社区文化活动中心建设工程项目建议书.docx

社区文化活动中心建设工程项目建议书社区文化活动中心建设工程项目建议书第一章 概 述1.1 项目概况 1、项目名称：社区文化活动中心建设工程 2、主办单位：沙店村 3、建设性质：新建 4、建设地点：沙店村一组 5、建设用地：规划用地5亩 6、建设规模：总建筑面积600m2、构筑物占地面积300m2。 7、建设内容：沙店村社区文化活动中心包括： （1）青少年活动室； （2）中老年活动室； （3）科技活动室； （4）文化休闲室。 8、功能建设：（1）青少年活动室：开展青少年文化道德教育、青少年艺术培训、青少年体育活动。（2）中老年活动室：因人而宜进行琴、棋、书、画、音乐、外语、运动、体育等情操方面的活动。 （3）科技活动室：开展全民科技教育、科技普及、科技研究、科技文化等方面的活动。 （4）文化休闲项目包括：科技影视放映、茶艺、舞蹈健美等。9、建设总投资：175万元。其中固定资产投资175万元。10、资金来源：招商引资175万元。 11、技术经济：正常运行期，年总经营收入35万元，年利润总额为4.56万元。1.2 主办单位概况某市南城办事处沙店社区位于某主城区，全村现有常住人口5万多人，辖区内有学校7所、行政事业单位26家、各类企业100多个、不同类型市场4个及一个民营经济区，是一个门类齐全、人口众多、经济发达、交通便利的大型复合型社区。 1.3 编制依据1、中共中央关于构建和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过）；2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；3、国务院关于印发2006年工作要点的通知.国发200612 号2006.3 4、某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 5、中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见 6、中共中央关于进一步发展农村文化工作的意见 7、中华人民共和国未成年人权益保障法 8、公民道德建设实施纲要 第二章 项目建设的理由和意义2.1 项目提出的理由中共中央关于构建和谐社会若干重大问题的决定指出：“加快发展文化事业和文化产业，满足人民群众文化需求。坚持把社会效益放在首位，坚持把发展公益性文化事业作为保障人民文化权益的主要途径，推动文化事业和文化产业共同发展。推进文化体制改革，形成富有活力的文化管理体制和文化产品生产经营机制。加强公益性文化设施建设，鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。优先安排关系群众切身利益的文化建设项目”，“培育国有和国有控股骨干文化企业，鼓励非公有资本依法进入文化产业，以重大文化产业项目带动发展，推动集约化经营，提供价格合理、形式多样的文化产品和服务，增强文化产品国际竞争力。广泛开展全民健身活动，提高竞技体育水平”。某市是全国文化先进市、科普先进市，群众文化底蕴十分丰厚，群众性文化活动十分频繁。改革开放以来，特别是近几年，党的富民政策使农民的收入有了较大提高，富裕了的农民急切渴求的是文化知识的提高和身心的充分愉悦。日益丰富的物质生活和极度匮乏的精神文化生活这对矛盾越来越突现出来，严重影响着基层两个文明建设的协调发展和全面建设小康社会的进程。长此以往，将会影响整个社区的后续发展动力。面对社会的发展趋势和青少年的求知欲望、人民大众的休闲娱乐需要，建立一座设备齐全、功能完善的社区文化活动场所非常必要，也是物质文明发展的必然要求。 2.2 项目建设的必要性 本项目建设是继续深化文化体制改革，不断提高文化产业的需要；是完善某市城市功能的需要。 公民的文化道德，直接关系到中华民族的整体素质，关系到国家前途和民族命运。党中央提出：“要积极鼓励和支持社会力量兴办青少年学生校外活动场所和捐助各种活动设施及经费，积极发展以公办和民办相结合的青少年学生校外活动场所。新建和扩建一批青少年宫和活动中心，特别是科技、体育、文化等活动场所，大力改善青少年学生校外活动场所条件。”本项目的建设坚持把社会效益放在首位，坚持面向青少年、中老年人的宗旨，积极开展教育、科技、文化、艺术、体育等喜闻乐见的活动，把思想道德建设内容融入其中，充分发挥教育引导功能，构建和谐社会的意义。 第三章 市场初步预测 某市南城办事处沙店社区现有常住人口5万多人，项目所在地和城区（建成区）现有青少年达2万多人，按6计算，仅和城镇便有活动人数1.2万多人，城区其他社区的青少年，可利用休息日或假期前来参加文化活动，可靠来源可达1.8万人以上。同时，由于本项目使传统文化、艺术、体育、休闲、娱乐融为一体，活动方式灵活，内容健康。因此，本项目如果顺利实施，将深受广大青少年和家长们的欢迎。 预计到2010年，沙店社区人口将由目前的5万人增加到8万人。预测到时（2010年）和城的青少年将达到4万人，为项目提供了充足的客源。预测结果如下表： 序号服务项目单位2010年1青少年活动人150002中老年活动人50003图书馆和阅览室人150005健身房人10008体育人15000第四章 建设内容和规模4.1 建设原则 1、整合城市区域文化教育资源，填平补齐，统筹规划的原则。 2、完善功能、满足基本需求，满足文化教育、文化活动、科技发展三大功能要求的原则。3、根据政府指导、市场导向、覆盖人口及服务功能确定建设规模，执行行业技术规范，做到规模适度超前、功能适用、装备适度，经济合理的原则。4、以人为本和可持续发展的原则。 5、面对青少年、中老年人全面服务，构建和谐社会的原则。 4.2 建设内容 （1）青少年活动室。主要开展青少年文化教育、艺术培训、体育活动。 （2）中老年活动室。面向中老年人因人而宜进行琴、棋、书、画、音乐、外语、运动、体育等情操方面的活动。 （3）科技活动室。开展全民科技教育、科技普及、科技研究、科技文化等方面的活动。 （4）文化休闲室。包括舞蹈健美休闲、棋牌等特色活动。 4.3 建设规模 项目占地面积5亩，建筑面积600平方米，采用砖混式结构，二层以下锦砖贴面，二层以上涂料漆装饰，为了美观与节能需要设置坡屋顶。其中：（1）青少年活动室建筑面积200平方米； （2）中老年活动室建筑面积100平方米； （3）科技活动室建筑面积100平方米； （4）文化休闲室建筑面积200平方米。 第五章 建设方案5.1总平面布置 一、区域划分 按照建设内容和功能性划分，规划成4个区域：青少年活动室、中老年活动室、科技活动室、文化休闲室。二、平面布置 根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计，有利于环境自然条件的保护，营造和谐氛围；区域设置时按功能分区，相辅相成、又互不干扰，合理组织服务布局，确保人流通畅，营造简洁、经济、合理、美观的环境。 根据建设单位使用性质的要求出发，结合建筑功能关系，主体建筑层数采用两层，总高9米，建筑南北朝向布置。 根据安全需要，项目设置两个出入口。主入口宽10米，副入口通道宽6米，并且设置成紧急通道。项目区内主干道为单向循环车道，路面宽7.5米；次干道为单向单行道，路面宽4.5米。 按绿化率不小于33%的要求进行布置。场地绿化以绿地四季青草皮为主，伴以灌木花卉，绿化带点缀观赏的南方花卉乔木，如广玉兰、棕榈等，形成三个层次的有机结合。花篱选用低脚铸铁花。 5.2 建筑与结构 一、基本原则 1、项目建设在贯彻适用、经济和可能的条件下做到朴实、美观。 2、科学设计、合理布局、整体规划、完善功能、突出文化中心特色。 二、初步设计思路1、建筑物底层层高为4.8米，2层层高为4.2米，室内外地面高差为0.60米。 2、采用欧式坡屋顶立面及造型设计：以简洁的现代建筑语言描绘出朴素大方、清新明快的建筑风格。3、垂直交通设计，楼内设楼梯2座，分别为主通道、紧急通道，主通道楼梯宽2.7米，紧急通道楼梯宽1.8米。4、门窗兼顾功能和形式要求，以大面积的横向带形窗争取更多的通风采光，扩大视野。门为镶板实门、钴铜色铝合金窗。 5、屋面柔性防水。 6、每一层设独立的卫生间。 7、外墙饰面以浅蓝色为主，局部饰以暖色，再配以钴铜色铝合金窗，黑色喷漆钢管栏杆，取得良好的色彩搭配和质感对比。 8、天棚及内墙面饰内墙乳胶漆，外墙面饰外墙乳胶漆，地面及楼面地板砖饰面。 9、地面用材应采用防滑、宜清洗的材料。 10、照明设计根据当地的日照条件、活动中心利用率和供用电水平，在100-200LX的范围内选取。一般不宜低于150LX。11、室内给水、排水按建筑给水排水设计规范GB500152003设计。12、室外设地下式消防栓，室内消火栓箱，箱内配DN75室内消火栓系列一组第六章 节能 为了满足十一五期间节能50%的要求，进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能，节能措施有： 1、建筑设计中积极采用新结构、新材料、新技术； 2、各种照明灯具选用节能型； 3、所需电器及设备均选用节能高效型产品； 4、在管理上，采用封闭式管理方式，及时检修电路、管道设备，减少跑、冒、滴、漏，以实现节能降耗。 第七章 组织管理与人力资源配置7.1组织管理 本项目承办单位系独立法人单位。 1、项目遵循“谁投资，谁管理”的原则，按照国家有关政策法规和有关部门的相关规定，组建与之相配合和适应的管理层。 2、项目业务主管单位为某市文化局。 3、项目实行承办单位负责制。由投资方、某市文化局共同对文化中心事务进行管理，并聘请有关管理人员做好各项工作。 7.2 劳动定员 1、定员。设管理人员8名，其中行政及财务管理人员2名，服务人员6人。 2、员工实行聘用制，受聘人员与文化中心签订劳动合同。 第八章 项目实施计划 本项目建设期为1年。2008年3月开工，2009年3月完工。一、前期准备阶段，2008.32008.4，1个月。主要进行： 1、征地； 2、地质勘探、设计招标、施工图设计； 3、监理、施工招标、围墙、场内道路、临时设施施工。 二、施工建设阶段，2008.42008.10，工期6个月。其中：1、基础及地下工程一个月； 2、主体建筑及地上工程3个月； 3、安装及室内外装饰2个月。 三、设备采购与安装，2008.112009.3，工期4个月。主要进行：1、设备与资料的招标；2、安装调试；3、试运行。 第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据 一、估算依据 1、湖北省建筑工程定额2003； 2、湖北省建筑装饰定额2003； 3、某市第三季度工程造价信息； 4、投资项目可行性研究指南试用版 2002年 二、主要材料价格依据 1、工资标准：定额人工费地区系数 2、主要材料价格取定：425#水泥360元/t，钢筋（综合）4100元/t，钢板（综合）4800元/t，松原木1100元/m3。 三、建设项目其它费用1、基本预备费：按建安工程造价与其它费用总和的5%计算。2、土地费用按政府划拨土地，补偿费按5万元/亩计算： 3、建设单位管理费按第一部分之和的1.8%计算。 9.2 总投资项目建设总投资为175万元，其中固定资产投资175万元。估算情况及具体内容详见总投资估算表： 序号项目单位数量单价(元)合价（万元）一土建工程平方米600886.8753.21二土地费用亩5525三主要仪器设备96.791电影放映机台17000072投影仪台12000023台式电脑台360001.84音响台480003.25笔记本电脑台190000.96监控摄像机台1250002.57摄像头个878006.248舞台声光系统套13000039地灯套620001.210密集架套140000411桌椅套4002501012科技书藉本10000151513显微镜台84003.214放大镜台20100.0215静电发生器台25000116解剖镜台830002.417生物模型个5020001018棋牌个81000.0819开水器台210000.220健身器材台1530004.521其它仪器设备台3018.55合计175 工程造价分析 序号 专业名称 造价（元） 人工费 设备费（机械） 暂估材料 单方造价 1土建工程 511675.05 52956.08 384564.48 62655.78 852.79 2电气工程 1972.24 281.64 1690.60 0.00 3.29 5给排水工程 18472.42 1957.82 809.68 15704.92 30.79 8共计 532119.71 55195.54 387064.76 78360.70 886.87 工程三材汇总 序号 专业名称 钢材(t) 其中钢筋(t) 木材(m3) 其中板方材(m3) 水泥(t) 1土建工程 24.64 23.79 7.18 0.25 118.45 2电气工程 0.70 0.01 0.07 0.07 1.41 3变配电工程 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 5给排水工程 0.71 0.00 0.00 0.00 0.01 9合计 26.07 23.80 7.25 0.32 119.88 土建工程分部造价分析 序号 分部名称 直接费(元) 人工费 材料费 机械费 单方造价 1基础工程 57013.74 4817.12 24176.16 28020.45 95.02 2结构工程 190439.36 15793.47 172904.40 1741.48 317.40 3装修工程 103511.19 12069.83 91441.36 0.00 172.52 4构筑物工程 1239.20 179.68 1057.73 1.79 2.07 5门窗工程 54174.69 2193.90 51980.79 0.00 90.29 6屋面工程 7686.77 871.80 6814.97 0.00 12.81 7建筑配件 3721.38 99.91 3621.47 0.00 6.20 8其它直接费 75812.85 15933.59 27113.08 32766.18 126.35 9其中脚手架 5804.82 996.78 4682.17 125.87 9.67 10现场管理费 11498.71 0.00 0.00 0.00 19.16 11补充材料 772.34 0.00 772.34 0.00 1.29 12小计 511675.05 52956.08 384564.48 62655.78 852.79 第十章 财务评价10.1评价方法与原则 本项目主要为社会公益性事业和公用服务事业，其主要建设宗旨在于社会服务。财务评价主要依据国家发展和改革委员会、建设部发改投资20061325号颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版及有关服务业改革政策。 本项目采用新设法人、有无项目对比的方法。10.2基础数据1、项目计算期。建设期为1年，计算期为10年。2、营业收入。预计年均收入35万元。3、固定资产折旧费。本项目计入固定资产原值的费用包括：工程费用、设备费用和基本预备费。设备按平均年限法计算折旧，折旧年限为12年；房屋折旧年限20年，直接折旧，不留残值。年平均总折旧额为19.44万元。4、维护修理费0.5万元/年。5、工资福利费。工资按定员人数8人考虑，每人每年1万元。6、动力费。动力费包括日常生产、生活的用水、用电费用。根据类似企业的消耗指标，结合本项目的生产规模以及市场现行的水、电价格，初步估算为2万元/年（生产能力为100%时）7、销售税金及附加。公益性项目取0。8、基准收益率暂定为8%。10.3财务评价1、财务盈利能力分析。项目年平均利润4.56万元。由现金流量表可得出以下数据：所得税后财务净现值为8.51万元0。由以上数据表明，该项目从全部投资角度来看，其盈利能力较强，在财务上是完全可以接受的。2、项目投资利润率=（年平均利润总额/项目总投资） 100%= 2.6%.3、敏感性分析本项目就固定资产+5%、经营成本+5%，同时销售收入-5%两个因素对项目全部投资的所得税后静态、动态投资回收期进行敏感性分析。分析结果见下表：表13-1：敏感性分析表变化因素内部收益率累计净现值（万元）投资回收期（年）基本方案4.25%-44.598.51投资费用增加5%2.27%-60.229.40经营费用增加5%3.20%-50.258.70收入减少5%0.97%-61.419.65注：五年FNPV（万元）基本方案-95.39投资费用增加10%-111.02经营费用增加10%-98.80收入减少10%-104.88注：五年FIRR（%）基本方案-21.41%投资费用增加10%-23.96%经营费用增加10%-22.83%收入减少10%-25.72%由上表可以看出，投资费用+5%，同时销售收入-5%对项目的影响程度最大，其次为经营费用+5%对项目的影响。故项目具有较强的抗风险能力。详见附表：1-3第十一章 社会评价 项目将发挥完善的育人和服务功能，主要表现在以下几个方面： 1、组织一系列爱国主义教育为主题的教育活动； 2、充分发挥阵地的文化、教育辐射作用，推动新知识、新技能的普及和爱科学、学科学、用科学活动的开展。培养青少年学习科学、应用科学、尊重科学、崇尚科学和精神； 3、举为以音、体、美、劳为主要项目的素质技能培训班，培养有一技之长、全面发展的新时代青少年；4、开展青少年、中老年的文化艺术交流活动，达到使青少年在互动中发展、在比较中进行的教育目的。5、本项目为环保型项目，仅有少量生活用水排放，无“三废”污染，故无需“三废”处理设施。第十二章 结论和建议12.1 结论 通过以上研究分析，得出如下结论： 1、本项目是公益性项目。无论从经济分析和社会分析的角度，项目都具规模性和可行性，很具发展潜力，它代表着社会改革发展的方向，是现行国家体制改革的一个方面。 2、本项目前景广泛，具有强烈的聚合作用。对县外都具有一定的吸引力。 3、项目后能够进入正常运行期，正常运行期可以实现经费自给并有一定的节余，项目的财务状况良好，这是一项利国利民且有远期效益的项目，潜在能力大，将越来越显示其经济效益。12.2 建议1、在本项目讨论的基础上，尽快争取立项批准，加强招商引资力度，寻求政策性扶持资金，合理组织建设期。2、项目建成后，由于青少年进行文化教育时免费，建议地方政府给以政策性补贴，以促进本项目增加服务内容和提高服务档次，实现可持续性发展。总成本费用估算表（附表一） 单位：万元序号项目 年份2345678910合 计生产负荷（%）1001001001001001001001001001外购原材料1.001.001.001.001.001.001.001.001.009.002外购燃料动力1.001.001.001.001.001.001.001.001.009.003工资及福利费8.008.008.008.008.008.008.008.008.0072.004修 理 费0.500.500.500.500.500.500.500.500.504.505折 旧 费19.4419.4419.4419.4419.4419.4419.4419.4419.44175.006摊 销 费-7利息支出-8技术开发研究费-9管理费0.500.500.500.500.500.500.500.500.504.5010销售费-11总成本费用30.4430.4430.4430.4430.4430.4430.4430.4430.44274.0011.1固定成本20.4420.4420.4420.4420.4420.4420.4420.4420.44184.0011.2可变成本10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0090.0012经营成本11.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0099.00损 益 表（附表二）单位：万元序号项目 年份2345678910合 计生产负荷（%）1001001001001001001001001001销售收入35.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.00315.002销售税金及附加-3总成本费用30.4430.4430.4430.4430.4430.4430.4430.4430.44274.004利润总额4.564.564.564.564.564.564.564.564.5641.005弥补以前年度亏损6应纳所得税额4.564.564.564.564.564.564.564.564.5641.007