ROHS管理办法.doc

旭辉塑胶模具有限公司ROHS管理办法文件编号WI-ROHS-001版本号A/O 页次1/4制 定刘茂君审批生效日期201009101.0目的 为保证旭辉塑胶模具有限公司的产品达到RoHS指令标准，实现无危害物质的目的制作本办法。2.0适用范围 产品实现的全过程的相关部门。3.0制定、更改 本办法的制定、更改由管理者代表进行确认。4.0责任权限工程部：符合ROHS的规格设计和替代品的设计。设备、工艺变更及管理。PMC/生产部：计划下达及生产现场管理。品质部：管理、控制RoHS对应工作的全部过程。采购部：供应商合同，协议的管理。5.0定义 ROHS：关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。HSF：无危害物质。MSDS：化学品安全技术说明书。CAS.NO：美国化学文摘登记号，（用来检索有多个名称的化学物质信息的重要工具）。六种有害物质：铅Pb、汞Cd、镉Hg、六价铬Cr6、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE。6.0程序 6.1ROHS资料整理6.1.1业务部负责收集客户资料，包括客户的特殊要求及当地法律法规要求。6.1.2将客户有关的资料转到品质部、工程部。6.2 ROHS产品设计 6.2.1工程部根据业务部提供的客户环保资料进行符合ROHS产品的设计。必须明确使用的材料和辅料的规格型号。6.3 ROHS生产设备的确认6.3.1工程部确认生产ROHS品所需的工装、夹具等设备。6.3.2生产部对生产ROHS品所需的工装设备进行申购。按原有流程进行。6.3.3采购部负责对生产部所申请的工装、设备进行购买。6.3.4工程部负责对购买回的工装、设备进行确认并安装、调试。6.3.5生产部对工装、设备进行标识并按保养规定进行定期和不定期保养。6.4变更管理6.4.1工程部对不能满足ROHS的物料进行变更并更新BOM单，录入ERP系统。6.4.2工程部在原有的工艺图和作业指导书上追加ROHS要求，并发放相关部门。6.4.3品质部在产品检验标准书上追加ROHS要求规定。6.4.5工程负责对生产ROHS产品的工艺重新调整，并制定工艺流程单，发放到相关部门。6.5订单6.5.1订单接收6.5.1.1业务部负责接收客户订单。必须有明确内容：交期、品质要求、ROHS要求及当地法律法规等相关信息。6.5.2订单评审6.5.2.1参照合同评审控制程序对客户订单评审。评审时必须注意到客户提供的相关信息。6.6生产指令6.6.1经评审通过的订单由PMC制定成正式生产指令，生产指令必须明确客户要求及当地法旭辉塑胶模具有限公司ROHS管理办法文件编号WI-ROHS-001版本号A/O页次2/4制 定刘茂君审批生效日期20100910律法规的ROHS要求，并注明订单编号。6.6.2 PMC将生产指令发放到生产部、品质部、采购部、工程部。6.7物料申请6.7.1PMC根据生产指令申请生产所需的材料，并下发到采购部，必须注明ROHS要求及订单编号。6.8供应商管理6.8.1供应商调查6.8.1.1采购部根据PMC提供的物料申请单对现有的供应商进行满足ROHS要求物料的调查。要求供应商填写禁止物质含有调查表，提供相关产品的检测报告，并要求供应单位向我公司保证不使用化学有害物质，并签定关于制品中不使用化学有害物质的保证书。6.8.1.2采购部将供应商提供的禁止物质调查表、检测报告及保证书转至品质部，并由品质部对检测报告的有效性进行验证。6.8.1.3 对不能满足以上调查的供应商取消供货资格。6.8.2供应商评估6.8.2.1采购部根据品质部验证报告的结果对供应商进行评估，对检验合格的、具备良好的品质保证能力的企业，经管理者代表批准后，可定为合格供应商。评价记录由采购部填写在供方评定记录表中。6.8.2.2对不具备品质保证能力和生产能力差的供应商取消供货资格。6.8.2.3具体评估方法参照“采购控制程序”。6.9采购订单6.9.1采购部根据生产计划的物料申请制定正式采购订单，采购订单必须明确客户要求、订单编号、交期、是否需要遵从ROHS等相关信息 。 6.9.2将正式采购订单分发到合格供应单位。6.9.3供应单位接收采购订单后，对其生产所需的材料进行合格采购，并生产。6.10进货6.10.1 供应单位按采购订单在规定期限内将自检合格产品送到我公司。6.10.2供应单位将送货单交生产部。送货单必须注明订单编号和是否为ROHS产品。6.10.3生产部将送货单与我公司采购订单核对无误后作成送检单和产品送品质部IQC检验。6.11 进行料检验6.11.1 IQC根据生产订单、到货通知单和检验标准或技术图纸、供应商提供的有害物质检测报告对来料进行检验，并核对其提供的ROHS报告是否在有效期时间内。6.11.2对检验的产品进行有效记录，记录内容必须有：生产厂商名、产品名称、型号、生产日期、订单编号、批次、ROHS或非ROHS产品。6.11.3对检验合格产品在标识卡上盖“IQC PASS”印章，并区分是否为ROHS品。6.11.4随标识卡的ROHS合格品，必须在标识卡的旁边加贴“ROHS”标签。6.11.5将检验报告分发到生产部、采购部，本部门存档一份。6.12不合格处理与纠正预防6.12.1对不合格品进行标识、隔离，并将检验记录递交给采购部、生产部、仓库。6.12.2若因生产紧急，或其他原因需对此批产品重新评审代用时，由品质部填写不合格品评审报告，由工程部、生产部、采购部和管理者代表进行评审。6.12.3将评审结果记录在不合格品审理单上，并由管理者代表签字确认最终结果。并将复印件放到生产部、采购部、PMC、工程部。6.12.4经过评审后仍不可使用品，交由采购部同供货单位联系，立即采取纠正措施。（如返工、旭辉塑胶模具有限公司ROHS管理办法文件编号WI-ROHS-001版本号A/O页次3/4制 定刘茂君审批生效日期20100910更换合格品）6.12.5发生质量异常后，品质部填写纠正预防措施表，由采购部转交供货单位。6.12.6 若不合格物料已使用并已交付客户，应由业务部即刻与客户联系按不合格品处理。6.12.7采购部应及时向供应商传递品质信息，并要求供应单位在品质部规定期限内将纠正预防措施表返回。6.12.8供应商将纠正预防措施表返回我公司后，我公司品质管理员应对其对策进行效果确认，必要时到生产现场跟踪确认。6.12.9若经品质管理员跟踪确认对策无效时，本公司将再次要求供应商采取纠正预防措施，并适时协助处理，直至符合要求。6.13标识与可追溯性6.13.1区域规划管理6.13.1.1仓库根据公司执行ROHS的方针计划对库房进行区域规划。（分ROHS部品区和非ROHS部品区，区域警戒线要醒目）。6.13.1.2 车间ROHS品维修区和非ROHS品维修区域必须划分清楚，以防混料。6.13.2标识管理6.13.2.1所有部品外箱标识必须明确ROHS品和非ROHS品 ，标签还应有生产订单号，生产日期，供应单位等内容。6.13.2.2送货单必须注明ROHS对应品和非ROHS对应品。6.13.2.3生产车间必须按ROHS所需用生产工具进行对应标识。（如：ROHS专用恒温电烙铁）6.13.2.4生产ROHS对应品和非ROHS产品的组装线必须悬挂标识牌6.13.2.5组装完成品外包装必须注名生产订单号、生产日期、是否为ROHS对应部品等相关内容。6.14储存和发放6.14.1仓库管理人员根据来料检验记录和采购订单收货，并按ROHS和非ROHS品进行分开摆放。6.14.2建立ROHS和非ROHS的产品台帐,ROHS产品的报表上必须注明ROHS品，且记录保存期限为5年。6.14.3做好日常的产品防护措施。6.14.3根据车间的领料单和生产计划核对后进行发货。核对内容（生产订单号、产品名称、是否为ROHS品、数量）。6.14.4仓库按生产指令和车间入库单对完成品进行入库。必须重复确认项目（客户名称、生产订单号、数量、是否为ROHS品）。6.15生产制造6.15.1生产部根据是生产计划合理生产。6.15.2生产车间按生产订单要求对现场进行产品、工具、工装切换，必须做到彻底清场。6.15.3按生产计划中所需物品进行领料。（必须重复确认客户要求，是否为ROHS遵从品）6.15.4核对无误后将半成品和辅料领出，并按生产现场划分区域进行摆放。6.15.5生产ROHS产品时，所用的原材料、辅料、工装、设备等必须是ROHS产品，且全部贴有ROHS标识。6.15.6工程部负责对工艺进行符合ROHS工艺要求进行工艺调试，并将工艺卡悬挂在操作岗位上。6.15.7产品跟踪流程单上必须增加是否为ROHS产品的项目。 6.15.8车间各班组长对作业员工作业方法进行指导、监督、检查。6.15.9装ROHS 产品的周转箱（包括不良品箱）必须有ROHS标识。旭辉塑胶模具有限公司ROHS管理办法文件编号WI-ROHS-001版本号A/O页次4/4制 定刘茂君审批生效日期201009106.15.10作业员工按作业指导书进行正确作业，并做好自检工作。（确认生产品的外包装上都有ROHS标识，辅助材料是否符合ROHS要求。）6.15.11生产日报表上必须注明是否为ROHS产品。为ROHS产品时，相关生产记录必须另外存档，保存期限5年。6.15.12生产ROHS产品时，工程部加强对工艺的点检和设备的保养工作，日常点检验表和保养记录必须保存5年。6. 16 巡检控制 6.16.1当生产指令为ROHS指令时，首件记录必须有ROHS品首件合格记录。6.16.2首件确认时必须确认ROHS项目，确认生产线所使用的材料是否有ROHS标识，包括原料、色粉、包材、油墨、开油水、洗网水是否符合ROHS，否则禁止使用。6.16.3检查作业员工是否按作业指导书作业，生产工艺是否与工艺流程卡一致。6.16.4巡检时，检查上述内容以外，检查ROHS物料是否与非ROHS物料隔离（包括品质不合格品，返修品）是否分区摆放，巡检单上注明“ROHS物料已隔离”字样。非ROHS物料必须标识为不合格，并置放于ROHS不合格区域。然后进行退库物换处理。6.16.5当发生混料时，作为不合格项，应立即反馈给生产部门负责人，并开出纠正预防措施，要求生产部门立即整改。按6.12执行。当同一情况发现三次以上时，此单交一份给总经理或管理者代表。所混物料无法区分时，必须作为非ROHS物料使用。 6.16.6若发现产品ROHS标识错误，则做拒收处理。6.16.7所有ROHS产品的检验记录必须要有“ROHS产品”的字样记录，文员归档时必须另行存档，以便检索。6.16.8统计质量日报、周报、月报时，必须增加ROHS统计项目。记录的保存期限为5年。6.17 最终检验6.17.1成品终检根据产品跟踪流程单和生产指令对完成品进行检验，确认产品是否和生产指令的要求相符合。6.17.2 若产品跟踪流程单上为无ROHS标识，实际订单要求必须符合ROHS，则产品做不合格处理。6.17.3经检验合格的ROHS完成品在产品跟踪流程单上贴上ROHS标签，放在待包区，转入包装车间对产品进行包装。6.18包装6.18.1根据PMC下发的生产计划进行领料。必须注意订单编号和产品是否为ROHS品，包括外箱唛头是否符合订单要求。6.18.2根据装箱清单进行装箱，并核对产品跟踪流程单是否有ROHS标识，是否与生