臨時偏離許可管理規定（东莞某五金厂）.doc

东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第1页;共6页1 目的对临时不能达到生产工艺要求或产品质量要求的情况作出适当规定，确保生产顺利进行。2 范围适用于公司所有临时偏离的管理。3 责任3.1 相关部门负责提出临时偏离的申请与实施；3.2 品管部负责确认临时偏离的产品验收标准；3.3 加工部负责确认临时偏离期的后续加工；3.4 品质经理、加工经理共同会签临时偏离许可；3.5 总经理批准临时偏离许可。4 定义不适用5 程序5.1 允许临时偏离的范围仅在以下几种情况下可提出临时偏离申请：5.1.1 采购产品或物料仍未列入物料清单(BOM)；5.1.2 紧急变更采购产品或物料；5.1.3 临时在未经批准合格的供货商处采购产品或物料；5.1.4 压铸模具出现异常，临时无法完全修复，虽未能达到现有压铸原件质量验收标准，但因需紧急出货而与客户达成临时验收协议标准；5.1.5 压铸模具出现异常，临时无法修复，但压铸原件缺陷可经后续加工仍能达到客户以及出厂要求；编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第2页;共6页5.1.6 偏离其它作业标准文件。5.2 临时偏离要求的申请5.2.1 在上述情况下相关部门以临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)提出申请，经部门主管审核，部门经理批准后交品管部。5.2.2 品管部接到申请后，应充分与相关部门及客户协商，根据实际情况确定是否同意提出的申请。如同意申请，则由品质工程师确定要求偏离的产品验收标准并填写于临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)。5.2.3 当需增加后加工工序时，该申请还需交加工部确认，由加工部工程师在临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)中注明需增加的加工工序及涉及的加工车间。5.2.4 临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)由品质经理、加工经理共同会签并交总经理批准后实施。5.2.5 经批准的临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)由品管部统一编号，并发往相关部门各一份。5.3 临时偏离的实施5.3.1 申请部门按照临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)中确认的产品名称、数量或工单号在规定的偏离期内组织生产或采购。5.3.2 品管部按照临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)中所确认的产品验收标准在规定的偏离期内对涉及的产品或物料进行检查，并判定其合格与否。5.3.3 加工部按照临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)中所确认增加的加工工序要求加工生产。5.3.4 偏离期满后临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)实时失效，品管部应恢复偏离前的验收方法和要求，除非重新得到批准，否则相关部门不编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第3页;共6页得再提供偏离规定要求的产品或物料。5.3.5 申请部门应在偏离期内积极实施申请中已确定的纠正措施，确保能及时纠正偏离原因，按期恢复正常生产状态。5.4 临时偏离要求的修订5.4.1 特殊情况下需延长偏离期限及修改其它要求时，相关部门应在期满前一个星期重新提出申请，在原临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)中详细列明延长原因及期限等，经部门主管审核，部门经理批准后交品管部。延长期限原则上不得到超过一个月。5.4.2 品管部接到申请后根据实际情况确定是否延期。5.4.3 当需要增加后续加工工序时，该申请还需交加工部责任工程师确认。5.4.4 延长偏离申请由品质经理、加工经理共同会签并交总经理批准后实施。5.4.5 经批准的临时偏离许可(FORM ID: AM-42 REV.00)由申请部门发往相关部门各一份。5.4.6 延长偏离申请经批准后各部门按照程序中5.3条款要求执行。5.5 本规定所涉及的记录按照品质记录控制程序(AM-2-2)执行。6 参考数据6.1 品质记录控制程序 AM-2-27 附件7.1 临时偏离许可 FORM ID: AM-42 REV.007.2 流程图编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第4页;共6页附件7.1东莞0769五金塑料制品厂 临 时 偏 离 许 可 编号：申请部门填写产品名称：本厂产品编号：涉及产品数量或工单编号：客户名称：客户产品编号：预计偏离期限： 年 月 日 至 年 月 日原因期内验收标准需增工序及要求纠正措施追溯性 无追溯性要求 有以下追溯性要求：申请日期：申请人：审核：批准：品管部确认意见偏离期内产品验收标准或要求：确认人： 日期 年 月 日加工部确认意见（增加后续加工工序要求时） 同意增加加工工序，新增工序名称、涉及车间及要求分别为： 不同意增加上述加工工序 确认人： 日期 年 月 日会签意见 品质经理 日期 加工经理 日期批准意见 总经理 日期需延长偏离时原因：延长偏离期限： 年 月 日至 年 月 日申请日期申请人审核批准品管部确认意见: 同意延长 不同意延长确认人加工部确认意见:同意延长 不同意延长确认人会签意见 品质经理 日期 加工经理 日期批准意见 总经理 日期FORM ID: AM-42 REV.00分发： 压铸部 加工部 采购部 品管部编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第5页;共6页附件7.2否AB總經理批准是品質經理、加工經理會簽確認增加加工工序?品管部品質工程師確認申請部門經理批准申請部門主管審核開始申請部門提出申請，填寫臨時偏離許可加工部工程師確認實施臨時偏離编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞0769五金塑料制品厂 文件名称:临时偏离许可管理规定文件编号： AM-3-5修订版别： 00生效日期： 2003年10月08日页 数： 第6页;共6页否加工部工程師確認增加加工工序?品管部品質工程師確認總經理批准是申請部門經理批准申請部門主管審核完成否是偏離期滿後原申請即時失效，恢復正常運作狀態申請部門提出申請,在原臨時偏離許可列明原因申請部門提出申請,在原臨時偏離許可列明原因需延長或修訂其他要求?B品質經理、加工經理會簽確認A编制： 审核：批准：职位： 品管副主管职位： 品质经理职位