事故隐患排查与整改制度及隐患排查闭合管理.doc

事故隐患排查与整改制度及隐患排查闭合管理1、目的通过隐患排查，做到事故超前预防，防患于未然，达到安全生产的目的。2、适应范围本程序适用于矿、区队、专业部室和下井管理人员分级定期定时隐患排查、整改、验收考核。3、职责矿长是隐患整改总负责人，技术矿长是负责隐患排查项目总负责人，分管矿长和业务部室是本专业隐患项目的整改负责人，施工单位负责人是隐患项目整改的具体负责人，有关班组长是本班隐患整改负责人，安监部主任为验收负责人。4、工作程序4.安监员和下井管理人员日常的隐患排查与处理程序安监员和各级管理人员施工现场要执行正常的安全隐患排查工作，现场能立即整改的隐患要督促立即整改落实。现场不能立即整改或需要跨班次以及需要专业管理人员和领导配合整改的隐患要执行正常隐患排查和信息反馈程序。具体操作执行安全管理三定表、安全隐患整改通知单工作运行程序，供安监部集中筛选并督促整改。4.单位隐患排查处理程序单位每旬最后一天由单位负责人、分管安全负责人主持召开施工单位隐患排查工作会，对本旬重大事故隐患整改处理情况(包括矿、生产技术部及专业排查的隐患)进行总结，对本单位施工范围内下旬重大事故隐患进行详细排查。排查内容应写明隐患项目名称、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人，形成书面材料在次日送安监部、分管部室。施工单位根据计划安排事故隐患处理和验收。专业对各施工单位的隐患排查处理情况进行检查和监督，检查追究情况在生产例会上进行通报。安监部负责对专业检查情况进行监督实施。4.矿井隐患排查处理程序4.1每月由总工程师负责组织各单位、生产部室负责人及有关人员对全矿井的重大事故隐患进行排查、分类，确定等级及验收负责人。会后各部门单位将修改后的月度隐患排查材料按规定格式于次日上午10：00以前汇总到生产技术部和安监部。生产技术部负责整理会议纪要，并下发有关单位。对确定的重大事故隐患安监部月底前上报公司。4.2矿排查隐患，专业部门必须根据隐患排查项目与责任单位制定详细的隐患整改措施，在现场严格落实兑现，并做好检查落实工作。安监部将每月排查的隐患项目按要求给责任单位整改负责人下安全隐患整改通知单，单位完成项目后必须及时返还。4.3安监部负责重大事故隐患的综合管理工作，根据矿排查的隐患项目及时督促专业、责任单位按时整改，对各专业重大事故隐患整改工作进行全面监督。4.4事故隐患整改完成后，责任单位将安全隐患整改通知单返回安监部。验收不合格的项目，责令隐患单位限期整改。对重大事故隐患在项目完成后，由专业领导组织验收，安监部负责监督，除安监部明确授权外，不得随便消号。4.5对未完成的隐患项目，单位每月底写出分析报告，由分管领导、安监部主任审批后一式三份报安监部2份、专业部室1份，对未完成的要转入下月，并写明“上月转入”的内容，同时在矿隐患排查会议上汇报，否则视为隐患排查项目不按期完成。5、处罚5、事故隐患不按期整改或整改不合格的一律执行被部室管理人员“停止作业”管理程序，并依据该程序对责任人进行处罚。5、不按规定的时间报送（特殊情况按当时规定的时间），且未形成书面材料的，对分管领导、专业部室和单位负责人各罚款10元。5、单位不按期排查，对单位负责人、分管安全负责人罚20元，对单位罚款100元。迟报每天对单位负责人、分管安全负责人各罚10元。 5、4专业排查不细、漏排被上级排查出的项目，每条对部室负责人各罚10元；不严格按程序及标准考核对安监部主任罚款10元。施工单位漏排重大事故隐患，每条对单位负责人、分管安全负责人各罚10元。5、5对不按期参加验收的人员，每人罚款5元；联责单位50元。因验收不负责任，对隐患未整改完成，对验收人员各罚款 10元，造成事故的追究其责任。5、6验收隐患项目和问题时，有关专业和单位必须做好充分准备确保验收合格。因验收不合格(或完不成又无延期申请或说明)，每条对责任整改人和单位负责人按照被部室管理人员“停止作业”管理程序进行处罚。5、7因安全隐患排查整改不利以及发生安全事故的责任人严格执行安全事故（重大隐患）责任追究制度，对相关责任人落实责任，进行追究处罚。6、安全管理三定表及安全隐患整改通知单运行工作程序6.1目的：为提高各级人员对隐患排查整改的重视程度，及时解决生产过程中的不安全因素，实现隐患排查、整改的闭合管理，防患于未然，创造良好的安全生产环境，特制定安全管理三定表、安全隐患整改通知单运行工作程序。6.2范围：本程序适用于制止行为违章及矿井隐患的排查、整改、验收、考核全过程。6.3运行工作程序：6.3.1各级管理人员下井必须携带“三定表”，对现场排查出的行为违章立即制止，按规定处罚；对排查出的隐患制定整改措施，限定时间、人员及时整改，并由现场负责人签字。对于现场能整改的隐患由检查人立即验收，升井后将“三定表”及时交安监部。6.3.2安监部做好接收记录，将“三定表”内所排查的未处理重点隐患下发安全隐患整改通知单到各隐患单位，并记清隐患单位、时间、内容、接收人姓名等，出现失误，根据记录追究责任。6.3.3隐患单位必须在接到通知的一个小时内签字并取走安全隐患整改通知单。隐患单位负责人接到通知单后，要积极采取措施，认真处理，否则，因处理不及时出现事故，严肃追究隐患单位负责人的责任。6.3.4安全隐患整改通知单必须按期完成，处理完毕后将整改情况填写清楚，单位负责人签字后，按时反馈回安监部。6.4反馈要求：6.4.1安监部接到安全隐患整改通知单完成情况反馈单后，由安监部安排专人进行验收，验收人要严格按标准验收，检查落实整改情况，并将验收结果及时反馈到安监部，一般隐患由安检员验收，专业性较强的有专业人员验收。并由安监部存档。对验收不合格的隐患或拖期未整改的隐患，执行部级以上“停止作业”考核程序。6.4.2隐患单位接收安全隐患整改通知单后，因特殊原因需要延期完成，则必须以书面形式阐述延期原因以及处理意见，经专业领导审核许可并签字后交于安全矿长审批，由隐患单位将延期申请交安监部，由安监部督察，直至解决。6.5追究处罚：6.5.1安监部在“安全管理三定表”程序运行中因个人原因造成失误，每次罚款2元。6.5.2隐患整改通知单丢失或不按期返回，对单位罚款100元。6.5.3因安全隐患整改通知单处理不及时造成事故，组织相关单位对事故分析定性，单位负责人为直接责任人。6.5.4对重复出现的问题，由专业领导组织相关部门、单位进行分析，每条对责任人处以5元罚款，对单位罚款50元，存于安监部一份，杜绝再次发生。6.5.5安监部对反馈的安全隐患整改通知单要严格核对，仔细检查，认真登记验收人、验收日期、验收结果。否则，每缺一份对相关人员罚款10元。7、隐患排查闭合管理7.1隐患排查处理程序7.1.1岗位隐患排查处理程序全体施工人员施工前30分钟内为隐患排查整改时间，必须按本岗位正规操作标准化对各自施工范围内的隐患进行排查，由本班安检员填写隐患治理追究流程本，各岗位隐患汇报安监员填入隐患治理追究流程本，隐患整改完毕及时进行验收，隐患不处理不能施工，处理不合格不能施工；施工过程中随时排查岗位隐患及时处理；本岗位无法独立解决的要汇报班组长，按班组隐患排查处理程序进行处理。安监员要对岗位隐患排查及处理情况进行检查和追究。7.1.2班组隐患排查处理程序每班接班后30分钟内，由班组长负责检查施工现场后，将存在隐患由安检员填入隐患治理追究流程本。写明处理意见并落实整改人员、整改时间，督促有关人员落实整改，由安监员按时对隐患整改情况检查验收。班组无法解决的隐患，要及时向工区值班人员汇报，并在“流程本”上注明。工区值班人员记入区队隐患排查台账，工前会时安排专人处理，并安排人员验收。7.1.3区队隐患排查处理程序工区每旬由区长、技术负责人主持召开区队隐患排查工作会，对本旬重大事故隐患整改处理情况(包括公司及专业排查的隐患)进行总结，对本区队施工范围内下旬重大事故隐患进行详细排查。排查内容写明隐患项目名称、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人，形成书面材料在报送专业部室及安监部存档。工区根据计划，安排安全隐患处理和验收。生产技术部负责对专业检查情况进行监督实施。7.1.4矿隐患排查处理程序每月22号由总工程师组织有关单位对专业当月隐患整改处理情况进行总结，根据下月作业计划对下月重特大、重大事故隐患、系统存在的潜在隐患进行排查。并形成安全隐患排查月报下发各部室和生产区队，按期整改。隐患排查专业性的重大问题，各专业部室排查不出来的对各专业排查人进行追究。7.2“安全隐患通知单”和“隐患排查治理记录表”运行程序及考核7.2.1各单位接到通知后，立即派人到信息中心取“安全隐患通知单”和“隐患排查治理记录表”