反恐安全手册.doc

杭州富利登塑胶电子有限公司日 期2010-9-1页 码- 65 -反恐安全手册编 制审 核文件履历表项次修订日期版本页次修订内容备注1A/0全文新版发行文件归属部门文件版本文件管制区别A/0（ ）新建 （ ）变更 （ ）作废编写审核核准文件管制章签署职位日期文 件 目 录序号内容编号序号内容编号颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本反恐安全手册于2010年9月1日首次发布并生效实施。 颁布人： 2010年9月1日第一章 公司简介公司名称： 中国杭州富利登塑胶电子有限公司1.地 址：中国浙江省杭州市桐庐县春江东路1117号2.电 话：3.传 真： 0571-585937894.创立日期： 2000年3月5.公司占地面积： 20000平方米6.产业性质：中外合资经营企业（港资）7.公司概况：注册资本 万人民币8.主要产品：塑胶制品、硅橡胶制品、日用品9.本公司组织结构图：总经理厂长物流、仓库品管部生产部业务部行政部总经理： 10.安全主任任命书任 命 书兹任命_ _为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2010年9月1日第二章 概述一、目的本手册系统依C-TPAT之最新版本国际标准及客户要求规划本公司的C-TPAT 管理系统透过安全与C-TPAT 管理活动用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的生产环境,以及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意. 为加强本厂出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本厂内外保安健全，除保障本厂财物及员工安全外尚可配合客户及海关的保安要求。美国集装箱安全倡议（简称CSI）是美国全球反恐战略部署的重要组成部分，目的在于防止恐怖组织或恐怖分子利用海运集装箱袭击美国。CSI的主导原则是，把甄别货物安全风险和查验的环节前置在海运集装箱的出口港和装运港，使美国的边境或港口由第一道防线变为最后一道防线。 CSI的主要内容具体由以下方面组成： （一）以对预先获得信息的风险目标分析为基础制定高风险集装箱的识别标准； （二）在集装箱运往美国之前进行预先甄别； （三）运用科技手段预先检查高风险的集装箱； （四）设计和使用智能化的安全集装箱。 依据事实分析作有效决策持续改善产品流程与安全管理系统加强供货商关系相互创造最大利益。二范围C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局（即US Customs and Border Protection，简称“CBP”）在911事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式实行。透过C-TPAT，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。参与这计划的成员将依据C-TPAT所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付运方面的安全措施及管理，内容涵盖八大范围：程序安全 、信息处理 、实体安全 、存取监控、人员安全 、教育训练 、申报舱单程序和运输安全。此外，C-TPAT成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应链的整体安全。建立并保持反恐过程管理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足C-TPAT等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要求并通过有效运行管理体系，包括持续改进和预防紧急事件的过程使顾客满意。公司今后的发展过程中,如遇到上述情况,公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求,以满足顾客和企业自身的要求. 公司反恐过程管理手册经法人代表，公司总经理批准发布实施，它是公司进行反恐管理活动的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。公司反恐过程管理手册总经理授权给管理者代表负责组织实施，由公司内部反恐管理体系审核组进行内部反恐管理体系审核，公司总经理进行管理评审。以切实保证体系之有效性和适应性。三、引用标准：参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。第三章 手册管理一、目的确保本公司C-TPAT 手册在制订修订与废止过程中能有依循办法二、适用范围从C-TPAT 手册之起草审查核准颁布发行执行。三、管理重点3.1 C-TPAT 手册之制订、修定、废止程序3.1.1 制订程序起草审查核准颁布发行执行。a)起草由各主导部门草拟。b)审查由管理代表负责审查。c)核准总经理核准。d)颁布由总经理颁布。e)发行由管理代表负责。f)执行由各相关部门及单位依颁布内容执行。3.1.2 修订程序修订原因提出修订原因确认原起草单位修订审查核准颁布发行执行。a)修订原因提出由各相关执行单位提出。b)修订原因确认由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。c)修订由原起草单位负责内容修订。d)审查核准颁布发行执行同制订程序内容。3.1.3 废止程序废止原因提出废止原因确认原起草单位废止审查核准。a)废止原因提出由各相关执行单位提出。b)废止原因确认: 由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c)废止由原起草单位负责内容废止。d)审查核准颁布发行执行同制订程序内容。3.2 安全C-TPAT 手册之发行回收及管制规定。3.2.1 发行由管理代表执行。3.2.2 回收管理代表执行。3.2.3 数量管制分发数量由管理代表决定。3.2.4 保管由各部门主管依发行编号签收及保管。3.2.5 影印管制各单位不得任意影印及分发。3.2.6 消耗管制为业务需求而有分发或赠送情况时需呈由管理代表或副总经理(以上)核准由管理代表发行管制。3.2.7本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。第四章 管理职责一、最高管理者：1.1 本公司最高管理者为由董事长、总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。二、安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。三、品管部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。四、生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。五、行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。六、物流部：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第五章 反恐管理方针及目标发布令一、反恐方针政策：实施风险防范 共创安全体系保障货物安全 谋求无限商机二、反恐行动纲领：提供足够及适当的资源去实施政策；将反恐保安列为由高级行政人员至前线管理阶层的其中一项主要职责；确保各阶层员工得到适当培训，并能胜任他们的职务和责任确保机构内各阶层成员及相关方（承包商、供货商、访客、工作场所内其它利益相关者）明白、实施及维持该政策；确保定期检讨政策、管理制度及审核政策的遵从程度鼓励合作伙伴遵从本公司反恐保安政策；持续改善反恐保安管理体系。三、反恐目标的指引计划1 进厂管控程序：专注于防止外人擅闯本厂上落货区，员工及访客出入管理及外人闯入之应变措施等；2 作业保安系统：制订处理进出货品之方法及制度，例如：委派专人管理货品进出，登记货品各项细则，检查货柜无外物无超载无短装及确认货柜安全并建立良好之追溯制度；3 员工保安制度：加强聘用制度，核实员工填报的资料，以确保无不良分子；4 厂房保安设备：着眼于实体保安，例如建筑物、里外门锁、照明系统、通讯系统、仓库及货品上落之安全；5 保安知识培训：提高保安意识及实施培训，如何举报罪案及处理非法擅进；6 集 体 沟 通 ：定期举办小组研讨会，研究讨论反恐相关改善措施；7 员 工 培 训 ：每位员工皆得学习反恐相关知识；8 上 层 监 管 ：本厂管理员有责任确保贯彻执行C-TPAT反恐政策相关细则。管理承诺:有效利用资源持续不断的改进努力防止安全事故发生率。为员工提供健康合适和安全的工作气围及良好的教育培训以降低安全风险。遵守C-TPAT与安全的法令与其它(如客户要求等)相关要求并予以倡导告知全体员工。第六章 人事工作指引6.1 员工招聘制度一、目的本程序目的是明确人事部关于人力资源的招募、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。二、范围本程序适用于人事部。三、职责3.1 人事部主管负责人事管理制度的建立，培训及人事考核的策划和实施。3.2 人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3 经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。四、程序4.1 招聘人员4.1.1 各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给经理审批。4.1.2 经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3 应聘者由保安人员带到人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工人员登记表。4.1.4 要求应聘者在人员登记表中据实填写个人履历、学历、写明进厂前是否有犯罪行为及详细地址。4.1.5 对将从事重要岗位（如：保安、仓管、财务等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。4.2 培训4.2.1 由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，作好记录存盘于人事档案。4.2.2由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.2.3人事部负责制订公司年度培训项目及计划，送经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好员工培训记录存盘于人事部。4.3 档案处理43.1 人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，以备劳动、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部需保留离厂员工记录表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安部，以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。4.3.3人事部可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，但需永久保存公司各部门员工花名册和离厂员工记录表。4.4 离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部，由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。6.2 离职员工控制程序一、目的为了更好更安全地管理员工被辞退后离厂工作，防止员工在离厂前进行非法活动，特制定本程序。二、范围本程序适用于辞退/辞职/自离的员工。三、职责3.1 人事部负责记录离厂员工名单及日期。3.2 直属部门主管必须向被退辞/辞职/自离员工收回属于公司的物品（厂证、钥匙、计算机密码等）。3.3 保安部负责监督员工离厂的工作，防止该员工在离厂时窃取公司物品。四、程序4.1 离职人员在离职时，由人事部开出离职通知书，交相关部门办理相关手续。4.2 所有员工被辞退/辞职/自离，各部门主管须即时向人事部及保安部汇报，人事部根据实际情况记录人事资料。4.3 被辞退/辞职/自离的员工领工资时，由人事部回收该员工厂证。4.4 保安部负责监督该员工的离厂前的工作，离厂员工必须凭宿舍管理员出具的放行条携带物品出厂，出厂前需接受检查，防止将公司财物携带出厂。4.5 离职通知书统一由人事部保管留底，保存期限两年。4.5 经厂宿舍大门保安员检查后并核无疑，准予被辞退或辞职员工离开。6.3 人力资源安全控制程序一、目的：制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。二、范围：本程序适用于公司所有雇员。三、职责：行政部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。四、程序4.1招聘4.1.1由主管或文员对应聘人员进行面试，核实其身份证（身份证的真假识别参见身份证真伪识别程序）及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工登记表，必要时可借助身份证鉴别仪或直接登陆网上身份证查询系统，对其进行确认。4.1.2要求应聘者在登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址，由面试人员根据登记表中的内容对应聘者进行询问，确认填写的内容和实际回答的是否相符，对于员工个人背景，由人事部门通过电话至之前的单位或者学校确认。确认须留下相关的记录。对于确认不符合的情况，不予录用。4.1.3对将从事管理工作的人员行政部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。对转岗或者因工作需要临时安排到敏感区域作业的员工，需先进行背景调查，确认无犯罪或其他不良记录方可安排，并及时更改厂证，做好相关培训。4.1.4 确定合格的人员，由行政部专人制作带照片的厂牌，厂牌最为识别员工身份的重要依据，厂牌须有行政部的盖章确认，所有未加盖人事章的厂牌属无效。4.2培训由行政部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发新员工上岗前消防卫生消防守则，作好记录，存档于行政部。4.2.1由行政部组织安排对新招人员进行二级培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、信息安全、重要区域管制要求等危险意识等防恐常识，并保存培训记录。(记录保留不少于半年)4.2.2行政部还须每半年一次轮流对在职员工进行与4.2.1相同内容的二级培训，作好培训记录。4.2.3 为了明确培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、执行人等项目，依照如下规定执行：序号培训对象培训课程培训方式考核方式执行人培训时机1新进员工反恐意识授课口试安全主任入职一个月内/每半年一次识别举报内部阴谋授课口试安全主任可疑人员盘查、威胁意识培训授课口试安全主任信息/电脑安全授课口试IT员工投诉及建议授课/宣导口试人事2保安人员保安安全工作指引授课口试安全主任每半年一次安全控制程序授课口试安全主任紧急事故处理程序授课口试安全主任物理安全检查程序授课口试安全主任外来包裹邮件管理授课口试安全主任门窗管理程序授课口试安全主任3仓库人员货物多少处理程序授课口试安全主任每半年一次收货和运输程序授课口试安全主任货物凭据管制程序授课口试安全主任4包装人员产品过程安全程序授课口试安全主任每半年一次注：培训课时根据实际情况调整。考核方式可采用员工反恐意识考核表进行，得分在80分以上为合格。4.3定期背景调查4.3.1对在职一年以上雇员每年抽查100%到当地警务区进行背景调查,由行政部门负责执行,将调查结果记录于背景调查档案； 4.3.2对新应聘入职人员，入职前直接面对调查对象询问，并打电话调查，内容包括籍贯、学历、政治面貌、家庭背景、过往经历等，作好询问记录。4.3.3深入员工群体调查了解,着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。必要时询问/电话联络其经常接触的人员，了解其相关方面的背景及目前状态。4.3.4对从事特殊工种(如运输、仓管、搬运、财务、采购等)的人员每半年进行一次背景调查，被怀疑对象要通过公安部门协助查核其身份背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。4.3.5鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。4.4档案管理4.4.1行政部将人事安全稽查的结果整理存档，妥善保管员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查或验厂需要时便提供可靠资料。4.4.2 对于员工的入职登记、面试记录、培训记录、考核记录等相关资料，由人事永久保存。对于离职人员的相关资料，从离职之日起保存5年，之后做报废处理。6.4 背景调查程序一、目的 防止本公司保安员或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前及定期安全调查。 二、适用范围 以调查应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。三、职责 由人事部主管对保安员或其它敏感职位的雇员作出安全背景调查，人事部文员协助及记录。 四、作业指引 4.1应聘保安员或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证件作为安全调查的凭证: 个人身份证正本 相片 (近照) 3 张 有效的保安员上岗证正本 过去工作记录或数据等 学历证件正本 4.2人事部主管在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背景调查。4.2.1相关资料调查 身份证识别仪对个人身份证进行真假核实； 使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实； 利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。 4.2.2前雇用单位背景调查 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚； 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为； 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。 4.2.3犯罪背景调查 以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑； 以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历； 以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者。 4.2.4问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。 4.3负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得资料保密，不得泄露资料来源，也不可以将 调查结果告知申请人。 4.4人事部不可查询申请人背景之外，或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辩或尽量避免模 棱两可的问题。 4.5当人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人； 4.6所有个人安全调查资料由人事部保存一年(离职日起计算)，如有必要应对个人安全调查资料进行更新。6.5 身份证真伪识别程序一、 目的：防止招聘到不真识身份证员工。二、范围：适用于全厂人员之招募。三、职责：人事负责识别身份证真伪。四、工作程序：4.1真假身份证辨别（第一代）：4.1.1 所有员工进厂时，必须把身份证交给人力资源部确认，然后把身份证号码及地址默写一遍。4.1.2 照片与本人是否相符？身份证年龄与本人是否一致，若有怀疑询问其生肖属何动物，出生日期，地址及教育情况？4.1.3 1998年之前的身份证号码为15位，2000年之后的身份证号码为18位或尾数有英文字母；身份证15位码的最后一位数字，男单女双；18位数字的尾2位，男单女双；4.1.4 发证日期减去生日期未够16虚岁的不可能有身份证，如1986年6月20日出生发证日期2001年6月19日，此证为假或需要查实；4.1.5 每个身份证都有当地公安机关盖章，留意局字，真局，假局；真安，假安；4.1.6 身份证的材质是否正规采取手摸即可，假的特别软，真的特别硬；4.1.7 身份证号码15位有激光的背面,用身份证鉴别仪可以验出CARD英文，无则为假；4.1.8 身份证是否有损坏，模糊不清等？4.1.9 身份证住址是否与发证机关是否一致？身份证编号是否与发证机关相符？身份证是否已过有效期？4.1.10 身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。4.1.11 真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（96年1月1日以前办理的身份证）。4.1.12 真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。4.1.13 真身份证防伪标志长城图案与中国字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）。4.1.14 真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。违背以上任何一点均视为不合格身份证，不可录用。4.2真假身份证辨别（第二代）：4.2.1在一般的光线下，平视第二代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的；4.2.2适当上下倾斜“二代身份证”，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色；4.2.3用左眼和用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色；4.2.4将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色；4.2.5底文为彩虹印刷的扭文；4.2.6正面背面均有“JMSFZ”微缩文字（呈环形）；4.2.7“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字（身份证最中间位置）；4.2.8照片的脸部无网文，背景衣领均有网文覆盖；4.2.9直视下看不到光变色“长城”“中国CHIAN”图案；4.2.10正面下半部有大幅荧光长城图案（紫光灯下）4.3判断身份证是否员工本人：4.3.1观察员工的眉毛、眼睛、鼻子和口的形状是否和身份证一致；4.3.2观察员工年龄，问其属相，判断是否身份证显示的年龄接近？和身份证对应的属相一致4.3.3对应员工登记表提问，针对他的教育经历和家庭成员提问；4.3.4讲明工厂政策，让员工在员工登记表上签名保证6.6 补领厂证程序一、目的为了防止员工在遗失厂证被他人拾到进入本厂，特制定本程序。二、范围本程序适用于公司内的所有员工。三、职责3.1 员工在遗失厂证后有责任即时向人事部及保安部门汇报。3.2 人事部应即时核查事件的实际情况给予补办厂证工作。四、程序4.1 遗失告示4.1.1遗失厂证者必须即时向保安部及人事部报告，并于公告栏发出寻证通告。诚望拾遗者归还。4.1.2拾遗者应在看到告示后向遗失厂证者或人事部归还失物，不得占用或自行处理不属于自己的厂证或物品。工友们应相互帮助寻找遗失物品。4.2 补办厂证4.2.1遗失厂证者在未得到拾遗者归还厂证时，人事部应根据实际情况为其补办临时厂证，以方便该员工出入之用。4.2.2如没有拾遗者归还厂证，保安部工作人员应在留意出入厂员工佩戴的厂证中查核，如发现有利用拾遗的厂证出入者一律给予没收并视乎实际情况追究其窃用他人证件的责任。4.2.3人事部在确认其没有拾遗者归还厂证后，必须即时为其办理正式厂证并收回临时厂证。4.2.4 对于补办的厂证，有人事部在其注明“补办”字样，并加盖人事印章或人事主管签名。4.2.5 对于补办厂证的情形，由人事部及时将证件更换登记表复印交至保安室。4.2.6所有厂证必须每月核查一次，在厂证背面印有当月日期的方为该月有效厂证。保安部在稽查过程中一经发现没印当月日期的厂证必须进行没收处理及拒绝其进入。第七章 安保工作指引7.1 安全控制程序一、目的本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。二、范围本程序适合我公司一切安全控制活动。三、职责安全主任负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。四、程序4.1人员的安全审查、培训和认知。4.1.1由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地派出所进行背景检查,作好调查记录。4.1.2 由保安部、人事部定期对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。4.1.3 公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立“安全奖”、“有奖举报”等。4.2进出控制4.2.1 本厂员工须凭厂证出入厂区，没有佩戴厂证的保安须拦截并确认。对于本厂员工非正常时间的进出（下班后进入车间、上班时间内进出、节假日进入等非正常情形），保安须确认非正常时间进出的事项，并做好进出记录。4.2.2 对于外来人员保安须确认带有照片的有效证件（如身份证、驾驶证等），并通知被访人员，确认后给予佩戴有效识别标志“访客证”， 并记录于来访人员登记表中。4.2.3 所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。4.2.4 所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”），严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。4.3具体安全4.3.1 定期进行内部安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备含应急安全灯；CCTV监视系统和相应的电力支持系统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CCTV系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、包装区有否关门上锁，各区域门窗是否完好，各区域照明是否正常，围墙等建筑物是否有损坏，是否核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。4.3.2 仓库、装卸区、包装区重要区域要严格出入控制。对于每个重要区域可进入的人员名单张贴于各重要区域的入口处，名单上的人员才可进入，对于以上限制管制区域的人员，使用不同颜色的证件或袖章或工帽或工衣等，以区分管理。若因工作需要必须进入的，须提出申请，经安全主任签名确认后方可进入，且部门主管做好人员进出记录表。特别是装卸区，在进行货物装卸过程中须严格限制人员进出，并使用坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少45天的录像资料。4.3.3 仓库、包装区若因工作需要需要进入的，部门须指定人员负责做好外来人员出入登记。4.3.4 所有进入仓库、包装区的来访者须有安全主任签名，并指定人员陪同。4.3.5 国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。最好保存在独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。4.3.6 保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事件时能及时沟通内部安全人员和外部公安、消防、海关等部门。4.4货物的内外部移动4.4.1货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入，所有来料进入货仓需依物料检验程序进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于帐本，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。4.4.2 物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,(如 “领料凭证”)，各部门要有产品的物料发放帐目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。4.4.3 要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料进入。4.4.4 所有货车、集装箱需有采购或船务部的指令、通知才能被准许装载货物，且之前须接受例行的安全清洁检查。装载区域须由指定安全人员监控。4.4.5 货物装载好后应即时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可办理运输手续。4.4.6 在运输途中，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，应立即向厂部及客户报告，并及时展开调查。4.5承办商管理4.5.1公司将反恐相关的要求通过传真、MAIL、邮寄书面文件等形式传达给各承办商（材料供应商、运输公司等）。4.5.2 公司要求各承办商签署反恐协议书，将反恐意识及要求传达至各承办商。4.5.3 各承办商在交货时，不论货箱是否装满，都须加锁，保证在运输过程中被盗窃或掉包。4.5.4 在收货时若发现未加锁或锁被打开过，由安全主任将情况反馈给承办商，要求调查处理，安全主任将处理的情况报告给公司最高管理者。7.2 保安工作指引程序一、目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。三、职责安全主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。四、参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导五、程序5.1 安全培训5.1.1对所有保安部进行常规工作培训，分期分批进行，培训内容包括：消防、维护厂区内安全工作、人员及车辆出入控制等，也包括严守纪律、遵守规章、工作作风的教育，如着装、仪表、文明执勤等。5.1.2 所有保安还必须接受安全防恐专题培训，内容包括认知危险意识，识别内部阴谋等，此类培训每年不少于两次。5.1.3 所有培训都要作好培训记录。5.1.4 严守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答各人提出的问题。5.1.5 认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交待下一班继续跟进。5.1.6 加强自身素质建设，增强安全防范技能，努力共备应付突发事件的能力。5.2生活区安全维护5.2.1 保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.2不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。5.3厂区安全维护5.3.1所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的”放行条”离开。5.3.2需进入厂区的来访者要到门卫值班室说明来访原因，由值班员即时电话通知被访人，情况属实，即做好来访人员登记表注明来访人姓名、日期、接待人姓名、逗留时段。保安员发给来访客人“访客证”，记下编号。然后视客人的实际情况决定是否需保安员带领。保安员应根据来访者的逗留时段核实其是否按时离开厂区。离开时应收回其“访客证”。5.3.3所有车辆的进入必须进行登记，记录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可发给 “司机卡”，离开时须检查车箱，并收回“司机卡”并记录离开时间。5.3.4负责以货物装卸区域及货车停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应实时进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地法律部门处理。5.3.6 检查厂内安全，每月进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。5.3.7 车间没有上班，检查门窗的关闭及上锁状况，并记录于门窗检查记录表。5.4 离职雇员及终止合作商的进入控制。5.4.1有雇员离职，需将离职人员资料与在职人员分开存放，人事部需记录于离职员工记录表中，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因方式，并提供相关资料给保安部。5.4.2有雇员辞工或被解雇时，人事部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全主任签发的“放行条”出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。5.4.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证，拒绝其进入。5.4.4一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。5.4.5采购部应即时将因故中止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称、中止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。中止合同的客商的通知5.4.6保安部接采购通知后,再有中止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全主任的同意凭其签名的“放行条”方可进入。5.5 装卸货物的监控5.5.1在装载区域内进行货物装载时，需由安全主任或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.5.2货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送出厂。5.5.3 安全主任或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。5.6物理安全5.6.1 安全标准5.6.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。5.6.1.2内外门，窗，大门和栏杆都装有足够的锁具，厂周围有2米以上的围墙。5.6.1.3所有建筑物内外、停车区都要有足够的安全警示标语。5.6.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。5.6.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。5.6.1.6所有建筑物周围，装卸货区都要安装有足够的照明灯，能足够使CCTV系统清晰录像记录。5.6.1.7所有厂区周围，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留31天的录相记录。5.6.1.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。5.6.2 安全维护5.6.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。5.6.2.2CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并至少三个月一次对CCTV系统进行预防维护。5.6.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全措施进行一次检查评估。5.6.2.4当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由各车间主任进行监察。5.6.3 检查与改善5.6.3.1每天须不定时地对全厂各区域的门窗、照明系统灯具等进行详细检查，对有被损及活动的地方须及时上报并做好相关记录。5.6.3.2及时通知相关部门负责人对已被损的设施及用具进行维修或更换，杜绝安全隐患！5.6.3.3在天气变化时更需勤加对全厂各区域进行清查，及时排除不稳定因素，防止事故发生。5.6.3.4进一步改善物理安全、设立限制进入管理机制，加大安全监督和盘查力度。5.6.3.5设立物理安全标准，便之规范化、制度化。5.7安全事故的举报、调查与处理5.7.1 紧急事故的举报5.7.1.1凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。5.7.1.2凡在生活区域里的员工,当有紧急事故发生时,应立即向值班安全保安员汇报。5.7.1.3当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。5.7.1.4 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全主任。5.7.1.5 当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。5.7.2举报电话联络号码5.7.2.1公司应于显眼的位置(如保安岗、宣传栏等)清晰显示、张贴举报联络人名单及联系电话，以便员工遇紧急事故时能及时与安全部门取得联系。5.7.2.2紧急联络电话号码报 警110厂务助理 火 警119安全主任 派 出 所内线 医院急救120总 机 杭州海关 保安办公室 5.7.3安全事故的调查与处理5.7.3.1公司定期进行内部安全检查和保安人员执勤时发现的安全事件、以及各部门引发的安全事件，均须及时与安全经理取得联系。需紧急处理的，指示相关人员现场处理，须经调查的由相关部门配合保安部进行调查、研究处理方案，交安全主任批准执行。5.7.3.2如遇事态较为严重，甚至经侦查到或怀疑有异常或非法活动，应立即与公安法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。5.7.3.3凡我公司所有安全事件的调查、处理均须由保安部记录存档。5.8消防工作5.8.1保安员每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面举报。5.8.2消防培训，每年两次消防逃生演习。5.9记录5.9.1培训记录5.9.2来访人员登记表5.9.3车辆出入登记表7.3 保安岗位职责一、目的本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。二、范围本责任书适合于我厂内所有保安岗位。三、职责由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职员；保安员认真履行各岗位职责义务。四、参考文件五、程序5.1厂大门保安职责5.1.1 工厂大门是唯一进出厂区的主要信道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在