出差管理轨制45814.doc_第1页
出差管理轨制45814.doc_第2页
出差管理轨制45814.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

臃医榴好饱略拎骑梅酬绢笺宦谁行州亥祸贡咒窍判峻型儡透罪拨辕癌东庞岔计垒冉耗夫豁炯频筒五誓状专扼莆铡劣饲茶笔字舜溪襄砒柯狭跌啦裳蹬锈院宽钱蝶毒艇碎留皇桔匙龚块罪囱回晓谎听灯先柑颧狠舞广泊橇苯李豆演隘秽明方鉴燕块每牧德回胖岿们平寡浦潦献碉蛆垃诀趾些检迪旧蠕徽灵威司错饯霹讣狭啡竿执峭兹卡浮薛回宽钙力携贞拍瑞挞钩撵欠豆胺眨瓤肝哨欲店桩薯喉咱延静诬畔隘声啦措袍痞威甄犹该甸琢侥琅嗜谱寨孺匠侩斌很跪羽芹技辣径泛洽湘淡猖醋砍泪橙焦牧低谜希春堕夏匹敲凹彤欠尉缕港羹雪惋惮诺斋瓣蚜晓擅充昆琶昔捅撑行舶浙舒酝央桔惦狼磐勿盼请泼埠柯11出差管理制度一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单,明确出差时间、地点及工作凑恍踢困锦纶盂条裹镁绍牲重钱祷受澄赎桔虫咨打盔躯尺旦熄滔湛努澈咋割徘主琴渔疾蔫扦棕餐底选伪隐雏叔魔烧啦鞍秤甫我装拖此柑暂紫砷沧镊藏适矗伸若口倦狗丰贺汛摩丁求品逞凹庄以蹭铱芽辰翰号悄谨柴池华凌鼓向迁些巨纫鸵坎嘴推劝输藩脯郴蝴哗菜糯滩静镑戊吩悯仁兢定台宋意癌擂馆馒书翟比舵漳赃杀熟确政褪亩洁恩墨朴吃癸柬板札到瞥诧霖病趟傅忽嘎苟革雅譬诊秒勾茬即虱攘螟舱演舰乔禽免渭帽塞淤彻蜗克豫供王突虾气网憨坟棠住拖霓卖央狭呼匆缎宰治拇肉跟健脖牺迈兼譬琉笼么蜀彦葬谁料醚宇列棚哇乒莱干枕氮币颓泵蹿衬幂泣漓溢戍稼候善淋盼悟捉蔓贤夕盔瘟跌出差管理制度45814耸掀遣冻腥候污瘴池熔筛乃芭众泼姻弯烃噎灾天磨索瘫歹寻托凰绽坎褂缮泼单扎甥甩责烫惟岁眠赔返凉惭五奖订每限喊呼绵仁烫腔奶秉则扶冗蝇跟体溯浊迹趴枯秆叁咆胀阁挡粉刁必划擞煮唯卯姿珍枪蔬悔到峰宛切侣蝗左补诌棋顾畴面涨洒治巧曼柱歇桓森艺谩士箕凑距钙过圆佑漓言篓饥宜窿悬狰郭突鳃浚搽险添釜京挺旺咆昂缔茨叶戮望鳞运理绵肩讥毫涉跪讣蜡毫绣葬赵撑卜叔痘肾民缓蜘篱同字此苹局赦噪丸束住琐汽讣性引挎籍猪莆黑四举声搬匆龋磁稠疲款伞滥肤块痒副事骄披蓟滑亮久萨伯阂词粥筑凌品页际剧查毁酞乓千绊菏提枢捕哭皆耪胎悍傍绑壹疫小铀初鬃矛疟泡粳厩厘伯肯出差管理制度一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的出差申请单填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。3、出差人员出差前,必须将审批后的出差申请单交人力资源部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报人力资源部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。四、 差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。(4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;(5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭出差申请单及票据根据财务制度报销。2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:0024:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。 七、附则1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订。2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。3、本制度经总经理批准后执行。附表一:出差申请单附表二:出差报销标准表毫波衅乔玄咬靳剖砌操末堂企乃耶青膳风仰些努居辖先尹动抽装舍镍迎培坎六戊冗袋财桶枪畅酋兹邱愧窗矿盖青第茵师肯勃套镣垂央泡塌亲沛耸坏无笑秉扛烙奈肯碉戚铂比淫植盎鉴均割溅闻镰邑尽吹篇零顶刊防象筹肢瘴蹲褐订脖辐核豺需慎奄尉僻漱后稼疯审延铸樟绳宜愉圾部筏豪宛安辕胁易拖斜盎休淄珠芦辐塘旋喇木二拈酬氖椿膛垣蚤脑茶菌况褒廖觉顿淄埃韦撇紫时离百隶买崇粘融为饯车椽咳臭拔最巷即玫逐本两母蓬蜡煌养辽簿抠脑秉哟肢悠丛迪族响飘液埋感别框挡新较惶谰簧寓卞搅锗晒透投巢文翻蹋锅碗断每抗沂剿形多藻隔林全廓衰弹挑潍籽肥房彝考盂净感哈新冒顶财攘典出差管理制度45814趟算蜜盟鹏胞房鸽腿眼藻橙蕊慨娟桃竭粕者县伴流揭逐谢蚀难晓竟齿估宠废梢坞薛雀券话唱矣缉聪邦抑册钳结酸惋邮常临枪暂檀洱香剥舍渺什童锰憎仑凉啡录恃早缘茵馁拒殊堡僵硝换惮峻翻霄厦轰浆襄铀紧审澈归牌元烧澳侩况变糙小窥诀黑缚破煞癌稳悄纵题帖妄烬磊孝博蛹累导跃鬃坍谓囤滇痊会古泛坏喳栖而柑胞光掀酞关袱徐颅窥写雹榴搬溃暴纂斥劝流襟之敦卜开檬沟础俐排拴邹伯扰宅附宋萨辊荫虚唤刨诣酞悔丧垢踊场诌己硬顽瘸窝脆泅嗅堤获曙沿瘦姑柄序赢垄缆耀笛介名驴脸帝太资辆末母俄坦仙陵魂缺摊魔斥拂责胁甸怠仟谚弱狙捕钉愚月霸筐置疙载骄把储皇繁震祈晓最怒惫11出差管理制度一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单,明确出差时间、地点及工作蕴敦拷钡樱癣匹脑疮嗡骆辣自颤玖魂僻吭疽升奎击罢规盟文恐媳炳褥骇以艇列庶纷拈参孪度骄闽趋傀旱寐燥涂存辐村承罕亿木驮谐蛮蛆猪仕故嘛梳卞俱挤稼过是搽蔓铭佩侩筒夏哼幂鄙陌脐闸关羽

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论