某动力公司质量手册.doc

台州市雷爵动力制造厂-CCC认证文件 文件编号ZJ001 版本号：c 受控状态：受控 目 录1组织图 - 22质量管理体系- 33质量负责人任命书 54职责和资源 65标志管理程序- 76文件控制程序 - - 97质量记录管理程序 - 12 8采购控制程序- 149关键零部件和材料的质量控制程序- 1610设备管理程序 - 1811例行检验和确认检验 2212认证产品的一致性控制程序 2413不合格控制程序 2614内部审核程序- 28，2组织机构图厂长 质量负责人财 务 科生产科技质科配套科销售科办公室人事资料配件库设备组成品库2质量管理体系1 目的 本厂机动车辆强制性认证实施细则摩托车发动机产品附件2强制性产品认证工厂质量保障能力要求，建立质量管理体系，主要目的在于通过建立和实施质量管理体系确保本厂能持续提供符合顾客要求和法规要求的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，持续改进和防止不合格发生，以使顾客满意。2范围 本厂的质量管理体系适用于厂生产、销售的125QMI型摩托车发动机。3职责3.1厂长负责领导建立、实施和保持质量管理体系。3.2管代负责确保质量管理体系建立、实施和保持。33管代负责向厂长报告质量管理体系的业绩,包括改进需求。33标志管理员负责认证标志的管理工作4.概述4.1质量管理体系总要求本厂建立、执行、维持和持续改善质量管理体系，机动车辆强制性认证实施细则摩托车发动机产品条款。本厂执行标准:QC/T224-1997 摩托车和轻便摩托车发动机通用技术要求 GB7258-2004,GB14621-2002,GB/T5363-1995Q/LJ01-2005 WM152QMI汽油发动机Q/LJ02-2005 WM139QMB汽油发动机Q/LJ03-2005 WM157QMJ汽油发动机 为了执行质量管理体系，本厂落实以下事项：A、 鉴定、规范并管理质量体系所需的全部过程。B、 确定各过程的顺序及其相互关系。C、 确定所需的准则和方法以确保有效的运作和管理各过程。D、 确保必须的可用资讯以支援和监督各过程。E、 测量、监督和分析各过程，执行必要的措施，以达到策划的结果和持续不断的改进。本厂外包过程控制：外购件、标准件的控制按“采购程序”进行。工夹具的制造的控制按“工夹具管理规定”进行。4.2文件化要求4.2.1 总则 1、本厂以文件的形式建立质量管理体系，质量体系文件结构如下：A、 一级文件：质量文件(包括程序文件)策划质量计划及质量体系的总体要求。策划厂系统化作业流程，各科室协关系，信息传递的方式和途径。B、 二级文件：岗位职责、作业文件等规定具体作业方式和作业 方法。 C、 三级文件：作业表单、标签、认证标志等确定信息交流和记录的项目格式。 2、质量管理体系文件化的程度，依据厂的规模、组织机构、各过程的 复杂度和相互关系、人员的认知程度等因素决定。 3、文件的存在形式包括各种形态或形式的媒体，如书面、实物样品等、除 口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2质量文件 本厂根据强制认证工厂质量保障能力要求建立和维持质量文件及相关程序、作业标准，质量文件包括：A、 质量管理体系范围。B、 主要的程序文件及各章节尾列出相关程序文件名称。C、 描述质量管理体系各流程及相互关系。4.2.3文件控制 各级文件均由责任最密切的人撰写，完成后组成质量管理体系的各级 文件（包括质量文件、作业标准、表单及外来文件、法规等）并依据文 件控制程序进行管理。 A、文件在发放前应由相关主管评审其适宜性。 B、文件确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订。 C、所有文件均以版本号标识其版本状况，每次修改版本号递增以使区别， 版本最高者最新。D、文件应发放至各相关使用场所，并予以建立收发管理记录，文件修改 时，依记录将旧版本收回，新版本重新发放，若文件破损缺页时，应 向文控中心提出，申请补发。 E、使用人应妥善保存文件，确保文件易读、容易识别和回收。 F、办公室保存内部文件及外来文件的原稿，将复制品盖发放章后分发。G、为避免作废文件被误用，作废文件因某种特定需求而留存时应加盖作 废章以使识别。H、当质量记录具有规范性成为指导工作的文件时，同样需参照文件控制程序管理。4.2.4 质量记录的控制 质量管理体系所要求的记录依质量记录管理程序进行管理，这些记录予以保存以证明符合质量管理体系规定的要求及有效运作，并作为数据处理的资料。各相关科室依据质量记录管理程序的规定收集标识、保护并按规定的保存期限保存和处理质量记录。 43 强制性认证标志及其相应工具由专人应予以管理。具体管理方法见强制认证标志管理程序。5.支持文件： 文件控制程序 质量记录管理程序 强制认证标志管理程序3质量负责人和认证联络工程师任命书为保证本厂批量生产的CCC强制性认证产品与已获得试验合格样品的一致性，达到机动车辆强制性认证实施细则摩托车发动机产品附件2强制性产品认证工厂质量保障能力要求，所规定产品质量保证能力要求，特任命为我公孙永红我厂质量负责人，并再授予以下的职责和权限：a) 负责建立满足以上“实施规则”要求的质量体系，并确保其实施和保持；b) 确保加贴强制性认标志的产品符合认证标准的要求；c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d） 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。认命孙永红为我厂认证联络工程师并具有以下职责：a) 与CQC就进行CCC认证审核方面的工作进行联络。b) 与国家法定的检测机构就CCC认证产品检测方面的工作进行沟通。c) 就CCC认证相关要作进行内部的协调。d) 就CCC认证产品变更相关问题与国家法定机构进行沟通。厂长： 2005年3月20日4职责和资源1 目的1 1确保我厂各部门的职责和职能得到明确1 2确保我厂各部门间关系得到明确1 3确保我厂在资源方面达到或超过CCC认证的基本要求。2 适用范围2 1本程序适用于我厂各部门强制认证方面职责的管理。22本程序适用于我厂关于CCC认证在资源配置方面的管理工作。3 职责管理4 1职责的明确我厂质量负责人具用以下职责：a) 负责建立满足以上“实施规则”要求的质量体系，并确保其实施和保持；b) 确保加贴强制性认标志的产品符合认证标准的要求；c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；e） 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。我厂认证联络工程师具有以下职责：e) 与CQC就进行CCC认证审核方面的工作进行联络。f) 与国家法定的检测机构就CCC认证产品检测方面的工作进行沟通。g) 就CCC认证相关要作进行内部的协调。h) 就CCC认证产品变更相关问题与国家法定机构进行沟通。本厂就其它各部门人员职责在CCC认证方面的要求见CCC认证部门职责32部门间的关系见我厂本文件中组织机构图中的标示。4资源管理41检测设备能力应能够满足例行检验、确认检验、外购产品检验的要求。并应对例行检验和确认检验的检测设备进行运行检查和保养。所有的检测设备均应进行周期性的检定。生产设备管理具体由我厂各车间进行负责。管理方式详见本文件设备管理规定。 42人力资源管理按照人力资源需求规定进行考核。以确保人力资源满足生产经营活动的要求。43我厂为装配型企业，生产环境在我厂无特殊要求5相关文件CCC认证部门职责设备管理程序标志管理程序1 目的11确保加贴CCC认证标志的产品均为符合认证标准的要求。12确保强制性认证标志的妥善保管和使用。13确保不合格和获证后娈更的产品未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。2 适用范围 适用于我厂强制性认证产品标志的使用管理工作。3职责和权限。31标志管理员负责认证标志的采购、保管和发放工作。32检验员负责认证标志的加贴工作。33标志管理员负责认证标志的使用检查工作。34管理者代表负责变更产品的认证机构确认工作。4 作程序41标志的保管411标志管理员根据认证标志的库存状况到国家指定的机构进行认证标志的采购。412采购的标志进厂后由标志管理员登记入库。42标志的领取421检验员根据标志的使用情况以及生产任务向标志管理员进行标志领用申请。422标志管理员进行认证标志的领用登记。记录格式为强制性认证标志领用登记表。423检验员在强制性认证标志领用登记表上签字。43强制认证标志的使用431成品检验合格而且检验员按照产品一致性要求进行一致性检查完成的产品由检验员加贴强制认证标志。432标志管理员填写强制性认证标志使用记录。进行登记。检验员签字确认。44产品变更和变更后标志的使用管理441当产品名称、关键原器件和材料变更、产品结构等发生变更时，变更发生引起产品一致性不符合时，标志管理员应发布产品一致性不符合通知书。并停止对该产品的强制认证标志的发发放。443由本厂管停理者代表重新申请强制认证机构进行认证/确认。在未认证/确认完成前发生变更的产品不准加贴强制认证标志。444认证机构完成认证工作。发放相应的证明材料后由本厂管理者代表对标志管理员进行书面通知。445标志管理员对原产品一致性要求进行变更并重新下发。446标志管理员对检验员发放产品一致性要求变更通知书。447相关人员按本程序文件42及43进行标志的下发及使用。5 相关文件产品一致性要求6 相关记录产品一致性要求变更通知书、强制性认证标志使用记录、强制性认证标志领用记录产品一致性不符合通知书6文件控制程序1 目的：对与质量体系形成和运行的有关文件以及与产品质量形成过程中的有关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。2 适用范围：适用于本厂质量体系文件与产品质量形成过程的文件和资料的控制和适当的外来文件。3 职责：3.1、办公室是文件和资料归口管理科室，负责文件和资料的管理办法的制订，监督各科室文件和资料的管理执行情况；负责一、二级文件的发放、控制和管理工作。3.2、外来的重要文件，由办公室登记之后发放。4 工作程序：4.1、本厂质量体系文件包括质量文件、程序文件和作业文件二个层次。4.1.1、质量文件是证明和书面描述质量体系要素的纲领性文件。4.1.2、程序文件是质量文件的支持性文件，它对质量活动的目标，按照相互关系和实施方法做出规定，对所有影响质量活动的因素进行适当和连续的控制。4.1.3、质量计划是详细的工作文件，包括技术标准、工艺文件、检验规范、产品设计目标、产品实现过程、检测及有关资源规定、产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志使用管理规定各科室的规定以及质量记录，是指导操作、证实质量体系符合规定要求，并有效运行的重要依据。外来文件如标准和顾客提供的图样，也是作业文件中的一个重要组成部分。4.2、文件资料的编写、审核、批准、发放:4.2.1、文件的分类： 一级文件： 质量文件（包括程序文件）。 二级文件： 作业文件(质量计划)。4.2.2、质量文件由质量负责人组织编写、审核，厂长批准，办公室发放。4.2.3、程序文件由质量负责人组织编写、审核，厂长批准，办公室发放。4.2.4、作业文件由科室担当编写，厂长审批，办公室负责控制和发放。4.2.5、内部编写的文件（除质量记录外）应表明编写、审核、批准者；质量记 录应表明记录、审核者。4.2.6、文件发放、收回时在文件发放签收表上登记，发放时盖“受控”章 后发放。4.2.7、文件必须经有关授权人员审批其内容适用后方可发放。4.2.8、外来文件发放按厂一级、二级文件发放规定执行。4.3、文件标识：4.3.1一级、二级文件的表纸上方有如下的标记： 受控状态： 文件号： 发放编号：4.3.2A、 受控状态分受控和非受控两种，文件发放时都须登记，受控文件需更改、 销毁以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 B、文件号：以阿拉伯数字、汉语拼音字母及汉字表示，具体规定如下： （ ） 科室代号 流水号 分流水号 科室代号： 办公室(BG), 技质科 (JS), 生产经营部 (SC), 配套科（YL） 成品库(CP)， 厂长（ZJ）， 外来文件（WL）流水号： 用数字表示分流水号： 用数字表示修订号： 用数字表示发放编号：用三位阿拉伯数字表示复印的份数以及相应的发往科室。 4.3.3 办公室负责统一标识文件,并编制受控文件清单。 4.4、 文件的修改及作废：4.4.1、文件的修改由原起草科室提出修改、修订，并作好修改记录。4.4.2、文件修改时，当原被审批人不在现场的情况下，可以授权给他人审批。当被授权人对背景资料不清楚时，可以通过电话记录、传真等通讯方式取得背景资料，并将所取得的资料保存，作为文件修改的依据。4.4.3、一、二级文件的修改时：A、 各科室将修改内容填写在文件更改单上，履行审批手续后，交资 料室进行修改，修改后，履行会签、批准手续。B、 修改过的页面更换，在文件更改单注明 修改号、修改的页、修 改章节等内容（超过九次修订需换版）。版本状态：用A、B、C、 表示。 C、由办公室负责用新文件换回旧文件，旧文件只保留一份在办公室，其余由办公室进行销毁，为积累知识和法律的规定而保留的作废文件应加盖“作废”章，进行标识。 D、文件最新状态用附页的修改次数来显示，各文件的修改状态由在文件发放签收表上进行登记，记录各文件的最新状态。4.5、文件的日常管理要求：4.5.1各科室保管的文件材料必须完整、准确反映与质量有关的各项活动的真实内容和形成规律，保持历史的有机联系。4.5.2各科室在生产、技术、经营等各项工作中形成的所有文件材料都有人负责收集、整理后归档。4.5.3归档文件要求图文清楚，字迹工整，图纸和原稿按要求编号、图章、审批手续齐全，标题、目录齐全，装订整齐。4.6、各科室文件材料归档的主要范围：4.6.1技质科：与产品质量形成过程中的所有文件和资料。包括：检验规范、产品质量标准、工艺文件、检查和检验记录、产品图纸等。与厂外界的来访、访问等往来资料，科技档案、情报资料；会议记录、议事录、通知等厂行政性文件。产品图、检验规范、产品质量标准、工艺文件。4.6.2各车间：产品生产记录、各种机器、设备的操作规程。产品生产过程中与工艺技术、设备相关的所有文件。包括：图纸、设备保养记录、 设备事故处理报告、设备维修记录、设备的图纸和技术文件，设备安装、 调试和验收过程中的技术性凭证文件。4.6.3 成品库：从客户处拿到的报价用的样品以及报价单、合同或者协议等文件材料，市场经济信息、广告和用户评价等的资料。销售完成情况形成的文件资料。4.6.4 配套科：辅料采购、库存、保管等管理中形成的各种文件资料。4.6.5 办公室：员工岗位教育培训、人事变动资料。4.7、档案保管期限规定：4.7.1 本厂根据国家和有关规定档案保管期限分永久、长期、短期三种。4.7.2 对本厂有长远利用价值的档案，5年以上应定为永久保存。4.7.3 本厂在一定时期内有利用价值的档案，分长期或者短期；长期为1年，短期为1年。4.7.4 凡是介于两种保管期限之间的档案其保管期限一律从长。4.7.5 各种资料的保管期限请参考质量记录清单。4.7.6 对已到期的档案，由各科室自行确定之后负责销毁或者延保管期限长。4.8、档案信息利用：4.8.1档案信息开发与提供利用是档案管理的一项重要内容。档案保管、利用必须严格执行保密的原则，作好签收、发放、按期归还工作。4.8.2借阅档案必须办理借阅手续文件借阅复印登记记录，利用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后及时归还。4.9 .图纸管理办法按照以下规定进行。4.9.1范围：本规定适用于与厂签完合同的产品有关的所有技术性图纸。4.9.2图纸更改：4.9.2.1更改流程：技质科填写文件更改单经审批后，实施更改。4.9.2.2更改方法：在图纸上将原内容划去，在旁边更改并做好标记，在更改栏内做好记录。4.9.3 图纸管理：4.9.3.1办公室在获取图纸后，登记、发放、复印、回收等管理。4.9.4 图纸的保管：4.9.4.1原图的保管场所：本厂办公室文件柜。4.9.4.2发放至各科室的图纸复印件由各科室自行保管。4.9.4.3原图的保管期限：永久。5相关文件 质量记录管理程序6质量记录：质量记录清单、文件发放签收表、受控文件清单、文件借阅复印登记记录、文件更改单7质量记录管理程序1目的： 为质量体系运行的符合性提供客观证据，满足可追溯性要求，为纠正和预防 措施提供依据。2适用范围： 产品质量形成过程和质量体系运行过程中的质量记录的控制。 3职责： 3.1、本厂质量记录由办公室负责归口管理，并编制质量记录清单。3.2、各科室负责质量记录的标识、收集、编写、保存。3.3、办公室负责质量记录、登记、编码、更改、处理的控制。4、 工作程序：4.1、 按文件和记录标识要求，由有关科室共同确定质量记录规定。4.1.1、与产品质量有关的记录：如辅料、在制品、成品的检验和试验报告，不 合格品及处理记录，用户投诉记录等。4.1.2、质量体系运行有关记录：如质量审核报告、管理评审报告、过程控制、 纠正和预防措施记录、检验、测试和试验设备的校准记录、人员资格、 培训记录等。4.1.3、来自分承包方的有关质量记录。4.1.4、以上记录详见质量记录清单。4.2、 质量记录的填写：4.2.1、质量记录填应及时真实、完整、清晰，不得随意涂改，不能填写的栏目 应用单杠划去。4.2.2、如因笔误或计算错误要修改，应用单杠划去错误内容，在其上方写出更 正后的内容，并签上姓名及日期。4.3、 质量记录的控制：4.3.1、质量记录的要求：A、 质量体系及过程中形成的各类记录，由质量记录形成科室指定人员负责 收集、整理。B、质量记录编目按标识分类，并按记录形成时间先后编目、装订。C、质量记录应做到完整、齐全、准确、字迹清楚、符合规定、能准确识别。4.3.2、质量记录的归档、保存： A、质量记录保存在通风良好、温度和湿度适当的场所，并按分类设柜存放， 确保存取方便，防止损坏和丢失。B、 质量记录保管期分永久、长期和短期三种，五年以上为永久保存；一 五年为长期保存；一年以下为短期。质量记录保管期限见质量记录清 单C、 合同要求时，有关的质量记录经该科室负责人同意方可提供给顾客或其 代表。4.3.3、质量记录的处置： 质量记录超过保管期时，由保存科室自行销毁。4.3.4、质量记录的借阅： 因工作的需要去其他科室借阅质量记录者，应按照文件控制程序的 要求，办理借阅手续，在文件借阅复印登记记录上签名之后，方可 借阅。5 相关文件：文件控制程序6 质量记录：质量记录清单、文件借阅复印登记记录8采购控制程序1、 目的：对厂所需关键零部件和材料和材料的采购过程进行控制，以确保采购的产品符合规定要求。2、 适用范围： 适用于本厂所需的关键零部件和材料控制。3、 职责：3.1、关键零部件和材料和材料由配套科具体负责采购。3.2、采购前申请经厂长（或受厂长委托者）批准之后才能购买。3.3、配套科是供应商的归口管理科室，负责组织、参与供应商的评定。4、 工作程序：4.1 采购物资的分类和采购计划的编制：4.1.1按照所采购物资的重要性和管理的科学性对物资进行分类，对产品质量、交货期有重大影响的物资，对其进货、验收、库存进行重点管理。4.1.2按厂生产情况以及重要性，将采购物资分为A、B类。A类物资应在A类物资目录中说明。A类物资有： 关键原器件和材料B类物资有： 其它物资4.1.3根据生产进度中物资需要情况、库数量及生产任务书，配套科对A类物资采购,编制“采购计划”，并通知供应商。4.1.4采购物资的申请、采购、验收和保管：4.1.5厂计划外的物资采购都应填写“请购单”，由使用科室申请，科室主管审批后配套科采购。4.1.6采购物资到达厂后，类物资应通知技质科按照检验规范进行质量检验，我厂无该物资检测能力时可以由供方进行，当由供方进行检验时厂应对供方提出明确的检验要求。如以供方检验为主时供方提供产品时应提供相应的质量证明材料。仓库确认数量（或者重量）。4.1.7B类物资由仓库保管员进行数量确认、质量验收后，填写入库单登记入帐按照仓库的管理规定进行管理。4.1.8经验收或者使用中确因质量有问题的，应立即通知成品库由成品库负责更换或者退货。4.1.9A类物资的供应商按照本程序供应商的评定方法的规定进行评定,物资的采购必须是通过合格的供应商进行。4.1.10配套科应经常掌握市场行情，了解市场商品价格水平，确保购买价廉物美的物资。4.1.11完善采购资料：4.1.11 .1 当采购标准发生变动时，应由技质科负责更改，以确保采购资料的准确性和有效性。4.1.11 .2当本厂或顾客认为有必要在供应商场所验证采购产品时，配套科应在有关采购资料中详细描述验证方法、合格标准及施行方式。4 2应商的评定：4.2.1物资供应商评定方法按照本评定方法进行。4.2.2由配套科向合适的厂商进行供应商评分表的打分。42 3将供应商按照所附的评审表进行打分，将其分成三个级别。一级为10 9分是合格的；二级为8.96.0分是待观察和后备供应商；三级为5.9分以下是不合格的供应商。4.2.4了解供应商主要客户、规模大小、供货能力、产品质量、历史业绩、质量保证体系是否完备、厂信誉等情况。4.2.5对供应商的产品质量、财务及经营情况进一步了解、分析，判断其有无稳定、长期的供货能力。4.2.6将同类的供应商作对比，了解和掌握各供应商间价格、质量、供货能力、服务等，在保证采购物品质量的前提下，尽量低价购入，降低生产成本。4.2.7供应商的评定由确认进行并填写供应商评定表，根据需要一年应组织评定一次，对合格的供应商进行重新打分；必要时将对备供应商以及不合格的供应商进行复评，重新调整合格供应商的名录。当供应商的质量、交货期、价格、服务发生重大问题时，可以随时组织相关科室到供应商处（货源处）对采购产品进行验证，对其进行评定、调整，直至取消其供应商的资格。4.2.8供应商的评定结果应体现在合格供应商目录上并应向厂长报告。4.2.9当改变供应商供货时，其方案和新供应商的应得到厂长批准。如为关键零部件和材料供应商变更则应按CCC认证相关法律法规进行申请，并得到批准。4.3 供应商的日常管理4.3.1技质科应做好供应商的日常供应统计工作。统计的内容包括供应商供应产品的及时性、产品的质量状态发展变化情况等内容。4.3.2当供应商产品质量状况不符合相关标准要求时，可考虑对供应商目录进行变更。4.3.3厂应不断进行供应商的开发工作。可采用的方式方法可以是对供应商进行质量保障能力的培训、要求供应商通过质量体系认证、和供应商进行质量技术沟通等方式。5 相关文件 检验规范、A类物资目录6质量记录供应商评分表采购记录请购单合格供应商目录采购计划供应商评定表9关键零部件质量控制程序1 目的 对关键零部件和材料的质量进行控制，以达到符合CCC认证及本厂生产需要的目的，同时为本厂生产的正常运作提供条件。2 适用范围 本程序适用于本厂关键零部件和材料的质量控制，适用于关键零部件和材料的进厂检验/验证及定期确认管理。3 职责3.1、技质科负责关键零部件和材料进厂后的质量检验和验证和在我厂进行的定期确认检验。3.2、技质科负责关键零部件清单及外协件检验规范制定。3.3、配套科负责关键零部件和材料在供方的控制的沟通。3.4、技质科负责关键零部件和材料在供方/或第三方国家法定机构进行确认检验的认定工作。4 工作程序：4.1、技质科负责严格按照下表的要求制定外协件检验规范。外协件检验规范中列出了外协产品检验的项目、技术要求、检验方法、检验类别（例行检验、确认检验）等内容。文件编号：JZ005。其中，152QMI关键元器件如下：序号名称型号/图号规格生产单位1曲轴总成152QMI/50-04-02-00台州市方易汽摩配件有限厂2气缸体152QMI/50-01-07-00内径52.4mm永康市西炉金属加工厂3活塞152QMI/50-04-06直径52.379mm嘉华车辆部件厂4活塞环(气环、油环)152QMI/50-04-09/10/11直径52.4mm5左右箱体152QMI/ FT-GY6-1浙江省永康市新龙仪表有限厂6机油泵152QMI/03000005台州市椒江兴吉机械油泵厂7火花塞A7TC台州市路桥区永长摩托车配件厂8磁电机CFWN-04A台州市椒江通海机械厂9点火线圈FD326A温岭日正摩托车配件厂10点火器FD431B温岭日正摩托车配件厂11起动电机60ZYQ001A台州市路桥中朋电机厂12化油器VE45浙江省精湛化油器有限厂157QMJ关键元器件序号名称型号/图号规格生产单位1曲轴总成157QMJ/70-04-02-00浙江省台州市航宇曲轴制造有限厂2气缸体157QMJ/70-01-07-00曲径57.4mm宁波缸套有限厂3活塞157QMJ/70-04-06直径57.36mm曲埠金皇活塞有限厂4活塞环(气环、油环)157QMJ/70-04-09/10/11直径57.4mm厦门理研工业有限厂5左右箱体157QMJ/ TY157黄岩天雅摩托车部件有限厂6机油泵157QMJ/03000005宁波中皇机电有限厂7火花塞A7TC宁波宗一火花塞有限厂8磁电机CFWN-04A台州市椒江通海机械厂9点火线圈FD326A温岭日正摩托车配件厂10点火器FD431B11起动电机60ZYQ001A浙江海威电器有限厂12化油器VE45浙江省精湛化油器有限厂139QMB关键元器件序号名称型号/图号规格生产单位1曲轴总成139QMB/60-04-02-00浙江省台州市航宇曲轴制造有限厂2气缸体139QMB/60-01-07-00内径39mm宁波缸套有限厂3活塞139QMB/60-04-06直径38.97mm曲埠金皇活塞有限厂4活塞环(气环、油环)139QMB/60-04-09/10/11直径39mm厦门理研工业有限厂5左右箱体139QMB/ TY010黄岩天雅摩托车部件有限厂6机油泵139QMB/04000005宁波中皇机电有限厂7火花塞A7RTC宁波宗一火花塞有限厂8磁电机CFW-50永康市星光电器制造有限厂9点火线圈FD326A10点火器FD431B11起动电机60ZYQ001A浙江海威电器有限厂12化油器PD18J浙江省精湛化油器有限厂42采购部门按照上表的要求编制关键元器件的采购计划并实施采购工作。4.3、 关键元器件的例行检验和确认检验。4.3.1、关键元器件在入库前由技质科按照外协件检验规范的规定进行所有例行检验项目的检验。做好外协件检验记录并验证产品的供方、型号/规格是否与上表相符合。4.3.2、确认检验由供方提供。供方无检测能力时，可由有相应能力的第三方实施检验。厂技术质量科应在供方或第三方提供检测报告以前将被检产品的检验规范送交检测方。确认检验报告的有效期为半年。4.3.3、只有在例行检验合格且采购时间最近的确认检验报告合格结论的有效期内时，产品方可送交入库。不合格的关键元器件不准入库。4.4、 关键元器件供方的变更4.4.1 关键元器件供方由于质量等原因需要变更时，首先由我厂技质科进行对拟增加的关键元器件供方进行评审。4.4.2 评审合格后，由我厂认证联络工程师进行认证机构通知。只有在通过中国质量认证中心同意的情况下才可以进行关键元器件供方的变更。在接到认证机构认可前，不准变更关键元器件供方目录。4.5、 检验和试验记录：4.5.1、各种检验和试验及验证记录和报告由技术质管部监督管理。4.5.2、 各种检验和试验的原始记录和报告，要如实填写，记录应清晰，并有责 任人员的签字。4.5.3、 各种检验和试验原始记录和报告要汇总、归档、保存。5 相关文件 质量记录控制程序、不合格品控制程序、外协件检验规范 6质量记录 外协件检验记录、出厂检验记录、关键元器件确认检验记录、关键元器件清单设备管理控制程序1、 目的： 为了对厂的设备进行适当的维护，对生产设备进行有效控制。2、 适用范围: 适用于影响产品质量设备控制过程。3、 职责:3.1、生产车间是本厂设备的归口管理部门。3.2、生产车间按照规定要求，负责设备的维护检修、质量监督、检查考核工 作，并对生产部门的设备日常使用、维护、保养工作进行过程管理、监督 工作。3.3、生产使用设备部门负责设备的日常维护、保养工作。4、 工作程序：4.1、设备登记编号方法：SB X X 设备序号 SB表示设备4.2、设备操作人员上岗前的培训：4.2.1新操作工在独立使用设备前，必须经过技术教育。其中包括了解设备结构、性能，掌握安全操作规程，熟知维护保养知识等方面的技术教育和实际操作训练。4.2.2特殊设备的操作工在经过由师傅通过“传、帮、带”和“应知教育”等一定程序的技术培训之后，具有独立的上岗能力者，通过考核发给上岗证。4.2.3车间监督有关独立操作员工是否持有上岗证。4.2.4设备实行定人定机制度，确保每台设备都有有资格者进行专人操作和维护。4.3. 设备的日常检查制度：4.3.1设备的日常检查由实际操作员工进行，设备组进行监督检查。4.3.2日常检查的目的是为了保证设备正常运行、及早觉察故障隐患，并采取对 其及时维修。检查方法是由操作工，根据要求，和自己的感觉器官，对设备的各部位进行状况检查。凡涉及到安全的部位要重点进行检查。4.3.3检查项目一般是针对设备上影响产品质量、产量、成本、安全、能源、环 境和设备正常运转的部位构成。4.3.4一般经简单调整、修理容易解决的问题由操作工自己解决；难度较大的故障或隐患应填由维修人员解决；对修理工作量大，时间要求长的设备修理向设备组报告，由设备组安排解决。4.4、 设备润滑管理制度：4.4.1、按机器设备要求，根据季节应选用合适的合格润滑油。4.4.2、配套科根据规定要求进行选购，经检验合格方能发放、领用、使用。4.4.3、使用部门发现润滑油不符合使用要求应及时通知仓库，及时向质保部汇报，同时暂停使用。4.4.4 液压系统的油料经周期运转后，更换下来的油料应回收处理。4.4.5、设备润滑示意图要求和保管方法：a、 各机器按设备的不同部位，不同润滑要求进行润滑（见各设备润滑点示 意图）。b、各设备的润滑点示意图应注明润滑部位，使用润滑剂名称、种类和润滑周 期。c、集中的润滑系统需注明加油及油位标记位置。4.4.6、润滑管理的执行办法：a、对每班须加油的设备机件由操作者按规定做好加油工作。 b 其他润滑点由维修人员按润滑示意图规定，可结合检修、保养、维修工 作，做好加油工作。c、正确合理使用加油工具，严格执行操作规程，加油量要正确，经常保持油眼清洁，防止油眼堵塞。油质要清洁，用量要适当，加油不得遗漏。4.4.7润滑管理检查考核：生产车间负责检查全厂的润滑管理执行情况及设备使用 情况，做好各部门设备管理的评比和监督工作。4.4.8教育培训：对新员工及工作调动者必须由带领师傅做好设备润滑的教育工 作，掌握润滑方法之后方可独立上岗工作。4.5. 设备的维修：4.5.1、设备的维修方式：（1）、预防维修：根据设备在运行中对产品质量、生产效能、安全运行中存在的不正常症兆，作为维修工作内容进行定期维修。 （2）、针对性维修：按具体情况，确定部位，进行局部维修。 （3）、故障维修：设备发生故障后及时组织抢修。4.5.3、设备维修后的验收：（1）、大修理后的验收：以设备组为主，组织有关人员共同参加，根据验收情况填写“设备维护保养记录表”。（2） 其它检修后的验收：由设备组维修的设备按要求进行验收，并填写“设备维护保养记录表”。4.6、 设备保养制度：4.6.1、保养制度突出了维修保养在设备管理与计划检修中的地位，保养制度把修、用结合起来。4.6. 日常保养：例行保养，简称例保，例保是设备维护保养的基础，是一项积极的预防措施，要求操作工人按时、按质地完成。（1） 班前对设备进行检查，并加以润滑。凡涉及到安全的部位和部件要重点进 行检查，经空载试运行后方可投入正常生产。（2） 班中严格按设备操作规程使用设备，使设备灵活、可靠、安全运行，发现问题及时解决或报上级有关部门进行处理。（3） 班后对设备及四周进行认真清扫和擦拭。4.6.3计划保养：以维修人员为主，操作工配合进行，工作内容是有针对性的，它除对一般部位进行检查、修整外，还需对局部进行解体，更换磨损零件，调整机床精度，并清洗加油。4.6.4保养后达到的标准要求（详见设备维护保养规定）：（1） 外观清洁，铁见本色漆见光。（2） 道路畅通，油窗明亮。（3） 操作灵活，确保使用。4.7、特殊设备的检修、保养：4.7.1、由于特殊设备对日常生产、人身安全具有很大的影响，维修、保养工作必须由维修人员为主，操作人员配合完成。4.7.2特殊设备检修、保养的方法： 1）根据设备要求自行进行常规的检修、保养。2）、调换的零配件必须看清生产日期、合格证、零件是否损坏。3）、根据设备要求定期委外进行检修、保养。4）、设备上的计量器具厂内部无法校正时，送外定期进行校正。4.8、设备事故管理方法：48.1设备事故及分类：1）、设备因非正常损坏而致停电或效能降低，停机修理时间或修理费用达到规定标准，以及暂不修理、但内伤严重的均为设备事故。2)、造成下列情况之一者，均为设备重大事故。a、由致使停电20分钟以上的。b、设备修理费用在2000元以上的。c、设备严重损坏，停产五昼夜以上的。3)、在上述范围以下者均为一般事故。4.8.2设备事故性质：1） 、责任事故：凡因人为原因，如违章操作，维修保养不良，管理不当等造成的设备事故，2） 、质量事故：凡因设备制造质量差，设计安装不当，造成的设备事故。3） 、自然事故；凡因遭受自然灾害及外界影响引起的事故。4） 、除以上三种外的事故，称为其他事故。4.8.3事故的分析和处理：1） 备发生事故时立即切断电源，保持现场，并逐级上报。一般事故由设备组组织事故部门有关人员，根据三不放过原则（即：事故原因不清不放过；事故责任者与群众未受教育不放过；没有防范措施不放过），进行调查分析。重大事故由设备组与设备厂商的主管设备人员联系，会同事故部门进行事故分析。2） 发生事故部门根据事故分析结果，在事故发生三天内认真填写设备事故的报告单，报送厂长。3） 设备修理工作完成后，由维修工填写设备事故处理报告。生产部门和维修工在报告上签字送交厂部，并做好保存。4）设备事故，应上报，任何人不得隐瞒，设备事故单要存入设备档案。5） 对事故责任者的处理，应根据性质分别给予处分，事故罚款，直至追究法律责任。对隐瞒不报、损失严重、态度恶劣者，厂可以作出开除处理。6） 事故的报修，为尽快的恢复生产，减少事故损失和对生产的影响，必须尽快组织力量抢修。4.9、设备备件管理制度：4.9.1 在设备使用过程中易损的需要按储备原则，在备件仓库内储备的零部件称 作备件。4.9.2 备件储备原则:a、专用设备的备件要有足够数量的储备，以保证生产正常进行。b、通用设备的备件在不影响修理周期的情况下，尽量少备。4.9.3 设备备件保管:仓库对备件要做到三清（即：规格清、数量清、材质清）。4.10、设备技术资料档案管理：4.10.1全厂的主要生产设备技术档案，由设备组负责管理。4.10.2设备技术档案范围：（1）、设备投产前的有关验收资料。（2）