矿建剥离工程(外包)安全质量标准化考核标准及考核办法.doc

矿建剥离工程（外包）安全质量标准化考核标准及考核办法（试 行）内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司二七年九月内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司文件目 录第一部分 矿建剥离工程（外包）安全管理3第二部分 矿建剥离工程（外包）管理10采剥工程11运输工程12排土工程13边坡工程14第三部分 附件15矿建剥离工程（外包）安全质量标准化工作管理与考核办法16第一部分 矿建剥离工程（外包）安全管理安全管理项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查评分办法保证项目1、机构资质1、矿建剥离施工单位营业执照和资质证书、法人代表资格证书和近三年安全施工记录的复印件齐全15发现不合格一处扣5分2、工程施工单位要根据本单位现场施工的具体情况，建立相适应的安全组织机构，建立安全管理的各项规章制度。工程项目经理是本单位的现场施工安全第一责任人，对施工区域内的安全施工负全责10发现不合格一处扣5分3、有与业主签订的施工合同、安全协议、开工报告5查看有关文件资料，发现不合格一处扣3分2、安全生产责任制1、施工单位建立、健全安全生产责任制10全面检查 ，未建立或不全扣5分2、各级各部门执行责任制的情况10全面检查 ，无考核记录或不全一次扣3分3、按规定配备专（兼）职安全员10全面检查，未按规定配备的扣510分3、人员1、施工单位专职安全管理员巡视记录及安全培训教育记录10查看记录，记录不全扣2分2、专职安全管理员必须熟知煤矿安全规程、掌握各工种的操作规程、作业规程及针对具体工程的有关安全规定6全面检查，查看培训计划、记录及考核结果扣2分3、现场施工人员及管理人员必须配戴安全帽及相关安全保护用具6查看现场和发放记录，每缺一项或不全扣2分4、施工现场的安全巡检员要配带醒目的安检袖标 6查看现场，每缺一项不全扣2分5、各种人员必须熟练掌握本工种的操作规程和作业规程，并按规程安全、文明施工 6按一定比例抽查,查看培训计划、记录及考核结果6、现场施工作业的各种设备司机及安全管理人员名单，特种作业人员持证上岗6全面检查，检查相关证件（复印件），发现人、证不相符一处扣2分合 计100分项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查评分办法保证项目4、目标管理1、制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）8全面检查，每缺一项或记录不全扣2分2、进行安全责任目标分解8全面检查，未进行安全责任目标分解的扣2分3、制定目标考核规定7全面检查，无或不全扣2分4、考核办法落实情况7检查记录，考核办法未落实或落实不好扣2分5、施工方案技术措施1、施工组织设计和施工方案中有安全措施8全面检查，每缺一项或记录不全扣2分2、施工组织设计经过审批7全面检查，无审批文件扣2分3、专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计7专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计扣2分4、制定安全施工保证措施7安全措施不全面，扣2分5、安全措施具有针对性7安全措施无针对性，扣2分6、安全措施落实情况7安全措施未落实，扣2分6、分部（分项）工程安全技术交底1、施工作业前进行安全技术交底及记录8无书面安全技术交底的扣2分2、交底可否具有针对性7全面检查，交底针对性不强，扣2分3、交底可否全面6检查记录，交底不全面，扣2分4、交底是否履行签字手续6检查记录，交底未履行签字手续，扣2分合 计100分安全管理项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查评分办法保证项目7、安全教育1、有安全教育制度10全面检查，无安全教育制度扣2分2、新入场（矿）职工三级现场安全教育10查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣3分3、变换工种安全教育8查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣2分4、返岗复工安全教育8查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分5、工种安全技术操作规程教育8全面检查，查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分6、班前安全活动（日安全戴帽）及记录8全面查看记录，每缺一项记录或记录不全2分7、周一安全活动及记录8全面检查，查看记录，缺一项或记录不全扣2分2、施工作业前进行安全技术交底及记录8全面检查，查看记录，缺一项记录或不全扣2分8、安全检查1、定期安全检查制度8制定定期安全检查制度，无或不全扣2分2、日常安全检查记录（自检）8查看记录，无或不完整扣2分3、检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况10检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，扣2分4、对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成6对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣3分合 计100分安全管理项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查评分办法一般项目9、安全事故处 理1、施工单位是否建立安全事故应急救援预案，备足应急救援物资、器材和车辆，能否保证通讯畅通，并组织演练8查看计划和记录，每缺一项或不全扣2分2、事故“四不放过”执行情况8全面检查，一项不全扣2分3、工伤事故是否按规定程序报告8全面检查，每发生工伤事故一次扣2分4、工伤事故档案是否齐全6全面检查，查看档案记录，每缺一项记录或记录不全扣2分10、安全管理资 料1、施工现场安全技术资料是否齐全15全面检查，每缺一项或不全扣2分2、安全技术资料应及时填写、分类清楚，装订统一规范、内容完整真实。15全面检查，每缺一项记录或记录不全扣2分11、防火安全1、成立安全消防、防火组织机构，制定安全防火、消防管理制度，严格履行动火作业审批手续10全面检查，每缺一项或不全扣2分2、日常消防检查8全面检查，查看记录，每缺一项或记录不全扣2分3、油库必须设有完好的防电、避雷装置和备有安全防火器具6现场全面检查，每缺一项扣2分4、生活区、仓库、配电（室）箱等重点消防部位灭火器材配备5全面检查，配备不足或检修维修过期，每缺一项扣2分5、职工经常活动的地带设立醒目的草原防火安全警示牌5全面检查，配备不足，每缺一项扣2分3、安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况6查看记录，每缺一项或不全扣2分合 计100分安全管理项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查评分办法一般项目12、安全警示1、施工现场使用人性化安全警示用语牌，作业区、维修区、生活区等醒目位置根据具体情况设置的警示标志齐全10全面检查，每缺一处扣2分2、设备停放场、爆破器材库、油站（库）、物资仓库等易燃易爆场所设置防爆、防火和危险警示标志8全面检查，每缺一处扣2分3、当辅助生产车和生产指挥车进入施工现场时，车上必须装设有一定高度的醒目的安全标志8全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣3分13、协作1、参加安全例会情况12全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣2分3、与相关部门或施工队伍之间的配合8全面检查，每缺一项或不全扣2分14、施工用电1、施工临时用电的线路敷设、接零保护、接地装置、电气连接、漏电保护等各种配电装置符合规范要求10全面检查，每缺一项或不全扣2分15、场容场貌1、施工现场应设置宣传拦、黑板报、施工标志牌，达到牢固、美观、防雨要求，并进行亮化，宣传内容及时更换7全面检查，发现不符合要求一处扣2分2、生活、建筑垃圾集中、分类堆放，清运及时8全面检查，发现不符合要求一处扣2分，扣完为止3、施工人员作业现场统一着装，并戴胸卡，管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别，安全员应戴黄色安全帽，并佩戴明显标志5全面检查，发现不符合要求一处扣2分，扣完为止4、各项管理制度、负责人标牌应按要求上墙10全面检查，发现记录不全或其他不符合一处扣2分16、社会治安综合治理1、施工现场应建立治安保卫制度，及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿7全面检查，发现不符合要求一处扣2分，扣完为止2、当外部车辆进入施工区域时，必须经过区域所属承包单位的批准，并负责采取必要的安全措施7全面检查，发现不符合要求一处扣2分，扣完为止合 计100分安全管理项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查、评分办法机电设备1、运行设备状态1、运行设备安全保护装置及防火设施齐全可靠20现场抽查，有一项不符合要求扣5分，扣完为止2、安全用具1、液压挖掘机、钻机每台设备上按要求至少配三个灭火器10同上2、前装机、推土机、运输翻斗车及其他小型设备，每台设备上至少要配齐两个灭火器10同上3、设备安全部件及系统1、倒车镜及所有灯具（照明、刹车、转向）齐全完好20同上2、各种仪表齐全完好10同上3、制动、转向系统和安全装置必须完好20同上4、液压系统正常，不得有漏油之处10同上合 计100分安全管理第二部分 矿建剥离工程（外包）工程质量管理一、采 剥 工 程项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查、评分办法采剥工程1、安全距离同一平盘上作业的采装设备间距不得小于最大挖掘半径的2.5倍；相邻上下两个平盘同时作业时，上盘平盘宽度能保证安全作业10现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止2、帮齐非靠界时，工作线100米范围内凹凸不超过3m；靠界时，边帮台阶的坡项位置与设计边界的误差不大于0.5米20现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止3、底平按设计标高采掘，工作平盘每30m范围内标高差值不得超过0.5m；按土岩接触面和煤岩接触面采掘，以分界面为标准，保证运输车辆行走畅通20现场检查，发现一处不合格扣2分，扣完为止4、伞檐采掘完的台阶不得出现突出1m的伞檐10现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止5、工作面整洁作业平盘无散堆、无挡墙、无孤岛、无撒落块货以及无翻浆冒泥；工作平盘无积水（地质原因除外）15现场检查，发现一处不合格扣2分，扣完为止6、安全挡墙采掘平盘作业时，在临下盘方向要做安全挡墙，高度不小于0.5米，底宽不小于1米15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止7、采掘计划是否按计划要求采掘10现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止合 计100分 二、运 输 工 程项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查、评分办法运输工程1、道路宽度路面宽度不小于设计宽度15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止2、路面整洁不允许出现0.3米以上坑包，无翻浆冒泥，无积水、冰雪、浮土、杂物、落石；排水沟雨季保持畅通；转弯处曲线超高要符合要求30现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止3、安全挡墙运输道路必须在靠近台阶坡顶一侧修筑安全挡墙，其高度在直线段不得小于0.5米，在转弯处不得小于1米20现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止4、洒水降尘运输道路（包括采场和排土场内运输道路），不得起尘，能见度不低于1000米（沙尘暴天气除外）；道路不泥泞，车辆运行不打滑（雨天除外）；洒水车不允许自流洒水20现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止5、运输作业条件运输车辆的运行速度最高重车不得超过30km/h；空车不得超过50km/h；在风、雪、雨、雾天施工时，汽车必须减速行驶，当视距小于三十米时，严禁行车；当道路上有积雪、积水时，必须清除积雪、积水或采取有效措施后方可行车15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止雾天或烟尘影响视线时，运输汽车应开雾灯或大灯，并靠边减速行使，前、后车距不得小于30米能见度不足30米或雨、雪、大风天气危及行车安全时，应立即停止作业严禁在运输道路上停车、修车、乱堆乱弃合 计100分 三、排 土 工 程项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查、评分办法排土工程1、帮齐沿排土坡顶线方向凸凹不得超过3m15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止2、工作面沉降为了防止工作面沉降，沿排土方向保持3%5%的反坡10现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止3、工作面整洁排土场无散堆，无积水15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止4、顶平按设计标高排弃，排土台阶每30m范围内标高差值不得超过1m15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止5、安全挡墙排土场边缘安全挡墙高度不得小于0.5米15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止6、排弃计划严格按设计图纸指定的位置排弃，一次最大排弃高度不得超过20米15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止7、作业管理同区作业时，两相邻汽车的间距不得小于汽车车体宽度的1.5倍；汽车与推土机的间距不得小于汽车最小转弯半径的2倍；排土工作面夜间排弃时，必须配有移动的照明设备，并及时调整灯光方向与卡车重车运行方面一致；严禁推土机平行坡顶线方向推土15现场检查，发现一处不合格扣3分，扣完为止合 计100分四、边 坡 工 程项目考核项目考核内容及质量标准项目分数检查、评分办法边坡工程1、组织机构和管理制度设立专兼职的边坡管理组织和监测、巡视人员，制定边坡稳定管理制度10没有组织机构和管理制度扣10分2、工程、水文地质勘探资料和当地的气象预报资料工程地质、水文地质勘探资料、设计图纸和当地的气象预报资料齐全10内业检查，资料不齐全，依不齐全程度扣5-10分3、边坡设计方案、稳定分析和验收方案采场、排土场边坡有稳定设计方案；有稳定性分析和验算10内业检查，边坡稳定设计方案和稳定性分析验收方案没有或不齐全，扣5-10分4、边坡稳定措施和防滑坡应急预案制定边坡稳定措施和防滑坡应急预案，并使各级相关人员知晓10内业检查，没有措施和方案，或不能落实扣5-10分5、地表和地下监测网络建立完善的地表和地下监测网络，并定期监测15没有建立监测网络扣15分；有网络没有定期监测，缺一次扣3分6、采场边界采场到界平盘如需爆破，必须进行预裂爆破；坡顶按设计边界到界，坡底线不能超挖10发现一处不合格扣3分7、排土场边界和标高排土场到界时必须按设计边界排弃，不允许超界；排土场最终排弃高度和平盘标高，与设计标高差值不大于2米10发现一处不合格扣3分8、生产组织排土场正常排土时，要经常观察排土台阶的稳定情况，发现异常时应立即汇报，减缓排弃速度或停止排弃，并采取相应的措施；当高段排弃杂煤、矸石、煤泥或土方时，必须与岩石混排，连续排弃的长度不允许超过15米，防止造成人工滑面10发现一处不合格扣3分9、防排水内、外排土场和采场要采取防排水措施，防止大气降水或地下水流入边坡，危及边坡稳定15没有防排水措施、防排水措施不完善或不落实，依情节扣5-15分合 计100分第三部分 附 件矿建剥离工程（外包）安全质量标准化标准及考核办法第23页 共22页矿建剥离工程（外包）安全质量标准化工作管理与考核办法第一章 总 则第一条 为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，搞好公司煤矿建设工程的安全质量标准化工作，全面提升安全质量标准化管理工作水平，实现煤矿本质安全。根据国家煤矿安全监察局和中国煤矿工业协会联合下发的关于在全国煤矿开展安全质量标准化活动的指导意见（煤安监办字（2003）96号文件和内安委会发20067号关于内蒙古自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法实施意见的要求，结合我公司基建生产的实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司矿建剥离工程（外包）安全质量标准化考核、评级工作。第二章 组织机构及职责第三条 公司成立矿建剥离工程（外包）安全质量标准化工作小组（以下简称工作小组），工作小组办公室设在公司安全环保部，负责协调组织矿建剥离工程（外包）安全质量标准化的日常管理工作，对矿建剥离工程（外包）施工单位及公司相关管理职能部门的安全质量标准化工作的指导、督促、检查、考核、评价、奖罚，同时负责公司向上级主管部门申请考核、评级申报等工作。公司组成矿建剥离工程（外包）安全质量标准化日常考核小组（以下简称日常考核小组），负责公司安全质量标准化的考核工作。日常考核小组由公司有关职能部门管理人员组成，分为安全管理组、工程质量管理组。第四条 工作小组职责1、负责矿建剥离工程（外包）安全质量标准化考核办法、标准、程序的制定、修改和完善，一般情况半年进行一次，（冬季安全大检查，春季安全大检查）由公司主管副总经理牵头；2、负责组织定期和不定期矿建剥离工程（外包）安全质量大检查，日常工作由公司安全环保部牵头负责；3、公司安全环保部负责矿建剥离工程（外包）每月的安全质量考核结果汇总，并按规定时间交公司有关领导和部门。第五条 日常考核小组职责1、负责矿建剥离工程（外包）安全内业、工程质量管理工作的日常监督、检查和验收；2、负责形成定期和不定期质量检查通报的书面资料，并按规定时间上交公司和矿建剥离工程（外包）施工的有关单位。第三章 考核方式第六条 考核采用日常监督检查、定期检查和不定期检查三种方式：1、日常监督检查结果占总考核分数的40%，采取全面现场跟踪、实况记录、月底总结的方式；2、定期检查结果占总考核分数的40%，时间为每月第一、第三周的周三，由公司安全环保部负责组织，对矿建剥离工程（外包）安全内业、安全质量管理全面现场检查；3、不定期抽查结果占总考核分数的20%，原则上每月一次，由工作小组负责组织，抽查对象在前一天确定。第七条 对各职能部门工作质量的考核由工作小组负责组织，采取月度集中检查和日常各项工作完成情况的检查方式，确定考核结果。第四章 考核程序第八条 定期和不定期检查由工作小组在当天矿生产会上安排，内容包括：检查的具体时间、范围、参加人员及其它说明。第九条 日常考核小组成员根据情况安排，对每次检查的时间、具体范围、状态都要有详细的记录，并按照“矿建剥离工程（外包）安全质量标准化考核标准及评分办法”进行打分，并对同一检查对象不同时间段的状态作对比，确定其质量整改情况，并对其效果进行跟踪。每月考核周期为上月26日至当月25日。各考核单位每月的考核结果要求于每月的28日前交到工程部安全环保办公室统一汇总。检查打分的结果务于当月25日前报工作领导小组办公室，以便进行汇总。第十条 对检查出的问题，被检查人员和部门的相关责任负责人要签字认可。第五章 检查通报和反馈第十一条 对于每次考核、检查的内容和结果都要形成书面材料（称检查通报），并按要求时间发给有关人员，书面材料由负责考核、检查的人员形成。第十二条 检查通报中要求整改的内容，相关单位要按期整改，不能按期整改的必须说明原因，