2017程序修改版.doc

程 序 文 件（WFSY-CX-01-2016）二零一六年九月潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：审批第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日程序文件版本号：第一版颁布日期：二零一六年九月一日生效日期：二零一六年九月一日文件状态：受控非受控编号：01编制人：审核人：批 准 人：批 准日期：潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：目录第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日目录序号文件名称文件编号页码1第一版前言WFSY-CX-01-201632发布令WFSY-CX-01-2016401合同评审程序WFSY-CX-WJ01-2016502采购管理程序WFSY-CX-WJ02-2016803许可证申领、使用、保管、换证程序WFSY-CX-WJ03-20161204法律法规和其他要求控制程序WFSY-CX-WJ04-20161405安装设备管理程序WFSY-CX-WJ05-20161606工作环境管理程序WFSY-CX-WJ06-20162007事故报告与处理程序WFSY-CX-WJ07-20162308纠正、预防和改进措施控制程序WFSY-CX-WJ08-20162609应急准备与响应控制程序WFSY-CX-WJ09-20163010事故（事件）管理程序WFSY-CX-WJ10-20163311危险作业审批程序WFSY-CX-WJ11-20163512环境因素识别程序WFSY-CX-WJ12-20163713安全监督工作程序WFSY-CX-WJ13-20164414安全考核程序WFSY-CX-WJ14-20164615计量管理程序WFSY-CX-WJ15-20164816节能程序WFSY-CX-WJ16-20165017职业健康管理程序WFSY-CX-WJ17-20165318危险源辨识与风险评价程序WFSY-CX-WJ18-20165619劳保管理程序WFSY-CX-WJ19-20166220培训管理程序WFSY-CX-WJ20-20166521隐患整改程序WFSY-CX-WJ21-201669潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：前言第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日前言程序文件是潍坊三益新能源科技有限公司质量管理的基础，是规定潍坊三益新能源科技有限公司质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2016年9月1日起开始实施的检验检测机构资质认定的要求，结合本公司工作实际，制订第1版程序文件。第1版程序文件共包括21个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。二零一六年九月一日潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-01-2016第1页共1页标题：发布令第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日发布令本公司依据第1版质量手册编写了第1版程序文件，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2016年9月1日起实施。程序文件是质量手册的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行程序文件，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。 总经理：二零一六年九月一日 潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ01-2016第1页共3页标题：01合同评审程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日1.目的对合同或订单的评审进行有效控制，确保合同或订单中的各项要求的合理、确切并形成文件，以满足合同或订单的要求。2.范围本程序规定了合同评审的原则和方法，适用于对所有产品销售的合同或订单进行评审3.职责3.1公司总经理3.1.1负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。3.2技术负责人3.2.2主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。3.3业务员3.3.1负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。4.工作程序4.1合同签订4.1.1业务部负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订,合同须经总经理签字后方为有效4.2合同的分类4.2.1按繁简程度分：4.2.1.1常规的、简单的检测项目合同；4.2.1.2新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。4.2.2按形式分：4.2.2.1口头的要求或协议；4.2.2.2书面的要求、合同（协议）。4.3评审的内容技术负责人或业务部经理组织参加合同履行的综合部，业务部,财务部,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手：4.3.1技术要素（本公司是否具有相应的检测能力）；4.3.2财务要素；4.3.3检测（评价）报告交付要素；4.3.4双方放弃权利和要求的声明；4.3.5传送检测（评价）结果的要求；潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ01-2016第2页共3页标题：01合同评审程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日4.3.6根据检测结果提供评价意见和建议的要求；4.3.7合同变更或偏离的要求；4.3.8其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。4.4评审的实施4.4.1评审时机所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。4.4.2评审方式4.4.2.1对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审；4.4.2.2对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见合同评审记录表），保留评审记录。根据评审结果，由公司总经理批准合同。4.4.2.3对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。4.4.2.4对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。对分包方的评价按检测工作的分包管理程序执行。4.4.3合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。4.5合同修订4.5.1技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门/人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。4.6合同的偏离4.6.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。4.7沟通4.7.1当合同或补充合同签定后,技术负责人及时将有关信息通知检测部.4.7.2技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。4.8记录保存4.8.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件归档保存。潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第1页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日1.目的对采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特编制本程序。2.范围本标准规定了物资采购管理规范。适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行选择、评价和控制3.职责3.1公司总经理3.1.1负责批准合格供应商名册和采购文件。3.2生产部负责人3.2.1审核采购文件和合格供应商名册。3.3设备部经理3.3.1负责制定所需物品的需用申请计划；3.5采购员3.5.1负责对供应商的质量资质进行调查，建立合格供应商名册；3.5.2负责按经批准的采购文件实施采购4.工作程序4.1服务和供应品的识别4.1.1对检测质量有影响的物品包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持；4.1.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、化学试剂及其他消耗材料。4.2服务和供应品的分类4.2.1服务包括：仪器设备的计量检定/校准；4.2.2供应品包括：仪器设备、标准物质及重要的消耗材料。4.3服务和供应商的评价、选择4.3.1本公司应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。4.3.2服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容：4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件；4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定/校准的能力范围）。4.3.3供应商(生产厂家)的评价内容潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第2页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日4.3.3.1服务或供货质量、信誉；4.3.3.2交付进度、技术能力；4.3.3.3履行合同情况；4.3.3.4管理体系情况；4.3.3.5货源是否稳定；4.3.3.6价格是否合理；4.3.3.7售后服务；4.3.3.8包装运输质量；4.3.3.9经营、生产的相关文件。4.3.4评价、选择4.3.4.1为保证供应品的质量，试剂管理员负责组织对拟选用的标准物质及重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对仪器设备的计量检定/校准的机构进行调查，收集相关证实材料，4.3.4.2采购员根据收集的信息，组织对外部服务和供应品的供应商进行评价，填写供应商评价表，报质量负责人审批；4.3.4.3根据评价结果，采购员建立合格供应商名册，经质量负责人审核、公司总经理批准后发布使用；4.3.4.4采购过程中应在合格供应商名册中选用供应商。如果合格供应商名册仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入合格供应商名册，以供选择。4.3.5再评价4.3.5.1每年12月份，采购员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价；4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从合格供应商名册中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理合格供应商名册，经质量负责人审核、公司总经理批准后使用。4.4采购申请4.4.1采购申请的提出4.4.1.1检测部根据检测工作的需要，对供应品和标准物质的需求情况提出申请，填写采购申请表。采购申请表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求，报采购员。潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第3页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日4.4.1.2购置仪器设备时，由需用部门提出申请填写仪器设备购置申请表，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，报采购员。4.4.1.3根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质量等要求。4.4.2采购的实施4.4.2.1采购员将采购申请和服务需求计划报生产负责人审核，公司总经理批准后，由设备部采购员负责实施。4.4.2.2采购员根据采购申请中的要求，选择合适的供应商。对重要的或大宗的供应品，应签定采购合同。采购合同中应明确供应品的名称、规格、型号、类别、等级、明确的标识、图纸、检查说明、质量要求、质量标准及其他技术资料、验收时机和方式。4.4.2.3设备管理员根据计量检定/校准的服务需求编写设备检定计划，经质量负责人审核，公司总经理批准后交采购员负责组织实施。采购员实施时应选择合适的计量检定/校准的服务供应商，并签定服务合同。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的责、权、利等。4.5验收4.5.1购入仪器设备的验收综合部经理根据采购计划中的质量要求组织设备管理员等相关人员进行验收，验收后设备管理员填写仪器设备验收记录。验收包括：4.5.1.1文件资料验证：合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效；4.5.1.2实物验证：包装是否完好，仪器设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要求，随机附件是否齐全；4.5.1.3调检测证：安装质量是否符合要求，仪器设备运转是否正常，技术性能、指标是否达到规定要求。4.5.2其他供应品的验收4.5.2.1供应品到货后，实验室主任组织样品管理员根据采购计划中的质量要求组织相关人员进行验收，样品管理员负责填写供应品验收单。4.5.2.2验收内容4.5.2.2.1资料验收：进货单的规格、型号、数量、质量是否与计划和采购合同一致，合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全。4.5.2.2.2实物验收：是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ02-2016第4页共4页标题：02采购管理程序第一版第0次修改颁布日期：2016年9月1日标识、包装，外观有无变形、过期、破损等。4.5.3计量检定/校准的服务验收4.5.3.1服务完成后，设备管理员组织相关化验员对其服务项目进行验收。4.5.4经验收不合格的，按不符合检测工作控制程序处置，同时通知供应商。4.6库房管理4.6.1供应品验收合格后，试剂管理员填写入库单,同时按类别填写物品台帐。4.6.2领用化验员需领用物品时，填写领料单，经实验室主任审核，经相关人员批准后领取。试剂管理员按领料单发放物品。有保存期限要求的物品，应作到先进先出，防止过期浪费。4.6.3贮存4.6.3.1试剂室、取样器材室内物品分区贮存，有毒、易燃、贵重物品应设专库存放，严禁不同物品混放。4.6.3.2试剂室、取样器材室应作到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管。4.6.3.3试剂室、取样器材室物品应有标识牌，进行正确的标识，作到帐物、卡相符。标识牌应包括物品的名称、规格型号、数量、检测状态。4.6.4搬运4.6.4.1物品在搬运过程中，样品管理员注意保护好物品。4.6.4.2对易燃易爆、易碎、易损、防磁、贵重物品的搬运、应明确搬运方法、工具、人员的要求。5.记录5.1供应商评价表 WFSY-CX-WJ02-015.2合格供应商名册WFSY-CX-WJ02-025.3采购申请单 WFSY-CX-WJ02-03潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ03-2016 第1页共2页标题：03许可证申领、使用、保管、换证程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日1. 目的为了特种设备安全监察的法律、法规在本企业得到有效地贯彻实施，对申领和已取得的特种设备（安装）许可证的使用、保管、换证等项工作提出要求2. 适用范围适用于本公司对特种设备（安装）许可证管理工作的要求确认控制。3. 相关文件法律法规和其他要求控制程序4. 职责4.1公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责特种设备（安装）许可证的申领、使用、保管、管理等项工作，和其他有关要求的收集、确认、统一编号、发放和归档。4.2生产部、设备部协助综合管理办公室识别和确认特种设备（安装）许可证的管理规定及其要求文件的适用性和有效性。5. 工作程序特种设备许可证管理文件的收集渠道（1） 向国家或本地区政府主管部门了解相关信息；（2） 向大型或专业书店选购刊有适用的法律、法规和其他要求的书籍、刊物。特种设备（安装）许可证的申请、领证（1） 未取得特种设备（安装）许可证之前，不参加特种设备的制造、安装、改造、维修活动；（2） 申请、领证特种设备的相关信息获得及评审本公司质量体系建立与运行提出申请；（3） 质量管理体系建立与运行准备工作质量体系设计、评审体系文件编写文件审核、签发体系试运行内部审核管理评审申请领证前的准备评审确认体系保持与改进 5.3 特种设备许可证的使用（1） 许可证仅使用在本企业规定的产品广告，质量证明书；并在产品合格证上标明许可证号。（2） 许可证的有效性在本企业的产品质量证明中。并应做到： A在许可证的许可范围内制造特种设备。潍坊三益新能源科技有限公司程序文件文件编号：WFSY-CX-WJ03-2016 第1页共2页标题：03许可证申领、使用、保管、换证程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日 B许可证的有效范围不得涂改、转让或出卖。C不得向无证单位出卖或提供质量证明。 5.4 特种设备许可证的管理管理方法按文件管理控制程序实行，并应满足：（1） 按规定在许可证有效期满前6个月提出换证申请，并按要求准备文件资料；（2） 在许可证的有效期内出现下列情况时应及时上报主管部门：A. 单位法定代表人、通信地址、联系电话变更时；B. 单位名称变更时按有关规定提出更换申请；C. 特种设备的种类、类型变更或升级。 6记录6.1压力容器统计表 WFSY-CX-WJ03-016.2压力管道统计表 WFSY-CX-WJ03-02潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ04-2016第1页共2页标题：04法律法规和其他要求控制程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日1 目的 对适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认，为质量环境职业健康安全管理体系运行提供法律依据。2 适用范围 适用于本公司对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制。3 相关文件国家法律法规、规章制度等4 职责4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认，统一编号、发放和收归档。4.2 工程质量部协助综合管理办公室识别和确认质量、环境和职业健康安全管理法律法规及其他要求文件的适用性和有效性。4.3 各单位对适用的法律法规及其他要求的文件收集后，报综合管理办公室，对文件进行受控管理。5 工作程序5.1 法律法规和其他要求的收集渠道（1）向国家或本地区政府主管部门了解相关有法律、法规、规章、决定等；（2）向国家或本地区特种设备施工安装主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件；（3）向国家和本地区有关部门了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件；（4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。5.2 法律、法规和其他要求的确认 （1）综合管理办公室对本部门和各业务部门报来的法律、法规和其他要求的文件可目录进行分类，编写适用法律法规和其他要求清单。（2）综合管理办公室组织工程质量部和其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订适用法律法规和其他要求清单。（3）适用法律法规和其他要求清单报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。 潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ04-2016第2页共2页标题：04法律法规和其他要求控制程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日5.3 法律法规和其他要求的受控管理5.3.1 公司工程质量部负责质量、环境和职业健康安全管理标准的统一编目、造册、发放和回收建档管理。5.3.2 公司综合管理办公室对标准以外的其他各类相关法律、法规和其他要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。5.3.3 公司内相关法律、法规和其他要求文件的发放和使用部门对文件（含书报）必须进行受控管理，执行文件和记录控制程序的有前规定。5.3.4 当上述文件（含书报）内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件（含书报），并收集、发放最新版本的文件（含书报），应及时修订适用法律法规和其他要求清单。5.4 法律法规和其他要求的执行和检查5.4.1 公司工程质量部负责对质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规和其他要求的执行情况进行执法检查，并向管理者代表报告检查情况，执行监视和测量控制程序的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。5.4.2 最高管理者应该支持管理者代表的正确决策。潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ05-2016第1页共4页标题：05安装设备管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日 1 目的 对施工安装所使用的设备进行有效的控制，确保过程能力满足施工安装的需要和施工安全。2 适用范围 适用于本公司对施工安装机械的控制。3 相关文件 事故事件处理程序合同管理程序4 职责4.1 设备部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2设备部、外部工程队是本程序的具体实施单位。5 工作程序5.1 设备确认 在施工准备阶段，工程部材料（设备）员应对施工现场的设备组织质量状况进检验，对检验不合格的组织检修，确保设备性能完好、防护装置齐全，并登记造册，填入施工设备台账中。如果设备能力不足，向供应部申请采购或调拨设备，并进行质量检验，直至确认所有施工机械均处于完好状态（空车运转正常）。5.2 设备启用5.2.1 在施工开始阶段，无论新旧设备，安装到施工现场后，都要实行机械设备启用报告制度，包括公司自有设备、租用设备和外包方带入施工现场的施工机械，均无例外。在第一次投入带负荷运行时，工程部施工人员或技术负责人应到现场实际观察，如有不正常状况，立即停车检查，必要时更换设备。当运转正常则继续试用并填报试运行记录。工程部技术负责人对试运行正常、可投入正常施工运行的机械设备，在其启用报告的批准栏内签署批准意见并签名，然后将设备试运行情况记入施工设备档案。5.2.2 起重设备的安装、调试审批职责（例如大型起吊设备和一般卷扬机和井架）由地方政府主管单位批准，无主单位批准不可启用。5.2.3 工程部应建立健全施工设备综合台账，并向供应部填报；公司供应部应建立全公司的施工设备台账，并指导工程部建立和完善单台机械设备档案。5.3 设备使用5.3.1对关键工序和特殊过程使用的设备要重点监控,建立健全施工设备运行记录制度。工程部材料（设备）员或技术负责人编制设备运行记录发到设备使用班组，记录施工机械设备的使用日期、运转时间、累计时间和使用中发生问题的排除等情况，设备运行记潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ05-2016第2页共4页标题：05安装设备管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日录由工程部材料（设备）员或技术负责人查阅保管。5.3.2 工程部负责编制施工设备操作规程或操作要点，其中包括安全操作规程或要点，发到施工设备使用班组。5.3.3 建立机械手培训考核制度。对所有使用施工机械的操作人员进行业务培训并考核，主要培训内容是所使用施工设备的操作规程或要点，考核“应知”、“应会”内容，合格才能上岗。其中起重工、焊工需进行外部培训，持证上岗，在操作证有效期内上岗操作，执行人力资源控制程序中的有关规定。5.3.4 建立施工设备维护保养制度。规定日常注油部位、注油保洁等日常维护保养制度。设备管理负责人应编制并实施机械设备维护保养记录，由施工设备操作人员按实际维护保养情况及时如实填写，并列入设备档案资料保管。5.3.5 设备完好状态标识按标识和可追溯性控制程序中的有关规定执行。5.4 设备检修5.4.1 为保持设备的技术功能，确保施工过程能力满足施工计划要求以及安全生产的要求，工程部设备管理人员要编制年度设备检修计划，下达到班组并报公司供应部备案。设备检修人员与施工机械设备操作者密切配合，对施工机械设备按计划进行检修并记录。设备检修后由设备操作人员通过负荷试车情况进行验收并在检修记录中签名。5.4.2 设备大（中）修理由公司供应部管理，编制单台设备年度大（中）修计划，工程部组织实施，供应部负责协调和监督检查。设备大（中）修理一般每年进行一次，在施工项目完成或间隙时进行，以不影响施工进度为原则。设备大（中）修理完成（单台）由公司供应部派人到工程部进行验收，通过检查检修记录、观察设备检修部位（含安全保护装置）和负荷试车（试运行）后进行验收并在大（中）修记录中签名。设备大（中）修记录作为单台设备档案的重要资料进行保管。5.5 设备事故管理5.5.1 供应部应编制施工机械设备事故管理制度，规定设备事故分类、事故分析报告制度。对于轻微事故，由工程部自行分析、处置、记录，并向公司供应部备案；一般事故由公司工程部主持分析并记录；对于构成严重事故的，应在事故发生后立即报告公司供应部和总工程师，保护好现场；公司总工程师带有关部门技术管理人员到工程部事故现场组织事故分析会，坚持“四不放过”制度（事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、事故整改措施不落实不放过和对事故责任者处置方案不落实不放过）。并将事故分析和处置情况向总经理报告。5.5.2 如果设备事故中同时有人员重伤或死亡情况，生产（施工）分管副总经理应按照潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ05-2016第3页共4页标题：05安装设备管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日安全生产管理制度，组织工程部等相关部门进行安全事故分析和报告，执行事故报告与处理程序的有关规定。6 相关记录6.1 施工设备维护保养记录 WFSY-CX-WJ05-016.3 施工设备检修记录 WFSY-CX-WJ05-026.5 施工设备大（中）修理记录 WFSY-CX-WJ05-036.7 施工设备台账 WFSY-CX-WJ05-04施工设备维护保养记录编号：WFSY-CX-WJ05-01单位或工程名称设备名称使用部位使用人序号日期维护保养部位及内容验收人保养人施工设备检修记录编号：WFSY-CX-WJ05-02设备名称所在部门规格型号起止日期方法及内容负荷运转情况验收人 潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ05-2016第4页共4页标题：05安装设备管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日施工设备大（中）修理记录编号：WFSY-CX-WJ05-03设备名称所在部门规格型号起止时间检修人检修方法和内容验收人 施工设备台账编号：WFSY-CX-WJ05-04 单位：设备名称生产厂家规格型号使用部位起用时间检修日期检修等级检修人潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ06-2016第1页共4页标题：06工作环境管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日1目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的工作环境；对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。2范围本管理程序适用于本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域内。3 相关文件 国家有关安全生产及劳动保护的法律法规4职责4.1生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。5 工作程序5.1 现场定置 实施现场定置管理，创造、保持和改进职责分明、井然有序的工作环境。5.1.1 人员定置 （1）施工设备操作人员定置。起重设备、大型空气压缩机等专用设备的操作者应规定人员名册，持证上岗；（2）流电焊机、电动工具等小型设备管理者定置，应规定管理者（班组和人员）名单；（3）监视和测量装置的使用者定置，明确使用和维护职责，编制名单； （4）施工人员岗位定置，其中包括外包施工人员，应在本岗位施工操作，不得随意串岗；没有相应岗位证书的人不能擅自操作专用设备或从事专项施工。以上执行人力资源控制程序的有关规定。5.1.2 设备定置 （1）对各类产品或工序加工设备定置，规定哪些设备用来完成什么产品加工（施工），包括吊装、搬运操作设备； （2）在设备定置时，应充分考虑产品（过程）特性、技术要求及设备能力和完好状态，尤其是起重设备能力与起重、运输产品的适应性； （3）在设备能力因多种原因而降低能力后，应根据工序要求，进行设备能力认可或更换适应的、具备过程能力的设备。潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ06-2016第2页共4页标题：06工作环境管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日以上执行施工设备管理程序的有关规定。5.1.3 工装定置（1）工艺装备包括模具、样板（靠尺等）等； （2）工艺装备应保持清洁； （3）（现场浇注模具和试块模具）应按规格尺寸分别码放，分出合格与不合格的模具并分别标识。模具不得随意乱扔，应码放整齐。5.1.4 工位器具定置 （1）工位器具包括采购的、自制的或外包供方带入施工现场的手推车、托盘、货箱、货架、脚手架用钢管（或杉篙）及扣件等； （2）工位器具应码放合理，不得妨碍施工操作、搬运。码放应有序，不得随意乱扔； （3）工位器具应保持清洁。5.1.5 其他物品定置（1） 常用的小工具，使用后应摆放有序或存入周转库房；（2） 自行车、摩托车等应放入指定地点，不应影响施工、搬运和防火通道。5.2 现场文件5.2.1 现场文件应由使用人（施工技术员或班长）保管，主要包括施工规范、作业指导书、图册和施工图纸等工艺技术文件和资料以及质量检验标准等。5.2.2 现场文件应受控，不准使用失效文件及资料，以上执行文件和记录控制程序的有关规定。5.2.3 文件应单独存放在合格的柜（桌）内，不应乱扔或与其他非质量控制文件或失效文件混放。5.2.4 文件应保持清洁、清晰，不准损坏。5.3 现场工装和计量器具5.3.1 工装和计量器具储存应满足规定要求，确保工装和计量器具在储存期间不损坏、不降低精确度或锈蚀等。5.3.2 工装计量器具有使用后应放在指定位置或交仓库保管员保管，不可乱扔乱放。5.3.3 不使用不带合格标识的工装及计量器具。5.4 现场卫生5.4.1 施工操作人员随时清理现场，交班时必须保持现场清洁，包括施工现场围墙外受污染的地段。下脚料、渣屑等要分类存放，回收可利用的物品，定期清运，离开施工现场。控制灰尘飞扬，苫盖露天沙土、石灰等；潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ06-2016第3页共4页标题：06工作环境管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日5.4.2控制污水、污泥外泄。不能在现场横溢，更不能污染到施工围墙以外；5.4.3 控制噪声，严格执行当地政府有关规定，把噪声扰民控制在允许的程度以内；5.4.4 在工程交付时，必须保证按合同规定，保持建筑物周围一定范围内卫生合格，并力争创建文明施工工程。本程序的“5.4.1”、“5.4.2”、“5.4.3”、条款须执行环境与职业健康安全管理方案控制程序的有关规定。5.5 冬雨季施工 由于气温和雨雪（冰）等自然条件会对人体和施工质量造成不良影响，应编制冬季和雨（夏）季施工作业规程，以确保施工工程符合规定要求。冬雨（夏）季施工规程性文件中应明确规定确保冬、雨（夏）季建筑施工的人身安全和工程质量的具体措施、职责和相应记录等内容，文件应经公司总工程师批准。执行文件和记录控制程序中的有关规定。5.6 公用设施5.6.1 “三通一平”条件保障。通水通电及施工现场内、外道路条件等建筑施工的基本条件应予以保障。5.6.2 公用设施参数对工程或工序质量有影响时，必须对这些条件加以控制。例如： （1）停电，采取双路供电或购置发电设备； （2） 水压，如果进行高层施工（装修）而水压压不上去，应准备应急措施； （3）压缩空气，如以压缩空气作动力进行钻孔（放炸药爆破），则应控制压缩空气的参数（压力、温度、风量等）； （4）公用设施参数控制情况应记录，例如施工日记或专用记录，施工技术人员和工程队长应查阅记录，以便及时协调、外置存在的问题。5.6.3 公用设施、设备安全保障 （1）建立公司和工程部两级施工安全管理组织，公司总经理和工程部部长分别为两级安全组织的第一负责人，并指定专职安全员。 （2）安全组织应贯彻执行国家的安全生产方针，开展施工安全、设备安全和消防安全活动，包括教育活动、检查活动等。建立健全安全操作规程和防火制度。对新员工进行“三级”安全教育，定期和不定期地检查施工现场的公用设施、设备以及施工操作中的安全隐患并记录，对于存在问题，限期整改，并对整改效果进行验证。5.7 环境及职业健康安全教育5.7.1 教育员工树立团队精神，激发员工团结协作和受岗敬业、遵守环境和安全、卫生法规，强化劳保用品佩戴，确保员工工作符合国家劳动保护法规要求；做好安全事故的潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ06-2016第4页共4页标题：06工作环境管理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日预防工作。5.7.2 教育员工养成爱护和保护环境的良好习惯。5.8 检查职责5.8.1 公司工程质量部是公司安全组织的办事部门，负责组织相关部门对工作环境情况的检查、记录和督促、验证整改效果。5.8.2 施工安全应列入公司和工程部的质量环境职业健康安全目标管理。5.8.3 如果发生事故，应按国家和地方政府的有关规定及时报告，并按“四不放过”原则对事故进行处理。6 相关记录6.1 环境与安全教育记录 WFSY-CX-WJ06-016.2 工作环境与安全检查记录 WFSY-CX-WJ06-02环境与安全教育记录编号：WFSY-CX-WJ06-01序号参加部门（或人员）教育内容实施地点实施日期备注工作环境与安全检查记录编号：WFSY-CX-WJ06-02序号日期受检部门存在问题检查人处置结果验证人验证日期潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ07-2016第1页共3页标题：07事故报告与处理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日1 目的 对所发生的事故及时调查和处理，并采取适当的纠正和预防措施，控制事故的影响范围，减少事故损失。2 适用范围 适用于本公司内事故的报告、调查和处理控制。3 相关文件 安生生产管理办法4 职责4.1 质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 各部门是本程序的配合实施单位。4.3 最高管理者（总经理）审批事故处理报告。4.4 质量部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。5 工作程序5.1 组织机构公司的安全管理小组是事故调查、处理的工作机构，由总经理任组长，副总经理任副组长，生产部经理任办公室主任，办公室设在安全部。各部门负责人安全小组成员。 5.2 事故范围 安全小组直接调查、处理生产（施工）事故、火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的决定。5.3 事故报告制度 （1）轻伤事故，立即报告工长（班组长）、工程队队长、工程质量部；（2）重伤事故，立即报告工程队队长、工程质量部、和总经理（总经理不在时报告生产副总经理和管理者代表），并在24小时内向上级主管单位报告。 （3）死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内各当地政府劳动部门、监察部门和工会报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。 （4）火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立即向当地公安部门报告。 （5）当医疗部门确认员工患有职业病后，报综合管理办公室，并以书面形式上报上级主管部门。5.4 事故调查（1） 轻伤事故由项目生产部进行调查，二日内将调查报告报安全部。潍坊三益新能源科技有限公司文件编号：WFSY-CX-WJ07-2016第2页共3页标题：07事故报告与处理程序第一版第0次修订颁布日期：2016年9月1日（2）重伤事故由副经理代表组织生产部及相关部门代表参加调查。 （3）死亡事故由公司安全部总经理会同公安、监察、劳动、工会等部门进行调查。 （4）非伤亡重大火灾和生产（施工）事故，按死亡事故调查程序进行。 （5）职业病由工会和综合管理办公室共同调查。5.5 事故处理 （1）轻伤事故由项目经理部，按公司有关规定处理，并将处理结果报告工程质量部。 （2）重伤、死亡和非伤亡重特大火灾事故和生产（施工）事故，由管理者代表主持召开事故现场分析会，责任单位、相关部门负责人参加，写出事故报告，经公司总经理签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故分析报告的主要内容包括：（a） 事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况；（b） 事故发生的直接原因和直接责任者；（c） 对事故的处理意