第三类国际核查接待预案.doc

鹤壁市农林制药有限公司国际核查接待预案编 号：LZ/C-JHW -002发 放 号：更改状态：A0审 批：毛 光编 制：禁化武办审批日期：2014年11月10日国际核查接待预案编号：LZ/C-JHW-002 发放号：前 言我公司生产的亚磷酸二甲酯产品是禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种化学武器公约中第三类含硫、磷、氟的的化学品。为切实做好履行工作，特制定本预案。附表：鹤壁市农林制药有限公司国际核查接待人员安排表总负责人张秀福（董事长）设施代表张卫亮（副董事长）刘毓安（工程师）数据组张秀成（组长）、韦志祥（工程师）、李敬平、张廷仁、吴国安、李增全、袁红棣、李婷梅、张国平、郭玉强、刘清书后勤组琚书俊（组长）、付建斌、陈同顺、邢志希、李进国鹤壁市农林制药有限公司国际核查接待预案（一） 分工与职责总负责人：张秀福（董事长）任务：1、接待核查通知后立即通知有关人员，必要时同上级主管部门取得联系。2、迎接视察组和陪同人员，接受视察授权书。3、宣布视察授权书并作迎接报告。4、根据需要指定有关陪同人员和信息联系人员。5、视察期间的总协调工作和外联络工作。6、协调视察计划。7、根据各组的需要抽调人员。设施代表：张卫亮（副董事长） 刘毓安（工程师）任务：1、接到核查通知后主动配合负责人通知有关人员，及时同上级主管部门取得联系。 2、组织领导厂区各项视察的准备工作。 3、迎接视察组和陪同人员。4、作视察前情况介绍，并提供必需的企业资料。5、全程接待厂区视察活动。6、安排有关责任人提供及保存数据、记录。7、安排有关人员进行设备操作、取样和协调视察组人员照相等活动。8、安排有关人员回答问题，澄清疑点。9、检查后勤组安排给检察员的设备储存是否安全考、考靠。10、参加审查视察报告。注意：视察结果于宣布内容、生产能力、产量是否相符、现场工艺描述是否超出视察授权范围，无附表1化学品等方面内容。11、做好保密工作。数据组：张秀成（组长）、韦志祥（工程师）、李敬平、张廷仁、吴国安、李增全、袁红棣、张建民、李婷梅、张国平、郭玉强、刘清书。组长：张秀成（副总经理）任务：1、全面负责核查组数据分组的接待和协调工作。 2、协调好车间、仓库衔接工作。3、回答核查组提出的部分问题。4、审查车间、仓库申报数据的统一性。5、根据核查组要求，协调好辅助人员将有关材料递到数据申报人处。6、同陪同人员协商，调整好核查期间各车间的生产。7、根据核查内容，通知数据组成员提供有关亚磷酸二甲酯产品的数据。组员：韦志祥（工程师）；李敬平（车间班长）；任务：1、安排好技术熟练，头脑灵活的职工组织生产。2、全面仔细地检查车间，确保核查期间的安全。3、提供详细的车间三废处理日报和台帐（含排放名称和数量）。4、提供前年的生产安全事故统计台帐。5、提供清洁、齐全的含原料消耗、成本产量的操作记录。6、提供所有原料的领用、消耗台帐。7、提供产量日台帐。8、提供的数据既要同申报数相符，又要同操作记录、仓库报表相对应。9、其中李敬平回答核查员提出的部分问题。10、车间统计员提供亚磷酸二甲酯合成的物料衡算。组员：仓库主任：李增全；仓库统计员：袁红棣。任务：1、提供三氯化磷、甲醇的入库台帐。（平时先到财务科核实发票情况）。 2、提供三氯化磷、甲醇收料单。 3、提供三氯化磷、甲醇的收、付、存台帐。 4、提供三氯化磷、甲醇的出库单、出库日台帐。 5、提供亚磷酸二甲酯入库日台帐（含购进，自产两方面，要核实发票情况）。 6、提供亚磷酸二甲酯入库单。 7、亚磷酸二甲酯销售台帐，平时交财务科核实销售发票情况。 8、亚磷酸二甲酯自用台帐。 9、亚磷酸二甲酯出库单。组员：李婷梅（财务科长总监）任务：按仓库提供的台帐，核实原料购进，成品销售发票。组员：张廷仁、吴国安、刘清书。任务：1、检查有关计量器具是否清洁有效。 2、提供设备平面图、工艺流程图和含数量，型号，材质的设备清单。（A4纸上提供的图纸。 3、陪同核查组人员到现场检查，回答检查组提出的部分问题。 4、提供亚磷酸二甲酯设备能力证明材料。 5、假设需要提供工艺规程的，会同上级有关陪同人员对其作必要的处理。组员：张国平（质检科工程师）、郭玉强（化验员）。任务：1、全面负责核查组取样和分析的协调工作。 2、提供清洁整齐的分析室。 3、配备亚磷酸二甲酯分析所需的标准试剂，按我公司产品标准或我公司已认可的外来资料所规定配制。 4、准备好必需的质检仪器，注意检定证书是否在有效期范围内。5、确定取样点（按图纸所标），检查取样点阀门是否灵活。6、制定取点方案。7、与车间联系，确保安全并带好有关器具，当着检查员的面取样。8、同核查员双方封存样品。9、监督核查员现场分析。10、回答核查员提出的部分问题。11、提供亚磷酸二甲酯质量分析台帐和记录。组员：李敬平（车间班长）任务：1、协助车间主任开展工作。 2、车间内开车，正常生产，停车，出渣时确定需要的设备、管道必须齐全地放置现场，保持整齐。不需要的设备、管道、阀门必须清理。特别是生产不正常时使用的临时管材。 3、无正常用途的管道和阀门及时清理。 4、质检人员取样分析时协调车间内工作。后勤组：琚书俊、付建斌、陈同顺、邢志希、李进国。组长：琚书俊任务：1、全面负责安全、卫生、保安、保健等工作。 2、安排一间可容纳25人的会议室，我公司指定为会议室。 3、安排可容纳7人的视察员工作间2间，内有电源插座。 4、安排一间可双方人员封门的设备储藏室。 5、会同李进国在门卫处进行来厂人员的设备登记，检查设备、仪器的核查标签。 6、同李进国调度好来厂人员的车辆停放。 7、同上级部门协调中午在厂就餐问题。组员：陈同顺（安环科科长）、李进国（保卫科科长）任务：1、抽调1-2名思想觉悟高的年轻人增加门卫力量，加强门卫的警卫工作，增加厂区内巡逻和保卫人员。 2、除视察组和陪同组人员外，严格限制外来人员进厂，确有业务联系的，需请示分管领导同意后，凭有效证件由门卫人员领到会客人处，同时清理厂区内闲杂人员，关照全公司员工坚守岗位，不得随便离岗。3、协助上级指派人员保持厂区及门卫的畅通。4、负责视察组成员携带物品的登记，检查核查的仪器、设置是否有检查标签。5、检查厂区平面图阴影部分内安全防护设施是否缺陷，隔离设施是否可靠有效。6、全厂有毒、易燃、易爆化学品是否在有效控制状态，紧急事故时处理所需的必备物质是否有效状态。8、检查全厂的消防通道有否畅通，消防设施是否完好、有效。9、指定检查区域内可能存在的危险。10、紧急事故撤离和处理方案，安排人员和物质待命。11、配备约20人左右进入生产区域所必需穿戴得劳保用品和安全帽。12、配备常见的劳动保护用品（例：防毒面具等）。组员：付建斌、邢志希任务：1、配合后勤组人员做好服务工作和组内联系工作。 2、会同有关人员装贴迎接检查的欢迎标语。 3、配备电源接线板(有多种规格查口)、剪刀、浆糊、胶带等办公用品。 4、参照厂区平面图的阴影部分设置明显的标记。（二） 视察区域及视察线路1、 从公司西门进入厂