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北京天马起重吊索具有限责任公司 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职业业健健康康安安全全手手册册 文件编号 QB CF AQSC 0 0 2006 编制 审核 批准 2008 12 18 发布 2008 12 20 实施 北京天马起重吊索具有限责任公司 发发 布布 令令 为了适应公司发展的需要 公司决定贯彻实施的GB T28001 职业健 康安全管理体系 规范 标准 公司制定了 职业健康安全手册 现决定自 二 OO 八年十二月十八日起在全公司贯彻执行 公司各级管理者和全体员工务 必按照 职业健康安全 手册的要求 采取有效措施予以落实 总经理 日 期 任任 命命 书书 考虑到建立和实施OHSAS18001 1999 标准的需要 特任命李李辉辉同志 为管理者代表 在职业健康安全 管理体系范围内 管理者代表就是总经理的代表 管理者代 表负责对 职业健康安全 管理体系进行管理 监控 评价和协调 其他的各级管理 者和员工均应接受其指导 管理者代表有以下职责和权限 1 确保 职业健康安全 管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 2 向总经理和 职业健康安全 管理领导小组报告 职业健康安全 管理体系的 业绩及对其改进的需求 3 在公司内部促进重视法规和相关方 的意识 4 就职业健康安全 管理体系有关事宜代表公司对外联络 总经理 日 期 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 0 10 1 目目 录录 编 号 QB CF AQSC 页 码 1 14 章节号章 节 名 称页 次版次修改码备注 0 1目录1A00 0 2企业简介2A00 0 3手册说明3A00 0 4职业健康安全方针4A00 0 5概述5A00 管理体系图6A00 职能分配表7A00 4职业健康安全管理体系要求8A00 4 1总要求8A00 4 2职业健康安全方针8A00 4 3策划8A00 4 3 1危险源辩识 风险评价和风险控制的策划8A00 4 3 2法律法规和其他要求8A00 4 3 3目标9A00 4 3 4职业健康安全管理方案9A00 4 4实施与运行10A00 4 4 1机构和职责10A00 4 4 2能力 培训和意识10A00 4 4 3协商与交流11A00 4 4 4文件11A00 4 4 5文件和资料控制12A00 4 4 6运行控制12A00 4 4 7应急准备与响应12A00 4 5检查与纠正措施12A00 4 5 1绩效测量和监测13A00 4 5 2事故 事件 不符合 纠正和预防措施13A00 4 5 3记录和记录管理13A00 4 5 4内部审核14A00 4 6管理评审14A00 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 0 20 2 企业简介企业简介 编 号 QB CF AQSC 页 码 2 14 0 20 2 企业简介企业简介 北京天马起重吊索具有限责任公司是设计制造起重作业中所使用的吊具 索具及相关配件和索具加 工机械设备的专业化公司 北京天马集科研 设计 生产 销售 售后服务为一体 具有多年的吊具 索具方面的设计 制造及售后服务经验 北京天马最新引进的合成纤维吊装带生产线 完全可以满足各类通用或专用吊装索具的制造需 要 其现有工艺装备可完成合成纤维吊装带的织造 印染 热整理形 缝合 穿芯 北京天马生产的钢 丝绳吊装索具 链条吊索具 吊装带成套索具 卸扣 吊钩 钢板其重工具等有几大系列 上百种产品 北京天马拥有先进的生产设备 雄厚的技术力量 精湛的制造工艺 稳定质量检测设备 产品 广泛用于冶金 电力 石油 航天 航空 化工 飞机维修 矿山 建筑等行业 北京天马位于首都北京 充分利用首都北京是我国的经济文化中心的优势 充分利用信息多 高科技人才多的优势 坚持 以人为本 以质取胜 的发展方针 北京天马弘扬企业文化 构筑发展优 势 扬民族志气 脚踏实地 面向未来 北京天马起重吊索具有限责任公司 地址 北京市朝阳区广渠路 21 号金海国际 8 号楼 电话 010 67798866 传真 010 61566350 网址 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 0 0 3 3 手册说明手册说明 编 号 QB CF AQSC 页 码 3 14 0 30 3 手册说明手册说明 0 3 1 手册的编写 职业健康安全管理手册公司管理者代表主持编写 由总经理批准后颁布实施 职业健康安全管理手册编写的目的 对内作为我公司控制安全卫生损失 改善本厂作业环境 劳动条件 加强劳动保护 维护社会 责任的依据 对外介绍本公司的职业健康安全管理体系 并证明其符合 OHSAS18001 1999 标准要 求 0 3 2 手册的管理 1 职业健康安全管理手册的解释权归管理者代表 2 工业关系部负责职业健康安全管理手册的更改和办理相应的审批手续 职业健康安全管理 手册的更改可根据工作量的大小 采用换版 换页或发更改通知书等方式进行 3 职业健康安全管理手册的发放范围由工业关系部提出 经管理者代表批准后执行 4 职业健康安全管理手册的封面必须带有 受控 或 非受控 标识 受控 的为公司内部 各职能部门使用的有效版本 当职业健康安全管理手册更改时 必须对其进行相应的换版 换页或局部更改 经管理者代表批准的 非受控 的手册可发给有关单位或客户参阅 5 对职业健康安全管理手册的正式评审由内审组长主持 每年至少进行一次 一般在内部体 系审核时进行 必要时可根据时间需要由管理者代表决定在适当时候进行 6 当手册持有人调离本公司时 应将其持有的手册收回 7 手册的管理应执行 FA OHSP 01 文件控制程序 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 0 0 4 4 职业安全健康方针职业安全健康方针 编 号 QB CF AQSC 页 码 4 14 本公司的职业健康安全方针为本公司的职业健康安全方针为 遵纪守法 增强全员意识 安全生产 注重预防为主 关注健康 杜绝职业危害 持续改进 提高安全绩效 总经理 日 期 2006 年 10 月 10 日 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 0 0 5 5 概述概述 编 号 QB CF AQSC 页 码 5 14 1 1 范围和适用领域范围和适用领域 1 1 本职业健康安全管理手册是本公司职业健康安全管理体系的核心 适用于本公司的生产活动 产品 和服务 适用于公司职业健康安全管理体系的实施 体系的内审 管理评审和第三方审核 对本公司的相 关方亦应将手册中的相关事项向他们传达 1 2 制定及修改 本职业健康安全管理手册的制定 修改依据 文件控制程序 进行 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 GB T28001 OHSAS18001 1999 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 本手册采用 OHSAS18001 1999 的术语和定义 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 管理体系图管理体系图 编 号 QB CF AQSC 页 码 6 14 图 1 组织机构图 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 总经理 办公室生产部供销部 吊带车间钢丝绳车 间 机加工车 间 库房 财务部 管理者代表 质检部 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 B 修 改 码 0 职能分配表 编 号 QB CF AQSC 页 码 7 14 表 1 职业健康安全管理职能分配表 职业健康安全管理职能分配表 部门 要素 总 经 理 管 理 者 代 表 质 检 部 生 产 制 造 部 办 公 室 财 务 部 销 售 部 4 1 总要求 4 2 职业健康安全方针 4 3 1 危险源辩识 风险评价和风险控 制策划 4 3 2 法律法规和其它要求 4 3 3 目标 4 3 4 职业健康安全管理方案 4 4 1 机构与职责 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 协商与交流 4 4 4 文件 4 4 5 文件和资料控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急预案与响应 4 5 1 绩效测量和监测 4 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预 防措施 4 5 3 记录和记录管理 4 5 4 内部审核 4 6 管理评审 表示主要职能部门 表示配合实施部门 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 北京天马起重吊索具有限责任公司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业安全健康管理体系要求职业安全健康管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 8 14 4 4 1 1 总要求总要求 根据 OHSAS18001 1999 标准 在公司建立一个系统化 程序化和文件化的职业健康安全管理体系 以 预防为主 遵守国家和当地的法律 法规及其他要求 通过职业健康安全管理体系的实施运行 来减少生产 事故和劳动疾病的发生 有效地持续改进职业健康安全绩效 提高公司安全生产水平 保障员工的根本利益 使本公司的职业健康安全管理水平符合社会 国家的需要 本公司建立职业健康安全管理体系后 在保持其正常运转的基础上 不断健全 完善 提高本公司的管 理水平 在每年的公司工作计划中 将职业健康安全管理作为一项重要内容 通过有效的内外部审核 管理 评审和目标指标实施情况的监测和更新等方法 来达到持续改进的目的 4 4 2 2 职业安全健康方针职业安全健康方针 公司最高领导层制定职业健康安全方针作为公司职业健康安全管理的基本原则和宗旨 通过方针的实施 不断完善自身职业健康安全行为 职业健康安全方针应符合以下要求 A 与公司的活动 产品 服务的性质 规模及职业健康安全风险的性质和规模相一致 B 承诺对危害的预防 持续改进及遵守相关职业健康安全的法律法规及其他组织规定遵守的要求 C 能够为职业健康安全目标的制定和评审提供框架 职业健康安全方针以书面形式由总经理颁布实施 管理者代表负责采取有效方法将方针传达到全体员工 职业健康安全方针为公开文件 可以为公众获取 4 4 3 3 策划策划 4 3 14 3 1 危险源辩识 风险评价和风险控制的策划危险源辩识 风险评价和风险控制的策划 建立 危险源识别 风险评价和风险控制策划程序 对本公司的活动 产品或服务中存在对人体健康 安全因素进行识别 并对已识别的危险源进行风险评价 根据风险的等级确定重大危险源 在公司建立职业 健康安全管理目标时 考虑这些重大危险源 并制定措施加以控制 对所有识别的危险源适用的法律法规进 行识别归类 支持文件 危险源识别 风险评价和风险控制策划程序 4 4 4 3 24 3 2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 建立 法律法规识别和获取程序 用来获取适用于本企业的活动 产品与服务中适用的国家和地方职 业健康安全法律法规要求和其他标准要求 并建立获取这些要求的渠道 跟踪最新施行版本 及时更新 并 及时传达至相关部门保证适用部门员工所获知 当公司的活动 产品或服务发生变化 要重新评估相关法律 法规及其它标准要求的适用性时 及时更新相应清单 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 9 14 法律法规的识别 获取及内部传达由工业关系部负责 支持文件 法律法规识别和获取程序 4 3 34 3 3 目标目标 4 3 3 1 管理者代表根据公司适用的法律法规与其它相关要求 职业健康安全方针 确定的重大危险源 制定文件化的职业健康安全目标和方案 分解至各相关层次和部门 以实现对职业病的预防 工伤的控制 和职业健康安全绩效的持续改进 职业健康安全目标必须经总经理批准 4 3 3 2 职业健康安全目标的制定依据与要求 应符合职业健康安全方针 并包括对预防危险和遵守适用的法律法规要求的承诺 充分考虑确定的风险等级和本公司的重大危险源 体现其辩识与评价的连续性 应充分考虑国家及地方的法律 法规及其它要求 并包括各相关方的观点 充分考虑技术与经济可行性 目标应具体 如可行 目标宜予以量化 并形成文件 4 3 44 3 4 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 4 3 4 1 管理者代表根据公司适用的法律法规 其它相关要求 职业健康安全方针和目标 重大危险源等制 定文件化的职业健康安全管理方案 管理方案在实施过程中 每 3 个月对方案的适宜性进行评审 根据目 标的更新 活动产品等的变化 考虑管理方案修订的必要性 如果方案在 3 个月内能够完成 且活动 产 品或服务等条件未发生变化 则不需对方案进行评审 方案的实施分解至各相关层次和部门 以实现职业 健康安全目标和绩效的持续改进 职业健康安全管理方案必须经总经理批准 4 3 4 2 方案的内容应包括 A 各相关职能和层次为实现目标和指标的职责和权限 B 实现目标的方法和时间表 4 3 4 3 目标和方案的实施 各部门根据目标和方案要求制定实施方案 专人负责 并会同管理者代表进行技术与经济可行性论证 落实实施计划 按规定的完成期限开展工作 4 3 4 4 目标和方案的实施监督 管理者代表对公司的目标的实施情况进行检查 检查频度 1 次 3 月 可行时 目标的监督也可通过 对职业健康安全管理方案实施情况的检查进行 当重大危险源发生变化时 应及时修订目标 各责任部门负责本部门目标和方案实施情况的管理 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 10 14 4 3 4 5 每年的管理评审会议上 必须对职业健康安全目标和方案进行评审 当出现以下情况时 应对目 标进行修订 适用的法律法规的变化 公司方针发生变更 公司重大危险源发生变更 相关方提出要求 目标 方案已经完成 4 3 4 6 目标和方案的修订由管理者代表组织相关部门人员进行 经总经理批准后生效 管理者代表需 重新制定实施计划 并连同目标和方案的分解文件发放至相关部门 目标和方案文件传达与发放详见 文 件控制程序 4 44 4 实施与运行实施与运行 4 4 14 4 1 机构和职责机构和职责 为保证职业健康安全管理体系的有效运行 最高领导层在手册中规定了公司的组织机构及职能分配表 工业关系部制定 职责说明书 对各部门和岗位人员的职责 权限及任职资格要求作出规定 总经理负责提供为体系的实施和控制所需要的资源 包括人员 设备设施 资金 技术条件等 总经理在公司领导层中指定一名成员作为管理者代表 负责按照 OHSAS18001 1999 标准的要求建立 实施和保持职业健康安全管理体系并向总经理汇报体系运行的情况以供评审并为职业健康安全管理体系的 改进提供依据 4 4 24 4 2 能力 培训和意识能力 培训和意识 4 4 2 1 建立 人力资源控制程序 明确培训需求 确保对于其工作可能影响工作场所内职业健康安 全的人员 应得到相应的工作能力的培训 4 4 2 2 人力资源科应确定职业健康安全管理所需的专业知识技能 由各部门根据人员职能提出培训需 求 供人力资源科根据培训需求及公司领导层的人员规划制定培训计划 培训计划应明确对各类人员的培 训内容 培训方式等 4 4 2 3 对全体员工都应进行职业健康安全意识教育及体系文件的培训 使其理解本公司的职业健康安 全方针 提高其安全意识及持续改进的自觉性 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 11 14 4 4 2 4 对可能造成人员伤害的岗位的人员应进行培训 使其明确自己的职责及个人工作效果的影响 并熟悉 本岗位应急准备与反应能力的要求 支持文件 人力资源管理程序 4 4 34 4 3 协商与交流协商与交流 协商与交流包括内部各部门和层次之间的信息交流和外部相关方的联络 公司建立 信息交流控制程序 用于职业健康安全管理相关的信息交流与处理 外部信息的接受 成文和答复由工业关系部负责 内部各职能和层次间协商与交流由各相关部门根据 实际情况使用适当的方式进行 包括 会议 通知 文件传达 记录流转等形式 支持文件 信息交流控制程序 4 4 44 4 4 文件文件 4 4 4 1 职业健康安全管理手册 中阐明了公司的职业健康安全方针 手册描述了管理体系核心要素 及其相互作用 明确相关文件的查询途径 规定管理体系的组织机构 职责和权限等 手册由管理者代表 根据 OHSAS180001 1999 标准组织编写 总经理批准 发布 4 4 4 2 程序文件对职业健康安全管理体系能产生对职业健康安全有影响的各项活动作出规定 对这 些活动进行控制 使其处于受控状态 程序文件由工业关系部组织编制 管理者代表审核批准后实施 4 4 4 3 各部门根据需要编制相应的第三阶文件 包括管理制度 操作规程等 4 4 54 4 5 文件和资料控制文件和资料控制 工业关系部负责按照 文件控制程序 的要求对职业健康安全管理体系有关的文件 资料进行统一管 理 使文件和资料得到有效控制 从而保证充分性 适用性和有效性 文件控制应要求 a 文件便于查找 b 对文件进行定期评审 必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性 c 凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位 都可能得到有关文件的现行版本 d 失效文件应从所有发放和使用场所回收 或进行醒目标识防止误用 e 对出于法律和 或 保留信息的需要而留存的失效文件予以标识 支持文件 文件控制程序 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 12 14 4 4 64 4 6 运行控制运行控制 根据职业健康安全方针和目标要求 结合公司所识别的重大危险源 公司制定了以下运行管理程序 以确保公司在运作中不断提高职业健康安全绩效 从跟本上消除安全隐患 降低风险 危险化学品管理程序 职业病预防控制程序 采购与外包管理程序 设备设施管理程序 与重大危险源有关的岗位或缺乏程序指导可能导致偏离方针 目标运行 由归口管理部门制定各种管 理制度和操作规程 并严格执行 运行控制程序应根据达成目标的关键活动的变更而修订 运行控制程序中对运行标准应予以说明 为确保生产的产品安全性符合要求 技术工程部严格按照国家相关的设计规范进行设计 生产和质量 控制按照 压力容器制造监督管理办法 的要求进行管理 见公司 质量手册 对于公司所采购的产品和服务中存在的危险因素 应在相关程序中明确对供方的影响要求 并将相关 要求通知供方和承包方 支持文件 危险化学品管理程序 职业病预防控制程序 采购与外包管理程序 设备设施管理程序 质量手册 各类安全管理制度和操作规程 4 4 74 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 为减少意外灾害 自然或人为 所造成的人员伤害和财产损失 建立及时有效的紧急应变措施 4 4 7 1 应依据各种可能发生的重大意外事故 制定应急计划 4 4 7 2 应急计划应针对紧急情况的规模性质及风险 危害程度而制定 4 4 7 3 应急计划应拟定紧急事故发生时 应变组织架构及各成员的任务职责 北京天马起重吊索具有限责任公司 北北京京天天马马起起重重吊吊索索具具有有限限责责任任公公司司 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 本 页 版 次 A 修 改 码 0 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求 编 号 QB CF AQSC 页 码 13 14 北京天马起重吊索具有限责任公司 4 4 7 4 应急计划应明确通报及联络程序 包含外界支援单位 4 4 7 5 应急计划在可行时应定时演习 4 4 7 6 在必要时特别是事故或紧急情况发生后 要对应急 准备和响应程序进行评审和修订 支持文件 应急准备和响应程序 4 54 5 检查和纠正措施检查和纠正措施 4 5 14 5 1 绩效测量和监视绩效测量和监视 建立 监测与测量程序 对可能具有重大职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行监控与测量 其结果与国家环境法律 法规及相关标准的符合性以及对目标指标的完成情况 管理方案的实施效果进行 监测以保证管理体系有效运行 支持文件 监测和测量控制程序 4 5 24 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预防措施事故 事件 不符合 纠正和预防措施 4 5 2 1 制定 纠正与预防措施控制程序 对不符合进行调查处理 并由责任部门采取必要的措施 避免不符合的再次发生和潜在不符合的发生 4 5 2 2 不符合项的责任部门采取纠正 预防措施 以防止同类问题的再次发生 所采取的措施要具 有其经济性 可行性 合理性并应在实施前得到风险评价 4 5 2 3 对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证 以确保其有效性 4 5 2 4 采取纠正和预防措施导致的文件更改 执行 文件控制程序 的规定要求 支持文件 纠正预防措施控制程序 4 5 34 5 3 记录和记录管理记录和记录管理 建立 记录控制程序 以确保各种记录符合要求 同时为确认管理体系是否有效运行提供证据 4 5 3 1 体系运行记录由工业关系部归口管理 各部门运行记录按相关程序执行 4 5 3 2 工业关系部负责建立职业健康安全管理体系记录存档清单 定义其保存期限 如有法规规定 则应遵守相关的规定 4 5 3 3 记录应明确编码 标识 具备对相关活动 产品或服务的可追溯性 4 5 3 4 记录应清晰 及时 准确 4 5 3 5 各部门负责本部门记录的收集 装订 归档 保管 4 5 3 6 记录应妥善保管 使之便于查阅 支持文件 记录控制程序 北京天马起重吊索具有限责任公司北京天马起重吊索具有限责任公司 本 页 版 次 A 修 改 码 0 职职 业业 健健 康康 安安 全全 管管 理理 手手 册册 编 号 QB CF AQSC 北京天马起重吊索具有限责任公司 4 4 职业健康安全管理体系要求职业健康安全管理体系要求页 码 14 14 4 5 44 5 4 内部审核内部审核 4 5 4 1 管理者代表年底前制定下年度的