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文档简介

用友费用管理操作流程第一步：点击电脑桌面图标，打开费用管理登陆窗口第二步：输入操作员账号及密码，点击帐套选择帐套，确定登陆日期，点击登陆按钮登陆软件第三步：软件登陆后显示下面窗口，双击鼠标“供应链” 第四步：双击供应链后依次展开费用管理，继续双击费用管理第五步：双击费用管理栏目后出现“费用申请单”第六步：双击费用申请单打开费用申请单操作界面第七步：打开费用申请单后，点击软件界面左上角“增加”按钮，填写费用申请单第八步：点击“增加”按钮后，根据自己分管领导填写“主管领导” “职员名称”“部门”“报销项目”“摘要”“金额”等项目。（注：职员名称：为报销人员；摘要：应据实填写报销具体事项；如果报销汽车油费还应填写车牌号）第九步：填写报销申请单后，确认无误后点击软件左上角保存按钮，如填写有误，点修改，修改后再保存即可第十步：单据填写后告知部门经理，部门经理用经理账号进入软件点击费用申请单“审核“，费用申请单经部门经理审核后，报销人员整理原始发票单据到财务部审核。财务部经理审核无误后填写费用报销单提交上级领导审批，审批流程全部实行完毕后出纳做付款结算处理
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