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文档简介

如何开展内审 内审过程的依据 4 14 1实验室应根据预定的日程表和程序 定期地对其活动进行内部审核 以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求 审核的定义 为获得证据并对其进行客观地评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 内审的目的 审核管理体系的符合性 有效性 为改进管理体系创造机会 有助于外部审核 将内审的结果作为管理评审输入的一部分 内审的三原则 系统性独立性客观性 内审的依据 认可准则管理体系文件合同国家有关的法律 法规 技术标准管理计划 内审的时机和频次 一般一年至少一次外审前应安排一次出现严重不符合 重大事故 客户重大投诉时应追加审核组织机构 职责分配 资源发生重大变化管理体系依据发生变化 内审的范围 全要素全部门全区域但可分次进行 每年覆盖一遍 内审员的要求 熟悉标准 管理体系文件有经培训并持有证书熟悉内审的过程 方法 技巧具有一定的专业知识客观 公正 严谨 提高内审员水平的方法 参加培训班学习 组织经验交流 审核报告的比较分析 工作评比 审核员轮换 从事第二方审核 向外审员学习 内审员的作用 内审员作用十分重要 主要表现在 监督组织的管理体系运行 及时发现问题加以解决 对保持和改进管理体系起参谋作用 它可以在审核中针对发现的不符合项帮助受审部门分析原因提出改进措施和建议 可以成为沟通领导和群众之间的纽带 内审员一般可以在审核中与各部门员工广泛交流和接触 起到宣传解释 联络和沟通作用 在第三方中起内外接口的作用 内审员在第三方审核中往往担任联络员 陪同人员等 不仅可以提供情况 而且可以把外审员的意见传递给组织领导 得以迅速改进 内审员的作用 内审的几个步骤 准备阶段 实施阶段 A 抓好内审组组建 小组会议B 制订周密的内审计划C 编制内审检查表 A 首次
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