时间根据实际情况确定。五、具体方案方 案 一参与人员：各部门中层干部、专门内审员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、各部门中层干部、专门内审员于企业邮箱内下载GB/T19001-2008、GB/T19000-2008国家标准和实施要求，阅读学习。 学习后，部门内部交流学习心得，展开讨论，留下相关证据；将标准和实施要求与实际工作结合，细化到某项工作按照某项条款精神，制定详细工作方案，体现在部门每月工作计划和完成情况总结中，工作方案的执行情况在部门专题会上进行汇报。2、组织各部门中层干部、专门内审员观看2012年4月份内审员培训讲座录像视频，观看结束后，组织中层干部、专门内审员“GB/T19001-2008、GB/T19000-2008国家标准和实施要求”考试，考试从国标所有条款及实施要求中抽取。 考试结果在调度会或体系专题会议上公布，对考试不合格或较差人员进行补考。预计完成时间：2013年3月31日及6月15日方 案 二参与人员：各部门全体人员 参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、各部门仔细阅读、审核管理手册、程序文件，提出文件修改申请，对修改的具体内容进行汇总，在体系专题会上公布。（未提出修改申请的部门视为对文件中规定的内容能够执行）讨论确定需要修改的内容。2、品质管理部根据提出的文件修改申请汇总提报管理者代表审核、总经理批准。批准后的修改部门执行文件控制程序，对管理手册、程序文件进行修订。3、各部门对支持性文件进行审核，提出文件修改申请，经原审核、批准人再次审核批准后，执行文件控制程序，对支持性文件进行回收、再发放。（未提出修改申请的部门视为对文件中规定的内容能够执行）预计完成时间：2013年3月15日方 案 三参与人员：各部门全体人员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、各部门将体系文件的学习、培训列为月度工作计划，按时执行并做好培训记录。结合分解的质量体系目标进行培训效果分析，在部门专题会上汇报培训情况。2、培训记录表交品质管理部备份。预计完成时间：2013年4月30日方 案 四参与人员：各部门全体人员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、各部门进行质量管理体系自审。记录审核时间、审核人、审核对象、审核内容、审核结果，填写部门自审表。各部门审核的具体条款参考如下：序号部门质量条款1综合管理部5.5.1 6.2 2财务管理部6.13经营管理部7.2 7.4.1 7.4.2 7.5.4 8.2.14品质管理部4.2.3 4.2.4 5.5.3 8.2.3 7.5.1 8.2.4 8.3 7.5.4 7.6 8.4 6.2.2 7.4.3 8.2.2 8.5.1-8.5.35物料配送部7.5.3-7.5.5 8.36工程设备部6.3 7生产制造一部6.4 7.5.1-7.5.5 8.2.4 8.38生产制造二部6.4 7.5.1 7.5.3-7.5.5 8.2.4 8.3 各部门由部门负责人总体策划部门自审，制定部门自审计划，结合月度工作计划并在部门专题会上汇报。2、部门自审表交品质管理部备份。预计完成时间：2013年5月31日方 案 五参与人员：各部门全体人员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、各部门根据年初签订的管理体系目标责任书，对质量目标进行完成情况半年度分析。2、要求数据真实可测量，可提供相关目标完成证据，形成完成情况分析报告。3、各部门结合年度工作目标和质量管理体系目标进行分析，具体如下：序号部门名称年度工作目标质量管理体系目标1综合管理部1、根据公司年度培训计划，督促各部门组织实施培训。2、围绕公司重点工作做好月度宣传报道。3、保证各部门合理的人力资源需求，过程不超过15天。4、补充完善公司规章制度。管理体系培训普及率100%。2财务管理部持续改进和完善财务各项管理制度和财务人员的各岗位的工作职责。1、管理体系培训普及率100%。2、管理体系财务管理部文件学习普及率100%。3经营管理部1、 顾客满意率达95%以上。2、 生产主材料供应商评审率达100%3、 采购到货及时率达95%以上。4品质管理部1、原材料检验率100%，烟标成品一次抽检合格率99.99%，成品出库前抽检合格率100%。彩膜成品一次检验合格率99%。2、台帐完备，定期检定。3、9月完成内审、 10月完成管理评审、 11月完成外审。4、工艺参数、定额对比分析。1、原辅材料入库检验率100%。2、成品抽检完成率100%。3、工艺参数、批次工艺定额及时制定对比率100%。4、计量仪器强检率100%，自检率100%。5、计量检定和VOC检验操作持证上岗率100%。6、部门内培训计划完成率100%。5物料配送部6S现场管理检查合格率100%。1、物料配送及时准确率100%2、数据准确率100%6工程设备部1、完成公司生产设备安全改造。2、（1）新员工安全培训。（2）全体员工安全生产方面培训。（3）维修人员技能培训。3、1-2个QC课题。1、设备设施维修：99.5%设备故障停机率1%；保养目标：100%。2、 特种设备（锅炉，电梯，配电，压力容器，燃气）年检目标完成率：100%。7生产制造一部1、月度生产计划完成率100%2、逐级开展6S现场管理。3、培训计划执行率100%。4、一个QC活动成果。5、技能竞赛完成率100%。1各工序产品合格率目标（印刷合格率97.2% 烫金合格率99.8% 模切合格率99.8% 综合合格率96.8%）2一次检验合格率目标（99%）3生产计划完成率目标（100%）4设备完好率（99%）5管理或工作目标（体系管理、培训、6S、规划等）。（100%）8生产制造二部1、完成2个QC成果。2、工作流程再造覆盖率100。3、部门管理制度优化的上报。1、产品合格率目标：印刷成品率98.6，分切成品率99.22、成品一次检验合格率目标95.1预计完成时间：2013年6月15日方 案 六参与人员：各部门全体人员、专门内审员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：1、开展文件专项审核，即对每个部门的文件进行审核。记录审核结果。按文件清单2、开展记录专项审核，即对每个部门的记录进行审核。记录审核结果。按记录清单3、针对质量体系重要条款进行专项审核。记录审核结果并通报。具体审核条款参考如下：序号部门名称4月6月1综合管理部5.5.16.22财务管理部6.16.13经营管理部7.2 8.2.17.4.1 7.4.2 8.2.14品质管理部8.5.1-8.5.3 7.5.1 8.3 8.2.4 7.5.4 8.4 8.5.1-8.5.3 8.3 7.6 4.2.3 4.2.4 8.2.3 7.4.35物料配送部7.5.3-7.5.58.36工程设备部6.36.37生产制造一部7.5.2 8.2.4 8.36.4 7.5.1 7.5.3-7.5.58生产制造二部6.4 7.5.1 7.5.37.5.4 7.5.5预计完成时间：4月初、6月底及2013年7月31日方 案 七参与人员：各部门全体人员、专门内审员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序： 按内部审核计划预计完成时间：8月15日方 案 八参与人员：各部门中层干部参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：按管理评审通知预计完成时间：9月15日方 案 九参与人员：各部门中层干部、专门内审员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：按管理评审计划预计完成时间：10月15日方 案 十参与人员：各部门全体人员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：按外审计划预计完成时间：11月30日方 案 十 一参与人员：专门内审员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：按内审员管理制度4.4 内审员等级评价机制4.4.1 根据开展的活动，每季度对内审员的工作能力、审核水平、工作表现进行打分，每年12月份汇总全年情况，取平均进行综合评价等级，优胜劣汰。4.4.2 内审员季度打分表，见表1。表 1序号评价内容单项分打分人所占比例1能够高质量地提出公司管理和程序方面需要优化的问题。15管理者代表35%2在非审核期间，能够履行日常工作中的质量管理义务，带头执行体系文件的要求，起到参谋和上下联系的桥梁作用。10管理者代表3能够按要求积极参加内审组的培训、交流、审核及其他活动。10管理者代表4 熟悉管理体系国家标准，能够准确识别各项条款。10内审组长30%5 参与审核时，能够服从各项工作调配，认真填写所负责范围的审核记录，按时按质按量完成审核工作。10内审组长6 在审核过程中能够认真履行职责，严格遵守审核作息纪律。5内审组长7能够完成领导交办的其他工作。5内审组长8检查或审核过程中，内审员所在部门的体系工作能够保质、保量、按时完成。15内审员35%9检查或审核过程中，内审员所在部门的体系运行无不合格项。10内审员10能够按要求配合内审组的各项检查和审核。10内审员满 分1004.4.3 内审员等级评价表，见表2.表 2等级评价标准A级4个季度平均值达85分以上，且每个季度分值均在80分以上。B 级4个季度平均值达80分以上，且每个季度分值均在75分以上。C 级4个季度平均值达70分以上，且每个季度分值均在60分以上。4.4.4 通过评价，C级内审员在下一年度的13月为其工作观察期，如果非主管以上的内审员评价等级仍不能达到B级及以上，则取消公司内审员资格；如果主管以上的内审员评价等级仍不能达到B级及以上，则计入年度考核或做相关处理。4.5 内审员激励机制4.5.1 内审员资格证考试4.5.1.1 各部门负责人、主管及值班长须获得内审员资格证。4.5.1.2 得到A级评价等级的内审员（除各部门负责人、主管及值班长以外），由内审组推荐、管理者代表批准，可获得由公司承担费用的内审员资格证考试的资格。连续2次内审员资格证考试不通过的，取消公司内审员资格。4.5.2 奖惩4.5.2.1 若通过年度外部审核，非主管以上A级内审员在年末可获得1200元的奖励，B级内审员在年末可获得800元的奖励，C级内审员不予奖励。4.5.2.2 若不能通过年度外部审核，则不予奖励。预计完成时间：12月30日方 案 十 二参与人员：各部门全体人员参与部门：综合管理部 财务管理部 经营管理部 品质管理部 物流配送部 工程设备部 生产制造一部 生产制造二部具体程序：按江苏顺泰QC活动与优秀成果申报指南一、QC小组的注册登记QC小组注册登记表部门小组名称成立时间注册日期小组人数小组类型编号课题名称目标QC小组成员情况姓名性别年龄学历岗 位组内职务备注部门意见年月日分管副总意见年月日二、QC小组的课题选择2.1课题选择必须符合公司方针、生产计划和工作需要，能够切实解决有关生产、工作和管理中的实际问题。2.2课题选择应选比较明显的、经常遇到的、最容易做起的、见效快的、比较关键性的问题。2.3课题的来源可以是部门/专项组织/公司不时检查情况的统计信息，可以是用户投诉的热点，可以是质量通病的防治措施，可以是生产部门一些改进的施工工艺和新材料的施工方法，可以是日常管理不足的改进方法等。三、QC小组活动3.1 活动方式3.1.1课题选择后，必须制定出活动计划，每月至少一至两次。做到活动有记录、有总结、有效果。运用数理统计工具，不断提出和解决新的课题。3.1.2课题完成后要提交成果报告，并参加成果发布会发表成果。QC小组活动成果申报表申报单位 年 月 日QC小组名称小组类型课题名称发布工具通讯地址邮政编码联系电话发表人小组简介于*年*月*日成立以*为组长的QC小组，具体人员见注册登记表，小组成员由项目经理、施工、技术人员组成。该成果社会和经济效益，是否形成企业标准和工法等 单位推荐意见：（公章）负责人： 年月日3.2 QC小组活动程序现场型、攻关型、管理型 创新型创新型与现场型、攻关型、管理型QC小组活动的差别是少了现状调查；把现场型、攻关型、管理型中的原因分析及要因确认步骤演变成提出各种方案并择优方案的过程；最终形成企业施工标准。a.现场型QC小组现场型QC小组以改进现场存在的问题为课题，以生产班组的操作工人为主体组成。它一般选择的活动课题较小，难度不大，小组成员所能及，活动周期较短，较易出成果。b.攻关型QC小组攻关型QC小组通常是由领导干部、技术人员和操作人员三结合组成的，以解