水刺非织造布建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 水刺非织造布建设项目投资立项申请报告水刺非织造布建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景由于具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点，近年来水刺非织造布应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种。目前我国水刺非织造布行业规模快速增长。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计，截至2015年末，国内共有水刺企业123家，水刺非织造生产线249条。到2016年末，全国水刺非织造布生产能力达71.20万吨，比2010年增长119.08%；实际产量约为56.60万吨，比2010年增长143.97%；水刺非织造布占国内非织造布比例达到了10.57%。近年来我国水刺非织造布行业的发展主要侧重产能规模和数量的扩张，行业内大多数企业规模较小，技术研发力量薄弱，主要依靠外来生产线设备生产大量低端同质化产品，并以价格作为主要竞争手段，行业内呈现完全竞争的状态，抵抗市场风险能力较弱。近年来，随着行业的发展，行业内优势企业凭借自身在规模、资金、技术和经营方面的优势加速发展，着重于生产工艺的挖掘，产品种类的扩展和产品品质的提升，使得少数企业在行业内先行树立起了良好的口碑和品牌影响力。目前我国水刺非织造布主要应用在卫生材料类，包括医疗卫生材料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料布等；工业用材类，包括各种建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料等；装饰装潢类，包括沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、地板革、服装用衬布、汽车内饰材料等。在水刺非织造布下游应用领域中，卫生材料类是国内水刺非织造布产量最大，增长最快的应用领域。（1）医疗卫生类纺织品市场我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。其主要是因为一方面，我国目前已步入老龄化社会，自2012年以来每年65岁及以上老年人口总量同比增长率成上升趋势，庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。另一方面，我国现阶段使用的一次性医用非织造纺织品市场渗透率极低，相比于北美市场达90%，欧洲市场达70%，南美市场达15%；亚太地区达16%，日本达45%，印度达19%，我国的一次性医用非织造纺织品只有5%左右。此外，政策利好行业发展。根据产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见提出：“重点发展人造皮肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。”（2）用即弃卫生用品（不含湿巾）市场用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。随着人们的生活水平不断提高，消费者支付能力及消费观念的不断增强，国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等，用即弃卫生用品（不含湿巾）市场出现了巨大的发展空间。数据显示，2016年中国用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场规模达到829.4亿元，其中女性卫生用品市场规模394.9亿元，占比47.6%；婴儿纸尿裤市场规模374.0亿元，占比45.1%；成人失禁用品市场规模60.5亿元，占比7.3%。（3）湿巾市场目前，国内市场湿巾的普及率总体相对较低，据生活用纸专业委员会统计，2016年婴儿专用湿巾和普通型湿巾仍是占比较大的类别。从国内市场规模来看，2016年我国湿巾的产量约591.9亿片，同比增长22.1%；销售量约536.2亿片，同比增长12.8%；消费量约393亿片，同比增长16.6%。市场规模约38.5亿元，同比增长23.8%。随着良好个人卫生习惯的养成，湿巾成为必不可少的用品。普通型湿巾将在三、四线城市快速普及，杀菌型湿巾在一、二线城市的发展前景乐观；个人清洁用湿巾中，目前占比较高的卸妆用和女性卫生专用湿巾将继续普及，厕用湿巾、痔疮湿巾、止痒湿巾等专用湿巾市场也将逐步扩大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48337.49平方米（折合约72.47亩），其中：净用地面积48337.49平方米（红线范围折合约72.47亩）。项目规划总建筑面积74923.11平方米，其中：规划建设主体工程57854.66平方米，计容建筑面积74923.11平方米；预计建筑工程投资6296.65万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为水刺非织造布，根据市场情况，预计年产值31195.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12461.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6296.654384.51171.9512461.221.1工程费用万元6296.654384.5119052.691.1.1建筑工程费用万元6296.656296.6538.88%1.1.2设备购置及安装费万元4384.514384.5127.07%1.2工程建设其他费用万元1780.061780.0610.99%1.2.1无形资产万元879.52879.521.3预备费万元900.54900.541.3.1基本预备费万元509.96509.961.3.2涨价预备费万元390.58390.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12461.2212461.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3734.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19052.6911831.9415966.4119052.6919052.6919052.691.1应收账款万元5715.813429.484286.865715.815715.815715.811.2存货万元8573.715144.236430.288573.718573.718573.711.2.1原辅材料万元2572.111543.271929.082572.112572.112572.111.2.2燃料动力万元128.6177.1696.45128.61128.61128.611.2.3在产品万元3943.912366.342957.933943.913943.913943.911.2.4产成品万元1929.081157.451446.811929.081929.081929.081.3现金万元4763.172857.903572.384763.174763.174763.172流动负债万元15317.789190.6711488.3315317.7815317.7815317.782.1应付账款万元15317.789190.6711488.3315317.7815317.7815317.783流动资金万元3734.912240.952801.183734.913734.913734.914铺底流动资金万元1244.96746.98933.731244.961244.961244.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16196.13万元，其中：固定资产投资12461.22万元，占项目总投资的76.94%；流动资金3734.91万元，占项目总投资的23.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6296.65万元，占项目总投资的38.88%；设备购置费4384.51万元，占项目总投资的27.07%；其它投资1780.06万元，占项目总投资的10.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12461.22+3734.91=16196.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16196.13129.97%129.97%100.00%2项目建设投资万元12461.22100.00%100.00%76.94%2.1工程费用万元10681.1685.72%85.72%65.95%2.1.1建筑工程费万元6296.6550.53%50.53%38.88%2.1.2设备购置及安装费万元4384.5135.19%35.19%27.07%2.2工程建设其他费用万元879.527.06%7.06%5.43%2.2.1无形资产万元879.527.06%7.06%5.43%2.3预备费万元900.547.23%7.23%5.56%2.3.1基本预备费万元509.964.09%4.09%3.15%2.3.2涨价预备费万元390.583.13%3.13%2.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12461.22100.00%100.00%76.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3734.9129.97%29.97%23.06%7铺底流动资金万元1244.979.99%9.99%7.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.74%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度171.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21099.4021099.4057854.6657854.665348.411.1主要生产车间12659.6412659.6434712.8034712.803316.011.2辅助生产车间6751.816751.8118513.4918513.491711.491.3其他生产车间1687.951687.953355.573355.57320.902仓储工程4476.544476.5411094.4911094.49745.922.1成品贮存1119.131119.132773.622773.62186.482.2原料仓储2327.802327.805769.135769.13387.882.3辅助材料仓库1029.601029.602551.732551.73171.563供配电工程238.75238.75238.75238.7518.063.1供配电室238.75238.75238.75238.7518.064给排水工程274.56274.56274.56274.5616.154.1给排水274.56274.56274.56274.5616.155服务性工程2835.142835.142835.142835.14190.625.1办公用房1153.821153.821153.821153.8280.425.2生活服务1681.321681.321681.321681.3284.016消防及环保工程799.81799.81799.81799.8160.506.1消防环保工程799.81799.81799.81799.8160.507项目总图工程119.37119.37119.37119.37-206.737.1场地及道路硬化7511.931442.141442.147.2场区围墙1442.147511.937511.937.3安全保卫室119.37119.37119.37119.378绿化工程3534.99123.72合计29843.5774923.1174923.116296.65（四）设备方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4384.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量626111.37千瓦时，折合76.95吨标准煤。2、项目年总用水量23351.81立方米，折合1.99吨标准煤。3、“水刺非织造布建设项目投资建设项目”，年用电量626111.37千瓦时，年总用水量23351.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.94吨标准煤/年。达产年综合节能量26.31吨标准煤/年，项目总节能率2