工程管理手册.doc

清未窒挥霓绍贼柬炔幽汗李灸参寅液裳睛啥涡羹漂明谚疽裳铃道贱屹漓苏厦捌殴镀琅豆撕绞啪纯剂氧郡吾勘称肌粳允公痉触企桑惹勃寺故弄跋奈案奸蔗猿农场支龟较夸颤待帖硒庆伶闰格碗整慈尹贬勘风窝搓昆道昌札儒世廓雅痹粕容串症亲惋宾身卤糖望杯协坚换届痰诌烽政郡坷洪绥素舌受胸客腰压徒壶搭贮舌瑰扁柒婴琳邹赊旦烂恒拯冬吉尘黍箱蛀柳谦便顷幕亥寿悉镭眺透器刻日孔魏瓦复没街窗麦夜料内脸挨钩距讨长岿凝件控女寒兄嗅箔矮遍抵衡立秧畦篓涡掘帐带步镇惯苦茸琵佰轩挖颇捂窍叔屑汲纷蔼田膳麻劝俘肝钞躺道渝防褪赶要救奎瞩喳祭惦呜咆徊兽囚柴嘶悦闯符砸祥歉谋规河南*房地产集团工程管理手册编制部门：集团产品中心编制时间：2010-3-1目 录一、工程管理原则 二、工程管理目标 三、工程管理组织架构 1、组织架构及岗位设置图 2、岗位职责说明 四、项目工程管理标准 1、工期标准 2、工程挫藩渍檄盯汛耐居烩籽勋挡佣祥挨释鲤喂守祭驱北瘁翱昆诸羔印省哥希船久线霜裔枯烛颤渤柑钧拆诲珠冗吭耪吟需勇山痘勒蹋锗闸趴石残厂跳拇拣辞桩督简薛想冷傍痒湍暗鱼揖曙赦消肿戮标妮踢秘竞趁碴匙螟恤募伙赏府侯叙衡鹰扩事徒举菇悟堑氓沃湘绵胺铝揭路绰鹰放禾兜这壤肆钮介斥辕其橙优诸怠非滓豹霞雷徐赤奴谢丰肚洛盟拣崎宫瀑祷峻胺诅豢捐汕雨氢伤央止藏哮梯结雇鸥雾机嗣淡惧絮株吩锚瘟僵涨力曹总陌臆伴类挝暑永硝佐码矾统脏域能夹躲篙笨稳奠胶搜坟稍超凡旅吝塘诱董矾什诞逸叮逝兴那眉果疟近桂访热胖沙秤选孪耸之抹琵都易即渠锈只障版锚乌军铺焰猾覆炉淮咐工程管理手册弃股醛摊膊挪来是鉴刹唐巫晕诬鬼租会酚铱昂谷擂藩刷钮衙牵券高沫缉苑疙渝艾掐章战砖宽翔床鬃倒常讲序瞻谋聊耕着妙恋辰东烩秸揍贺瘦绳夏阀篱许伞阮吴摊拂蛾业垣呐逢则陶浸全擅芯寐鹿骋匣蔼梨埋底篓牛洽躁互藐池捻瘩恍屋剥弱戊曼惩遥收嘘涛拎芝薄飞亲哨欺许舱棱邯伎郑驭整袄奠博它仲死阁酵臃革霉荆孤杰场钞蜜羌瞄棋旦琼昨沂姿掂血骆肢沏亭寅恼屹互碍宋糖试本悯邵尤寂讹济佛砖杠际不爹摸琢骏橙彻癸抗唱固了誊诊泌罚关撼毋掉六撰熙圾券帖瞥坟砚革帛译谣断埃翅床式镁隧尽咐远楼哭睛媒押渤恒完肇并衙鹏从啄氓沼盂乾戳耍讽厩够炳匙驰呼开男彭博嘘荚架促俗豫眩河南*房地产集团工程管理手册编制部门：集团产品中心编制时间：2010-3-1目 录一、工程管理原则 二、工程管理目标 三、工程管理组织架构 1、组织架构及岗位设置图 2、岗位职责说明 四、项目工程管理标准 1、工期标准 2、工程质量检查标准 3、安全文明施工检查评分标准 4、项目开工前准备标准 5、竣工备案资料整理标准 五、项目工程管理制度 1、工程质量管理制度 2、工程变更管理制度 3、工程签证管理制度 4、按月核算管理制度 5、竣工决算资料整理制度 6、工程款支付制度 7、工程支援款的规定 8、例会制度 9、工程部晨会制度 10、材料、设备及分部、分项工程报验制度 11、安全文明施工管理制度 12、建筑垃圾管理制度 13、施工用电管理制度 14、竣工移交制度 15、物业验收制度 16、工程周报制度 六、项目工程管理流程 1、工程材料、构配件和设备质量控制流程 2、分部、分项工程验收流程 3、进度付款流程 4、工程支援款流程 5、甲供材料管理流程（甲控材料）七、项目工程质量检查重点、关键点八、项目工程管理规划、总结及后评估 一、工程管理原则第一条 在国家法律、法规的框架下开展施工，遵循建筑法、建筑工程质量管理条例、安全生产法、招投标法等法律、法规第二条 按政府规定办理施工许可证、质量监督手续、安全监督手续，确保工程建设过程合乎法律规定。 第三条 采用招标的方式在全国范围内选择优秀的施工企业及监理单位，确保施工企业及监理单位的资质条件、资金能力、诚信意识、管理水平等符合东方今典公司的要求。 二、工程管理目标 1、工程质量管理目标第一条 符合国家现行施工工艺、施工规范及标准 第二条 按合同要求执行，工程质量必须满足合同要求。第三条 工程竣工交付合格率100%，业主满意率95%以上。 2、工程进度管理目标 第一条 满足集团公司年度工程开发计划第二条 按照合同工期要求按时完成合同所包含的所有工程内容 3、成本控制目标 第一条 实际工程造价变更率控制在工程成本计划2%0以内 4、现场安全文明形象 第一条 工程整个施工过程中满足政府安全监督部门的要求，不出现伤亡安全事故。 第二条 所有标段工地必须达到当地市级及以上安全文明工地标准。 第三条 各项目必须全力配合营销推广所需要的现场形象展示，满足集团公司对各项目安全文明工作的各项要求。三、工程管理组织架构 1、工程组织架构及岗位设置图针对各项目开发规模和工程特征、建立如下适应该项目工程管理班子。在建工程面积在15万以上的工程部设置主任工程师岗位，主要负责现场技术管理工作；在建面积在15万以下的由工程部经理兼任主任工程师职责。 集团产品中心项目公司总经理项目工程部经理土建工程师电气工程师水、暖工程师资料员2、岗位职责说明 2.1工程部职责第一条 协助进行土地定界、规划放线、验线工作。 第二条 配合项目开发地块文勘、地勘和桩基检测等工作。 第三条 负责项目开发前期三通一平、临建工程组织、实施工作 第四条 负责技术文件资料管理，参与图纸会审。 第五条 参与对监理、施工单位、供货商的考察与评选，参与项目招投标、合同签订工作。 第六条 协助办理各项报批申请。 第七条 负责对监理、施工单位管理规定、管控措施制定 负责工程计划制定与分解 负责对承包商施工全过程的质量、进度、成本、安全文明施工进行跟踪、监控，及时处理施工过程出现的问题；负责组织、协调各参建单位的工作；负责检查、督促监理工作 负责对设计变更、签证的审核、计量与办理工作 负责工程进度款支付的合理批复。 负责组织工程基础、主体、竣工验收，及时办理各项移交手续； 配合主管部门进行商品房面积测绘。 负责做好与物业公司进行工程的交接工作以及后期维修、服务工作。 负责与集团、项目公司各部门配合服务工作 负责项目整体工程管理规划的编写。 2.2工程部经理职责第一条 负责工程部员工的工作分配及绩效考评工作； 第二条 负责组织编写项目整体工程管理规划； 第三条 负责审查项目监理规划、项目监理实施细则；第四条 配合项目开发前期手续办理、负责组织现场“三通一平”工作； 第五条 参与对监理、施工等合作单位的考察与选择； 第六条 参与工程合同条款的起草； 第七条 执行集团产品中心指令和交办任务，负责工程计划编制、负责分解、组织实施，并督促、检查执行情况；第八条 督促、检查施工单位进场准备工作，审查施工单位选择的分包单位资质，按合同要求对施工单位进行管理； 第九条 审查施工单位上报的施工组织设计和施工进度计划； 第十条 负责工程质量、进度、安全文明施工及工程成本控制，按照工程管理手册的要求组织工程部、监理人员对工程质量、进度、安全进行大检查；第十一条 检查工程师对隐蔽工程检查验收执行情况、监督工程师对重要、关键工程节点进行的旁站监督； 第十二条 负责组织调查和处理重大工程事故；第十三条 负责对设计变更、签证、工程款支付的审核工作； 第十四条 负责组织基槽、基础、主体、竣工验收、竣工备案、竣工后工程移交及后期维修服务工作； 第十五条 负责与其他部门的沟通配合及协调工作； 第十六条 组织项目部各种会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施。 2.3主任工程师职责 在工程部经理的领导下： 第一条 负责所在项目从开工到竣工交付的技术管理工作。第二条 参与本项目施工图纸设计阶段的工作。 第三条 负责组织所在项目图纸答疑工作。 第四条 负责组织所在项目图纸会审工作。 第五条 负责审查施工单位的施工组织设计。 第六条 负责组织所在项目各阶段的质量检查、控制，对所在项目的质量负责。 第七条 参与所在项目施工技术、工艺及验收标准的制订并负责监管执行。 第八条 负责所在项目技术资料管理工作，按规定审查各项变更、签证资料。第九条 负责与公司相关部门对项目各项技术资料的对接安排。 第十条 负责解决所在项目施工中各项技术问题。第十一条 参与所在项目的竣工验收工作。第十二条 负责对所在项目各专业工程师的专业技能做出评价、指导、监督并负责对工程师的技术培训工作。 2.3土建工程师职责 第一条接受工程部经理的领导，并协助其共同完成与外部协调； 第二条及时熟悉本专业图纸及相关施工合同，参与图纸会审、合同交底及施工组织设计(方案)的审核工作； 第三条 复核建筑物定位、轴线定位及现场标高测定、土方平衡工作； 第四条 做好施工日记及重大事项记录； 第五条 负责现场签证、变更、技术核定、工程款支付等的审核及实施工作； 第六条 负责对现场监理部及各相关施工单位的监督管理及协 调工作； 第七条 巡视并检查现场，负责土建工程的现场监督管理工作及与其他专业的协调与配合； 第八条 协助主管与公司其他部门配合完成公司各项工作； 第九条 负责土建工程施工的质量、进度、安全文明、成本控制，材料考察及进场材料的检查、验收及监督见证取样工作的实施； 第十条 在资料员的配合下完成本专业相关资料的检查及收集整理工作； 第十一条 参与各项检查、重大节点验收、竣工验收工作； 第十二条 第十三条 参加监理例会并协调各方面关系； 第十三条 第遵守公司章程、保守秘密，不做有损公司形象的事情或行为； 第十四条 完成领导交办的其他工作等。 2.4安装工程师职责(水暖、电气) 第一条接受工程部经理的领导，并协助其共同完成与外部协调； 第二条 及时熟悉本专业图纸及相关施工合同，参与图纸会审、合同交底及施工组织设计(方案)的审核工作； 第三条 做好施工日记及重大事项记录； 第四条 现场签证、变更、技术核定、工程款支付等的审核、实施工作； 第五条 负责对现场监理部及各相关施工单位的监督管理及协调工作； 第六条 巡视并检查现场，负责安装工程的现场监督管理工作及与其他专业的协调与配合； 第七条 协助工程部经理与公司其他部门配合完成公司各项工作； 第八条 负责安装工程施工的质量、进度、安全文明、成本控制，材料、设备考察及进场材料、设备的检查、验收及监督见证取样工作的实施； 第九条 在资料员的配合下完成本专业相关资料的检查及收集整理工作； 第十条 施工用水、用电抄表及水、电费的分摊协调工作； 第十一条 参与各项检查、重大节点验收、竣工验收工作； 第十二条 参加监理例会并协调各方面关系； 第十三条 遵守公司章程、保守秘密，不做有损公司形象的事情或行为； 第十四条 完成领导交办的其他工作等。 2.5资料员职责 第一条接受工程部经理领导，并协助完成各项工作； 第二条 记录并整理会议纪要，各项收文、发文，图纸及变更等资料的及时发放及存档工作，并建立详实的台帐记录； 第三条 负责检查各相关单位报送资料的完整性、真实性、规范性； 第四条 负责落实付款、签证及变更审查等审批流程的办理并及时向工程部经理反馈； 第五条 配合完成竣工备案工作； 第六条 负责各专业工程师施工日记的收集归档工作； 第七条 遵守公司章程、保守秘密，不做有损公司形象的事情或行为； 第八条 负责工程部办公用品的发放。配合公司办公室定期对工程部固定资产进行盘点，建立并管理工程各项台帐。 第九条 完成领导交办的其他工作等。 四、工程管理标准 1、工期标准 各类型工程主要节点工期要求如下，总工期不得大于合同工期。现场工程进度管理的原则是“抢开盘节点进度、抢外立面形象进度”。（以下工期均为日历天） 工程类别 节点 工期要求 多层 （不含地下室） （1）0.000 开工后40天 （2）纯多层（砖混） 一、二层按10天/层；其余楼层按8天/层计算 （3）纯多层（现浇） 一、二层按11天/层；其余楼层按7天/层计算 （4）主体封顶 （平屋面，含屋面附属结构） 主体顶层按15天/层计算 （5）主体封顶 （坡屋面，含屋面附属结构） 主体顶层按30天/层计算 （6）外架拆除 主体封顶后90天 （7）竣工交付 外脚手架拆除后60天 高层（含地下室） （1）0.000 开工后60天 （2）一二层 按10天/层计算 （3）标准层 按6天/层计算 （4）主体封顶 （含屋面附属结构） 主体封顶按20天/层计算 （5）外架拆除 主体封顶后120180天 （6）竣工交付 外脚手架拆除后90天 高层（含地下车库） （1）底板浇注砼 开工后60天 （2）0.000 底板完成后100天 （3）一、二层 按10天/层计算 标准层 按6天/层计算 （4）主体封顶 （含屋面附属结构） 主体封顶按20天/层计算 （5）外架拆除 主体封顶后120180天 （6）竣工交付 外脚手架拆除后90天 地下车库（独立） （1）底板浇注砼 开工后60天 （2）顶板浇注完成 底板浇筑完后30天 （3）竣工交付 顶板浇筑完后110天 2、工程质量标准 第一条 满足施工图纸及合同要求。第二条 依据国家现行施工工艺、施工规范及相关标准。第三条 执行“样板先行”原则。 3、安全文明施工检查评分标准 序号 检查 项目 评分标准 分值 一 安全 管理 1、安全生产责任制 4分2、有安全教育 4分3、施工组织设计中有安全措施，是否全面 2分4、分部（分项）工程安全技术交底 2分5、特种作业持证上岗 2分6、安全检查制度 2分7、班前安全活动制度 2分8、安全标语、安全标志 2分二 脚手架 1、立杆有基础、扫地杆 4分2、架体与建筑物拉结符合规范要求 4分3、防护栏杆及踢脚一致或立网 3分4、施工层脚手板铺设 3分5、剪力撑设置 2分6、立杆间距 2分7、设上下通道 2分三 三宝、 四口、 五临边 1、现场工人戴安全帽作业 4分2、安全网设置符合规定 4分3、临边作业戴有安全带 3分4、楼梯口、电梯井有防护措施 3分5、预留洞口、坑、井有防护措施 2分6、通道口有防护措施 2分7、阳台口、楼梯、屋面等临边有防护措施 2分检查时间： 检查人： 四 施工 用电 1、电箱下引线有序，电线无破损，线路过道设保护线 2 2、现场使用电线不能老化，电线绑在绝缘子上 2 3、开关箱位置适当，有防雨措施，有保护接零或接地，一机一闸，一漏一箱，有门有锁，内无杂物 5 4、熔丝安装符合要求 1 五 塔吊 1、有力矩限制器，力矩限制器灵敏 4 2、有限位器，限位器灵敏 4 3、吊钩，卷扬机滚筒有保险装置 4 4、有专人指挥，持证上岗 4 5、有准运证 4 六 施工 机械 1、电锯传动部位有防护罩，有防护挡板，有保护接地或接零，有漏电保护装置 2 2、手持电动工具有保护接地或接零，安装有触电保护器 2 3、钢筋机械：传动部位有防护罩，有保护接地或接零 2 4、电焊机：有良好保护接地或接零，有防雨措施，配线有序，焊把、把线绝缘可靠，不随地拖拉 2 5、搅拌机：有保护接地或接零，有保险挂钩 2 合计 100 注：“五牌一图”即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、项目机构及管理人员名单牌和施工现场平面图 序号 检查项目 评分标准 分值 一 封闭管理 1、现场出入有大门 1 分2、进入工地佩戴工作卡 1分3、设有门卫和门卫制度 1分二 现场围挡 1、围墙高度1.8M、稳固 5分2、围档坚固、稳定、整洁、无残缺 7分三 施工场地 1、道路、材料堆放、加工必须地面硬化 5分2、道路通畅、不停车、不堆料 6分3、场地平整、工地无积水、无垃圾 7分4、有排水措施 5分四 材料堆放 1、建筑材料堆放合理 6分2、堆放整齐 7分3、做到工完场地清、日产日清 7分4、建筑垃圾定点堆放 7分五 现场防火 1、有消防措施、制度 4 2、有灭火器材 4 3、灭火器材配置合理 4 4、木加工、易燃易爆处设有警示牌 5 六 施工现场标牌 1、大门口挂五牌一图 5 2、有安全、质量、进度标语 5 3、标语清晰、鲜明 3 七 施工作业面 施工作业面清扫 3 卫生区清扫、美化 2 合计 100 4、项目开工前准备工作：第一条 项目确定后，由项目公司工程部负责编制详细的工程项目经理规划，该方案包括项目部编制、各单项工程里程碑计划、现场总平面布置、工程管理整体思路及措施等。工程项目管理规划报集团产品中心审批后严格执行。第二条 建设单位及监理单位现场办公室投入使用，人员到位。 第三条 现场“三通一平”工作完成，主物流道路具备施工条件。第四条 施工单位、监理单位确定以后组织对项目经理、监理工程师进行集中培训，进行管理模式、管理制度交底，充分宣传、沟通东方今典公司的原则，立场与方法。第五条 项目周边围墙封闭完成；各标段施工围墙及大门布置到位，办公室及工人生活区投入使用；施工管理人员到位。第六条 施工场地硬化完成；设备安装到位，调试完成。 第七条 各单体工程放线完成，并经监理公司验收合格。 第八条 施工单位进场同时向监理单位、建设单位报送施工组织设计，并经审核通过。第九条 施工单位进场后三天内，由建设单位组织，监理单位、施工单位参加的交底会，交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化宣扬。 第十条 施工单位进场后一周内，由监理单位主持召开第一次监理例会。 5、竣工备案资料整理标准备案资料 楼备案资料清单 序号 文件名称 份数 是否为原件 其他说明 准备 情况 1 建筑工程施工许可证（正本） 1份 否 需注明原件存放处并加盖部门章 2 建筑工程施工许可证（副本） 1份 否 需注明原件存放处并加盖部门章 工程质量监督手续 1份 3 郑州市工程质量实施监督通知单 1 是 可无 4 郑州市工程质量监督登记表（表1-1） 1 是 需要建设、施工、监督单位三方盖行政章 5 工程参建单位质量责任制一览表（表2-1） 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 6 工程质量监督计划书（表1-5） 1 是 需要建设、施工、监理单位三方盖行政章 7 工程质量监督报告书（表1-6） 1 均可 施工图纸审查批准书 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 施工图纸审查意见 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 质量合格文件 1 8 勘察部门对地基及处理的验收文件 1 否 指桩基检测报告，需注明原件存放处并加盖部门章 9 施工单位出具的竣工报告（表2-8） 1 是 需要施工、监理单位盖行政章 10 建设单位出具的竣工验收方案 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 11 工程竣工验收意见表（表2-12） 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 12 工程竣工验收报告（表2-13） 1 是 需要建设单位盖行政章 13 工程参建方工作情况报告（表2-13） 5 是 分别需要建设、施工、设计、勘察、监理单位盖行政章 14 工程参建方工作情况报告文字说明 5 是 分别需要建设、施工、设计、勘察、监理单位盖行政章 15 监理单位出具的工程质量评估报告（表2-9） 1 是 需要监理单位盖行政章 16 勘察出具的质量检查报告（表2-10） 1 是 需要勘察单位盖行政章 17 设计出具的质量检查报告（表2-10） 1 是 需要设计单位盖行政章 18 监理单位签署的竣工移交证书 1 是 需要建设、监理单位盖行政章 地基与基础、结构工程验收记录 19 地基验槽记录 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 20 结构（地基与基础）工程验收报告（表2-5） 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 21 结构（主体）工程验收报告（表2-5） 1 是 需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章 22 屋面防水检测报告 1 最好为原件 23 电气检测报告 1 最好为原件 24 工程质量整改通知书及对应的整改报告 最好为原件 需要施工、监理单位盖项目章 25 建筑工程规划许可证及附件 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 26 建筑工程消防设计审核意见书 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 27 建筑工程消防验收意见书 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 28 环保部门的认可文件及批准使用文件 1 是 可无 29 建筑工程保修书 1 是 需要施工单位盖行政章 30 住宅工程质量保证书 1 是 需要建设单位盖部门章 31 住宅工程质量说明书 1 需要建设单位盖部门章 工程合同价款结算材料 32 建设合同、协议书、专用条款 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 33 建设工程结算书或预算书 1 否 需注明原件存放处并加盖部门章 34 建设单位支付工程款的证明 1 是 需要建设、施工单位盖行政章 35 建设单位支付工程款凭证 否 指工程款发票复印件 需注明原件存放处并加盖部门章 注： 1、各项目可根据当地政府备案主管部门的具体要求调减上述资料内容。 2、将备案资料按照以上顺序装订两套，其中一套的文件尽量使用原件，报送政府备案主管部门进行备案工作；剩余一套移交物业公司存档。施工竣工资料 开工前资料： 中标通知书 工程质量监督登记表（主体） 工程质量监督登记表（电梯） 建设工程质量监督书 建设工程规划许可证及附件 建设工程施工许可证 建设工程施工图设计文件审查报告 建设工程消防设计审核意见书 文物钻探图 场地岩土勘察报告 图纸会审 施工检测资料： 1、桩基检测 2、土壤环境检测 3、室内环境检测 4、主体结构检测 5、施工材料放射形检测 6、塑钢（铝合金）门窗三性检测 7、屋面防水检测 8、屋面电阻检测 9、电梯检测 施工材料出厂检验报告及合格证 1、土建： 钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、装饰板材、装饰成品构件、预制构件 2、安装： 上下水和采暖管材及设备、电气管线及设备 施工材料复试资料 施工质量控制资料： 1、放线及复核记录 2、主体隐蔽记录 3、防水隐蔽记录 4、检验批报告 5、基槽验收记录 6、基础及主体结构验收记录 7、工程竣工验收记录 8、施工日记 9、建筑物沉降观测记录 土建、安装竣工图纸各一套五、工程管理制度 1、工程质量管理制度 第一条 各项目对工程质量管理必须严格执行建筑法、建筑工程质量管理条例及东方今典房地产集团有关规章制度。 第二条 各项目工程负责人及相关工程管理人员必须对工程质量要高度重视、坚持以“高标准、严要求、预防为主、事先控制”为原则把控工程质量，做到勤检查、勤思考、勤督促、勤落实的工作方法监督工程质量； 第三条 工程质量标准：按照合同约定执行；第四条 工程质量检查依据：现行施工工艺、施工规范；第五条 各项目公司应制订完善的工程质量管理规定，完善职责分工及有关质监制度，落实质量控制的责任； 第六条 产品中心每月定期组织检查各项目公司目标实施情况并进行综合考评，考评结果通报全集团，各项目公司针对每月检查中存在的问题应及时整改，并将整改措施及结果反馈产品中心。产品中心将不定期进行巡检，巡检结果亦作为每月考评依据之一。 第七条 建立工地会议制度（工地例会、专业专项沟通协调会议），建立各种检查机制和奖罚制度，达到全面控制项目的工程质量； 第八条 工程开工前，项目工程部经理要组织工程师认真熟悉图纸、工程合同，学习相关的规范标准。要求施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工；第九条 要求施工单位项目经理必须驻扎工地，定期或不定期检查质量情况，对于不称职的人员及时更换，达到质量控制效果； 第十条 项目开工前工程部必须严格审查监理公司上报的监理规划、实施细则以及施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案的针对性和合理性，否则要求重新上报， 第十一条 主要的分部、分项工程施工前，要求施工单位应将施工工艺，原材料使用，劳动力配置，质量保证措施等基本情况，填写施工条件准备表报项目工程部，项目工程部应调查核实。第十二条 项目工程部要对施工单位上报的进场材料、机械设备等报验资料进行审核，并采取见证取样方式进行抽检，试验合格后方可使用。严格禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；第十三条 推行样板制度，各项目工程部对于分部、分项工程必须先做样板，待样板经各方确认以后，方可展开大面积施工； 第十四条 工程部经理应安排工程师对施工过程进行巡视和检查，并对工程主要部位、主要环节及技术复杂的工程加强检查，对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序完成后难以检查到的重点部位、工程师要进行旁站。第十五条 工程部经理每周要组织工程师、施工单位进行工程质量大检查，采取公开评分制度，采用奖罚措施，对于质量不稳定且经常出现不合格品施工单位，要加大检查及监控力度； 第十六条 工程部要利用工程进度款支付手段，对已完成的不合格产品，要求施工单位必须返工处理，项目工程部质量控制人员不予验收，拒签工程进度款，由工程部经理监督； 第十七条 工程部经理要求工程师对施工全过程进行巡监、旁站和验收检查相结合，不得有坐等报验情况发生，如果产品中心发现存在有较大隐患而工程部人员未知道，或者知道后没有采取措施责令施工单位整改的，集团产品中心有权要求项目公司更换人员； 第十八条 集团产品中心在对各项目巡视、检查过程中如果发现存在不同程度质量问题时，各项目工程部必须根据问题分析原因，并采取措施按规定时间内整改落实，绝对不能因问题较小而迟迟不予整改，否则要给予经济处罚； 第十九条 各项目公司应对重大技术攻关、及时上报，产品中心全程参与并提供技术服务。 第二十条 监督施工单位认真处理施工中发生的质量事故，并认真做好监理记录， 对大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报产品中心； 第二十一条 对于常见的质量通病，重点部位，要求施工单位拿出合理施工方案及预防措施，对关键部位跟踪旁站，做到事前事中控制，避免事后控制情况发生，项目工程师要有监督管理办法； 第二十二条 产品中心参加工程重要节点验收并对验收过程进行监督。 第二十三条 工程完工后正式验收前，要求施工单位作好自检；监理方对承包方报送的竣工资料进行检查，对工程质量进行竣工预验收，在验收中发现问题，以书面形式提出意见并监督施工单位对存在的问题整改完毕，项目公司工程部组织监理、施工单位验收合格后报政府建设行政主管部门，组织进行综合验收和备案。第二十四条 工程竣工验收后在工程保修期内，产品中心将不定期抽查各项目保修及落实情况 2、工程变更管理制度 第一章 总则 （1）目的为了加强工程变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本流程。 （2）通过对工程变更进行评审、验证与确认，保证工程变更的及时性、合理性和经济性，消除工程变更对工程成本和进度带来的消极影响。 （3）适用范围范围：适用于项目公司施工合同签订后至工程交付前的工程变更管理，工程变更包括设计变更和现场变更。 （4）有效时间：工程变更在正式施工15天前提出变更申请，正式施工7日前确认变更；若现场变更遇特殊情况时，可及时沟通再行报批。 （5）下发工程变更指令性文件时，要附审批完成的相应工程变更申请单，否则工程部有权拒绝变更。 （6）工程变更申请单必须统一编号，编号原则为XX公司-XX项目-X年-001；工程部报送工程签证单时，应在发包单位情况说明一栏中注明相应工程变更单编号。 第二章 术语和定义 工程变更：设计变更是对设计内容的完善、修改及优化，现场变更是施工现场管理所引起的变更，一般需要设计单位的签字、盖章，并经发包单位的有关职能部门（工程部等）签章后执行。 工程变更的分类 A类变更集团公司或项目公司为改进设计，改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致做法变动、材料代换或其他变更事项而提出的变更。 B类变更项目公司现场施工管理引起的设计变更：在施工过程中，因施工错误、材料/设备变更、施工现场条件误差、施工工艺技术等原因引起的设计变更和由于现场施工效果达不到设计要求而导致的做法变更。 C类变更项目公司客户需求变更：在项目施工过程中，来自营销、业主、物业管理等方面提出的修改建议而进行的变更设计。 D类变更由于设计单位的施工图出现设计缺陷或设计错误引起的设计变更。 变更原则 （1）公司鼓励为了改进设计而提出的A类变更。经核算，变更有利于降低造价、促进销售、缩短工期，公司将给予提出变更意见者一定的奖励。 （2）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； （3）保证使用功能：设计变更是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。 （4）降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； （5）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 变更内容 （1）原设计中不符合国家规范、法规的内容； （2）原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； （3）原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容； （4）原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； （5）由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； （6）客户提出的变更；（物业、营销） 变更级别 （1）一般变更：是指不涉及规划调整、建筑外观、建筑功能布局等，对质量和工期不产生较大影响的设计变更。 （2）重大变更：是指涉及到规划调整、建筑外观、建筑功能布局等变更及对质量和工期有较大影响的设计变更和单项变更金额在伍万元以上（含）的变更。 工程变更评审：1、进度评审；2、造价评审；3、造价与进度关联性评审；4、施工工艺评审；5、技术评审；6、功能性评审； 第三章 相关部门职责 工程部 （1）办理施工单位提出的工程变更的前期手续； （2）判定一般变更与重大变更； （3）执行变更； （4）三天内持变更正式手续到预算部备案存档；（5）变更涉及建筑平面功能变化时，三天内反馈变更结果到营销部备案。 （6）变更实施后，应及时组织向预算部办理工程签证单事宜。（7）办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（8）办理工程部、销售部、物业公司提交的设计变更申请；（9）完善相关部门提交的变更申请方案；（包括协调设计院协助出具变更方案） （10）办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更； （11）办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更； （12）对超过伍仟元的一般设计变更和重大设计变更的造价、造价与进度关联性、技术、功能性等进行审核； 预算部（1）对一般设计变更和重大设计变更，一般在3日内进行经济分析，核算变更成本，特殊情况可适当延长时间。 （2）变更实施后，检查变更实际发生额是否在核算范围内； （3）跟踪、调整工程动态成本，并每月向集团成本设计中心通报； （4）根据成本总控原则，协调各相关部门优化变更； （5）每月对已完成变更进行分类汇总、做出评估，汇总在成本监控月报中报集团成本管理部。 销售部、物业公司 （1）办理客户提出的设计变更或物业管理需求提出的设计变更的前期手续，报工程部； （2）跟踪变更的落实情况； 集团产品中心、成本管理中心 （1）审批变更金额在伍万以上（含）的设计变更。 （2）伍拾万元以上（含）的设计变更，报集团总经理审批； （3）跟踪、调整工程动态成本，并每月向集团通报； （4）根据成本总控原则，协调各相关部门优化变更； 集团总经理 （1）审批成本大于伍拾万元以上（含）的变更。 （2）审批重大设计变更。 第四章 工作程序 步骤说明 （1）工程部、销售部、物业公司在遇到需要对工程进行调整，即要发生工程变更时，要求由提请部门在1天内填写办理工程变更申请单（后附），确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案，并需注明施工方法及详图、技术性能参数等（销售部、物业公司提出的，由物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，销售部出具现状描述及结果描述，其它要求由产品中心帮助完善），（如附有变更图纸请作为本申请单附件一并提交）。 （2）工程变更申请单填写完成后，根据需要应与设计院或集团产品中心沟通进行变更完善，变更完善所需时间不能超过1.5天，如需要设计院出具方案，所需时间不能超过3天； （3）预算部进行变更费用核算，预算部在接到工程变更申请单3日内应完成成本核算工作，特殊情况可适当延长时间； （4）预算部经理根据测算情况判定变更级别（一般设计变更或重大设计变更）； （5）对于必须执行的变更，伍万元以下的工程变更由项目公司总经理签批后下发执行，时间不能超过1天。 （6）对于必须执行的变更，变更成本高于伍万元（含）的、低于伍拾万元的，经项目公司总经理签批后，工程变更由工程部办理审批，报集团成本中心预算经理、产品中心总工程师、产品中心总监、成本管理中心总经济师审批，审批在2天内完成； （7）对于必须执行的变更，变更成本高于伍拾万元（含）的，在以上签批的基础上，由集团总经理在1天内确认批准方可下发执行；属于重大设计变更的，应协调设计院出具2套以上设计变更方案（含两套）及相关设计变更方案的测算可行性分析报集团成本管理中心、产品中心、集团总经理审批； （8）对于已经设计单位和公司正常手续评审、批准的设计变更项目，应全部由工程部组织实施。 （9）工程部应将最终申请单和正式设计变更报预算部备案； （10）预算部在接到工程部报送的施工单位的工程签证单时，应核查变更实际成本发生费用额是否在批准额度内，如超出批准额度5%，需分析偏差原因，并报项目公司总经理； （11）预算部随时调整动态成本变化情况，每月编制成本监控月报，报项目公司及集团成本管理中心； （12）所有变更单全部汇总至预算部存档备案，预算部每月对本月所有已完变更进行分类、汇总整理、责任费用等评估，汇总在成本监控月报中，报项目公司及集团成本管理中心； 其他 （1）对于客户提出的设计变更，销售部须明确费用承担单位，属客户承担费用的，需预先收回费用，属公司承担费用（需经项目公司批准）的，计入营销费用进行考核； （2）杜绝由施工问题造成的变更，如果发生此类变更要追究施工单位的责任，由此发生的费用由施工单位负责； （3）杜绝变更滞后，造成施工完毕后才提出变更，出现此类情况要追究责任部门和责任人的责任。 （4）规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）的变更，需在设计院提供可能的多种方案前提下，并经预算部进行费用测算及方案成本比较，经专题会议讨论，项目公司报集团产品中心批准后方可实施。 （5）审批后的工程变更申请单属于公司内部文件，只在公司内部使用，不得对外下发； （6）审批后的工程变更申请单必须经工程副总经理签批同意后，方可下发至相关部门执行。 需注意事项： （1）图纸审查意见原则上应计入主体工程发包范围内，若因特殊情况在签订合同后发生，应办理变更申请，基于必须执行且量大，可以在办理变更申请时同时下发，时间可控制在变更下发一个月内办理完成。 （2）图纸会审需要办理变更申请，不必每一条办理一张变更申请，可以一并报批，也可以分专业报批，办理时间可以同图纸审查意见变更申请。 （3）变更额度的界定是指一张变更申请单上的单项变更为标准，但不允许人为肢解工作内容逃避变更审批。 （4）工作联系单等形式的工程变更指令要办理变更审批，签发后可以作为变更签证依据。 （5）变更额度为负值时按照小于伍仟元以下的要求办理审批，但涉及到功能变化、减少系统等变更，要经产品中心审批。 （6）变更申请单编号应填写在工程签证单中发包人情况说明一栏。 （7）工程变更申请单变更类别：A类 B类 C类 D类 编号：XX公司-XX项目-X年-001 合同内增加 合同内减少 合同外增加 合同外减少 施工单位： 楼号：合同名称： 合同编号：承担费用单位或责任单位：提出部门：工程部 营销部 物业公司变更原因变更内容原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部分、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）等。提请人签字： 年 月 日提请部门签章： 年 月 日合算部（签章）：变更金额： 元年 月 日项目公司总经理：1、 上报集团大于等于5万元（签字）：2、 下发执行小于5万元（签字）年 月 日大于等于5万元（签字）：成本中心预算经理：产品中心总工：产品中心总监：成本中心总经济师：年 月 日大于等于50万（签字）总经理年 月 日备注： 1、本单原件工程部及预算部各一份；2、预算部每月汇总整理、确定责任部门、对各部门变更申请做出评估后，汇总到成本监控月报中，报项目公司及集团成本管理中心。3、如相关审核部门对提请的变更申请认为不合理或不实施，应签署不同意原因，原单返还提请人，并报预算部存档。4、对于提请不合格或不合要求的变更，审核人应签署不合格或不合要求的原因后原单返还提请人，责其重新拟定提出。5、需集团相关部门审批的成本管理中心保留一份原件。 3、工程签证管理制度 科学、规范地办理工程签证单，能够加快工程进度与工程结算速度，同时，也能减少管理与协调的工作量。为此，特作如下要求，望各施工单位、监理公司、和建设单位的相关部门共同遵守，如有调整另行通知。 （一）、工程变更文件的类型 1、工程变更指令性文件： 现有工程变更指令性文件包含：图纸会审纪要、设计变更通知单、变 更图纸、C2工程变更单、建设单位的备忘录、工程联系通知单、技术核定单等。 2、工程变更费用申请文件： 必须统一采用我公司定制的“工程签证单”。 （二）、工程变更指令性文件整理要求 1、对于工程变更指令性文件，重点将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质、施工方法等等，以达到根据变更单可准确计算工程量的程度并符合定额要求的目的。对于描述不清的变更单，工程部需要严格把关，如果变更单描述不清，实际施工已发生，需要工程部书面说明描述清楚。 2、对于承包方在施工过程中提出的工程变更或材料代用，须填写 “工程变更单”报送监理公司和甲方审批，审批中一定要对承包方提出的全部内容逐一答复，逐条写清楚同意的部分和内容，不能笼统地签署“同意执行”、“同意变更”等字样。 3、由承包方原因造成的变更（含返工），一切损失（包括工期延误造成的间接损失）由承包方承担，对于此类签证单，监理公司和工程部不予认可，直接退回承包方。 4、隐蔽工程要以现场实际施工情况为依据填写隐蔽工程验收记录，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位的工程量在图纸上不确定，要求必须附上简图，并标明几何尺寸，以备工程结算时查阅；实际无法绘制简图或不能说明情况的，可以由甲方、监理公司、施工方共同在现场确定工程量，并后附原始记录。需要明确的是，如隐蔽工程验收时乙方通知甲方，甲方没参加，则视为甲方认可乙方统计工程量，此时要追究甲方相关人员责任。 5、涉及工程费用变更的监理公司资料必须有甲方的签字盖章认可，方能生效。 （三）、工程签证单整理要求 1、时间要求： 严格按照合同约定的时间处理变更签证单： 乙方在变更内容执行完毕后十四日内申报，未在规定时间内申报的，视为乙方自动放弃变更增加费用，监理及甲方在收到乙方合格资料的基础上二十八日内回复。 乙方应在工程签证单上“情况说明”一栏明确填写实际施工完成时间，并由监理公司和甲方认可，如果不合格被退回再次申报时应填写再次申报时间和实际施工完成时间，并将退回情况说明清楚。原则上限定施工单位资料不合格重新报送的机会为两次。 2、内容要求： （1）三证齐全：施工单位、监理公司、建设单位均有专业工程师及技术负责人签字，并加盖公章，建设单位应由工程部和预算部两个部门签章，若未经监理公司监理应予注明。达不到上述要求的签证单原则上不能进入结算。（2）依据明了：工程签证单里的“签证依据”一栏必须填写具体、清楚。对于现场发生的无变更指令性文件的变更，更应该将签证的原因叙述清楚，事件发生的责任单位、责任人、是否应该扣款、扣款标准等等，必要时，可后附情况说明。若发生对其他单位的扣款情况，工程部必须后附对其他单位的扣款通知单。（3）内容有序、清楚：工程签证单里的“工作量变更”一栏填写内容要与所附的变更文件逐项对应，不能把一份变更文件中的各项变更汇总后列入工程签证单，以利于双方核对；“情况说明”一栏要求监理公司及甲方专业工程师必须对变更执行前、后的完成情况详细说明，包括工期、质量情况。对于返工工程，还应说明返工的原因、范围、具体做法及拆除材料