三查四定方案.doc

附件一江西省天然气管道一期工程（九-景段）三查四定检查方案在公司领导的正确领导下，在公司各部门、九景项目部及各参建单位的共同努力下，江西省天然气管道一期工程（九-景段）基本达到中间交接条件。根据工程建设管理制度及内控制度要求，为确保中间交接工作顺利开展，在中交前公司组织对该工程开展一次“三查四定” 工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。为加强组织领导，成立“三查四定”工作领导小组，下设办公室，并成立两个专业组。一、 “三查四定”检查领导机构1、领导小组组 长：黄 强副组长: 郑跃辉 叶金万 孙中义 詹 辉 许 罡胡素平成 员：质量监督 外聘专家 张云福 刘兆明 谌伟模 杨江鸣 沈章 孙玉杰 刘建楠 苏训灵 高杨 刘勇全面负责“三查四定”检查领导、组织工作，成立组织机构，确定人员组成，对“三查四定”工作进行监督检查并对重大问题作出决策。2、“三查四定”检查办公室（以下简称“办公室”）主 任：刘勇副主任：刘兆明 谌伟模 李洪增成 员： 毕必昌 沈江泉 孙成 任德斌 苏建伟 牛光贤 彭扬标 易旸 颜萍 宁赟主要工作职责：（一）负责“三查四定”工作的具体实施；（二）组织专业人员进行各项专项检查；（三）收集整理相关检查资料，对重大事项上报领导小组决策。2、专业组2.1 线路组组 长：谌伟模副组长：外聘专家（线路专家二名、隧道专家一名）成 员：第一组 （线路八、九、十标段）郑跃辉 李洪增 沈江泉 孙玉杰 苏训灵 （线路专家一名） 运行部、管道保护部及工程部相关人员第二组 (线路六、七标段及隧道)胡素平 张云福 彭扬标 苏建伟 衡万明 （线路专家一名、隧道专家一名） 运行部、管道保护部及工程部相关人员负责全线线路、隧道的检查。2.2场站组组 长：刘兆明副组长：外聘专家（工艺安装、电气自控、工民建各一名）成 员：詹 辉 许 罡 毕必昌 任德斌 牛光贤 刘春见 刘建楠 谭坤富 晋洪涛 王雪强 吴虹 熊正根运行部、管道保护部及工程部相关人员负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。本次“三查四定”检查不设专门的资料组，被检施工单位准备好施工记录、设备材料质量证明文件、合格证、检验报告等资料，在检查过程中随时备查。二、各专业主要检查内容2.1线路组2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕，是否存在设计错项、缺项；2.1.2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况；2.1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成；2.1.4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管线安全的情况；2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕； 2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质量；2.1.7隧道洞门结构尺寸及外观合理性；2.2场站组2.2.1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作量是否按设计图纸要求完成，工艺、自控流程是否符合设计要求；2.2.2各设备型号规格是否符合设计要求；2.2.3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成；2.2.4阀门开、闭是否灵活、可靠，无内外漏现象；2.2.5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕，绝缘接头测试、安装是否合格。 2.2.6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安装完毕，单体静态调试是否完毕；2.2.7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按设计图纸（或设计变更单）安装完毕，调（测）试是否符合要求；2.2.8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板盲死；2.2.9工艺场站及阀室的各放空、排污及其它配套设施是否按设计要求安装完毕；2.2.10安全消防a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告；c、安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等；d、压力容器报装、注册是否完成。e、消防器材是否按设计配备到位；f、检查消防器材产品合格证是否齐全；g、检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求；2.3备查资料2.3.1工程前期资料：可研及批复、初设及批复、开工报告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等；2.3.2保证资料：设备、材料的合格证、说明书；无损检测报告、隐蔽工程检查记录；试压、清管、干燥记录；2.3.3工程报验资料；2.3.4施工技术资料：施工组织设计、施工方案、交底记录、交桩记录、作业指导书、施工（焊接、防腐、检漏等）记录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料；2.3.5监理资料；2.3.6工程管理资料；2.3.7质量初评资料；2.3.8 安全消防资料；a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场及阀室防雷接地测试报告；c、检查消防器材产品合格证是否齐全；三、验收检查标准及依据3.1相关职能部门批复的该工程可研、初步设计；3.2设计文件，包括施工图、设计变更单、设计联络单和有关说明；3.3现行的施工技术验收规范；3.4已批复的环评、安评等文件；3.5招标文件，设计、施工等合同文件；3.6国外引进的设备，按照合同和中方提供的设计文件等资料进行验收；3.7工程质量评定标准。四、评定和结论4.1对各检查项目存在问题按A、B、C三个等级进行评定，其中：A级表示存在严重问题，必须立即整改完善；B级表示存在不严重问题，但影响投产运行，必须立即整改完善；C级表示存在不严重问题，不影响投产运行，应抓紧安排整改完善。4.2对各检查项目存在的问题写出明确说明及整改要求，详见三查四定检查整改表（附件四）。五、检查时间本次验收检查时间定于2010年6月6日6月8日进行。(预计为三天)第一天上午9：00- 10：00 检查前预备会；第一天上午10：00第二天下午5：30分组检查；第三天上午分组小结汇总；下午3：00总结讲评。六、工作安排及要求 1、要求各专业组人员按时到位。在本次检查过程中，各专业组要明确责任，认真把关，对工程质量实行责任追究制。2、对本次检查过程中的安全工作，由场站组统一管理，其他各专业组对所负责检查项目内容负直接安全责任