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文档简介

办 公 用 品 管 理 制 度一、管理原则办公室是单位办公用品和低值易耗品的采购和管理的科室，凡涉及办公用品事宜在经相关程序审批后，均由办公室负责办理。办公室要设专人负责，加强管理，为各科室提供质价相符的物品保证办公需要；市处各科室办公用品设专人加强管理，根据工作需要，本着节约使用、合理使用的原则，做好计划编制、物品领用和保管工作；二、办公用品采购范围采购范围包括办公所需的低值易耗品、日常办公用品、电脑、电脑耗材、电脑、打印机等半送设备零部件更换维修、邮品、印刷品、及单位范围内组织各项活动所需物品等；三、办公用品申购、领用程序1、各科室领用日常办公用品（包括：签字笔、圆珠笔、笔芯、铅笔、小刀、笔记本、稿纸、档案袋、胶水、针式打印机色带、色带架）应根据实际需要，使用统一办公用品领用单（见附件）编制物品领用计划，经科室负责人审核同意后，于每月25日前报送至办公室。办公室由专人根据各科领用计划编制办公用品购置计划，购置计划报办公室主任审核并经办公室主管领导审批后，进行合理采购。每月1-5日（如遇节假日往后顺延），各科室根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予受理（特殊情况如会议、活动除外）。领取的办公用品由科长掌握并合理发放。2、各科室购置非日常办公用品维修办公设备、印刷资料的，一律采取事前审批制，填写表格（见附件），按程序审批。审批权限：科室及各部门需购置、维修或印刷100元及以下办公用品的，经科室主管领导批准后，办公室办理；购置、维修或印刷100元以上500元以下办公用品的，经科室主管领导和办公室主管领导批准后，办公室办理；500元以上的，经科室主管领导和办公室主管领导审批后，报处主要领导批准，办公室办理。3、各科室召开经处主要领导同意的会议、活动时所需办公用品，在与办公室协商后，列出所需物品的清单，经科室主管领导和办公室主管领导批准后，办公室办理。4、各科室复印文件、材料所用纸张，应先到办公室开取打（复）印材料审批单（见附件），打字复印室工作人员见审批单后方可取纸复印。 5、要做到爱护公共财物,合理正确使用办公用品及办公设施, 以“能维护（修）、能调剂使用的绝不更新”的原则，延长使用期限,杜绝浪费。6、大力推进电子政务建设，有效利用新乡运政信息网实现公文、信息简报等文字材料网上传输查看，严格控制纸质文件、材料的印刷数量。 7、各科室使用办公用品的费用，办公室将定期予以汇总并公示；8、办公费用实行一月一结制，当月前5日内结算上月费用（节假日顺延）。 附：打（复）印材料审批单、办公用品领用单、维修设备、印刷资料审批单打（复）印材料审批单单 位文 件 名份页张批准人签字经手人签字时 间时 间办公用品领用单科室： 年 月 日项 目计量单位数量科长签名领取人签名维修设备、印刷资料审批单日 期
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