企业设计和管理、后勤部门合并计算表(xls).xls

设计和管理 后勤部门合并计算表 固定浮动比例 计算方法 1 根据岗位评分获得的岗位点数 黑色 以及以此为参照获得的其它岗位点数 红色 进行收入的分配 2 本表中 将2003年院8000万产值目标 本部 万 基础上的职能 后勤部门和设计部门分配预算合并 获得总分配预算1930万 3 公司总点数 岗位点数 该岗位人数 4 每点金额 总分配预算 公司总点数 5 岗位的年收入 岗位点数 每点金额 6 岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30 到70 不等 工作难度越大 承担责任越高的固定工资的比例越低 反之则越高 7 假设 2003年分配预算 万元 合计设计部门人数合计274 职能 后勤部门1930管理 后勤部门人数合计107 设计部门管理人数81后勤人数26 8 计算结果 每点金额 元 128 2 设计部门点数合计112560行政 后勤部门收入总额4 874 980合计工资限额6 172 200 行政部门点数合计38040设计部门收入总额14 425 02019 300 000缴税工资1 866 904 公司点数总计150600设计部门人均收入52 646 年固定工资支出8 039 104行政人均收入 不包括院领导 42 793 年浮动工资支出11 260 896 后勤部门人均收入16 315 固定工资百分比41 7 部部门门职职务务名名称称 岗岗位位点点数数计计算算 固固定定工工 资资占占总总 收收入入比比 例例 f f 月月工工资资年年收收入入 支支出出计计算算 职职位位点点 数数pipi 岗岗位位 人人数数 n n 该该岗岗位位总总 点点数数 P pi nP pi n 月月收收入入W W 月月固固定定工工 资资 WrWr 月月浮浮动动工工 资资 Wf 10 Wf 10 Wr Wf年年收收入入 R R 年年固固定定收收 入入 RrRr R fR f 年年浮浮动动收收入入 Rf R 1 Rf R 1 f f 岗岗位位年年分分配配 支支出出 R nR n 固固定定支支出出 R n fR n f 浮浮动动支支出出 R n R n 1 f1 f 职能部门 院 领 导 院长 总经理 2 20 00 00 01200020 21 3594 2722 1366 408256 30851 262205 046256 30851 262205 046 副院长 内部管理14 2043 5511 4204 971170 44542 611127 834170 44542 611127 834 副院长 生产经营 1 14 45 50 01145025 15 4853 8711 5495 420185 82346 456139 368185 82346 456139 368 总建筑师1 15 50 00 01150025 16 0194 0051 6025 607192 23148 058144 173192 23148 058144 173 总工程师1 14 44 40 01144025 15 3783 8451 5385 382184 54246 135138 406184 54246 135138 406 党委书记1 11 15 50 01115025 12 2813 0701 2284 299147 37736 844110 533147 37736 844110 533 总会计师1 11 15 50 01115025 12 2813 0701 2284 299147 37736 844110 533147 37736 844110 533 院办公室 院办主任7 77 70 0177030 8 2232 4678223 28998 67929 60469 07598 67929 60469 075 秘书3 32 20 0396035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 656123 02843 06079 968 司机1 14 40 0798045 1 49567315082217 9428 0749 868125 59156 51669 075 司机班长170117045 1 81681718299921 7869 80411 98221 7869 80411 982 生产经营部 生产部长 8 89 90 0189030 9 5052 8519503 802114 05734 21779 840114 05734 21779 840 生产副部长 6 67 70 0167030 7 1552 1477162 86285 86325 75960 10485 86325 75960 104 业务经理 主管 3703111035 3 9511 3833951 77847 41716 59630 821142 25149 78892 463 客户服务主管 320132035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 65641 00914 35326 656 质量管理主管 280128035 2 9901 0472991 34635 88312 55923 32435 88312 55923 324 生产管理主管 320132035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 65641 00914 35326 656 一般科员 230492035 2 4568602461 10529 47510 31619 159117 90241 26676 636 生产部统计文员 140114045 1 49567315082217 9428 0749 86817 9428 0749 868 人力资源部 人力部长 8 83 30 0183030 8 8642 6598863 546106 36831 91074 458106 36831 91074 458 人事专员 3 34 40 0268035 3 6311 2713631 63443 57215 25028 32287 14530 50156 644 一般科员 230246035 2 4568602461 10529 47510 31619 15958 95120 63338 318 财 务 部 财务部长 7 77 70 0177030 8 2232 4678223 28998 67929 60469 07598 67929 60469 075 财务主管 320132035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 65641 00914 35326 656 会计 320264035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 65682 01928 70753 312 出纳 200120045 2 1369612141 17525 63111 53414 09725 63111 53414 097 科技研发部 科技部长 7 77 70 0177030 8 2232 4678223 28998 67929 60469 07598 67929 60469 075 院管工程主管 5604224030 5 9811 7945982 39271 76621 53050 236287 06586 120200 946 技术管理 370274035 3 9511 3833951 77847 41716 59630 82194 83433 19261 642 技术研发 370274035 3 9511 3833951 77847 41716 59630 82194 83433 19261 642 档案室主任 280128035 2 9901 0472991 34635 88312 55923 32435 88312 55923 324 资料员 170468045 1 81681718299921 7869 80411 98287 14539 21547 930 信息中心主任 560156030 5 9811 7945982 39271 76621 53050 23671 76621 53050 236 信息专员 3207224035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 656287 065100 473186 592 企业发展部 企划部长 7 72 20 0172030 7 6892 3077693 07692 27127 68164 59092 27127 68164 590 投资经理 420142035 4 4851 5704492 01853 82518 83934 98653 82518 83934 986 企划主管 370137035 3 9511 3833951 77847 41716 59630 82147 41716 59630 821 研究员 3204128035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 656164 03757 413106 624 企刊编辑 320132035 3 4171 1963421 53841 00914 35326 65641 00914 35326 656 党群办 党办主任5 56 60 0156035 5 9812 0935982 69171 76625 11846 64871 76625 11846 648 管理见习生1708136045 1 81681718299921 7869 80411 982174 29078 43095 859 后勤服务部门 生产服务中心 生产中心主任 3 32 20 0132045 3 4171 5383421 88041 00918 45422 55541 00918 45422 555 晒图员 110222055 1 17564611776414 0977 7536 34428 19415 50712 687 出图员 110222055 1 17564611776414 0977 7536 34428 19415 50712 687 模型员 170117055 1 8169991821 18021 78611 9829 80421 78611 9829 804 打字员 9019055 9615299662511 5346 3445 19011 5346 3445 190 生活服务中心 生活中心主任3 32 20 0132045 3 4171 5383421 88041 00918 45422 55541 00918 45422 555 物业主管 140342055 1 49582215097217 9429 8688 07453 82529 60424 221 保卫主管190119055 2 0291 1162031 31924 34913 39210 95724 34913 39210 957 门卫80648055 8544708555510 2525 6394 61461 51433 83327 681 工人110888055 1 17564611776414 0977 7536 344112 77662 02750 749 设计部门 各设计所 所长9 94 40 07658035 10 0393 514120 46542 16378 302843 254295 139548 115 副所长7 72 20 012864035 7 6892 69192 27132 29559 9761 107 251387 538719 713 所总工程师6005300040 6 4082 56376 89230 75746 135384 462153 785230 677 教授级高工7402148045 7 9033 55694 83442 67552 159189 66885 351104 317 高工510643264045 5 4472 45165 35929 41135 9474 182 9481 882 3272 300 622 工程师4201004200045 4 4852 01853 82524 22129 6045 382 4702 422 1122 960 359 助工28023644045 2 9901 34635 88316 14719 736825 312371 390453 922 助工以下2009180045 2 13696125 63111 53414 097230 677103 805126 873 所统计文员140798055 1 49582217 9429 8688 074125 59169 07556 516 见习生 本科 20045900055 2 1361 17525 63114 09711 5341 153 386634 363519 024 设计和管理 后勤部门合并计算表 计算方法 除非特别注明 金额单位为元 1 根据岗位评分获得的岗位点数 加黑色 以及以此为参照获得的其它岗位点数 红色 进行收入的分配 2 本表中 将2003年院8000万产值目标 本部 万 基础上的职能 后勤部门和设计部门分配预算合并 获得总分配预算1930万 3 公司总点数 岗位点数 该岗位人数 4 每点金额 总分配预算 公司总点数 5 岗位的年收入 岗位点数 每点金额 注 对月工资进行四舍五入去尾数到100元 最终算得的院员工收入合计值将与分配预算略有差异 6 岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30 到70 不等 工作难度越大 承担责任越高的固定工资的比例越低 反之则越高 7 假设 2002年分配预算 万元 总计设计部门人数合计274 职能 后勤部门1930行政 后勤部门人数合计107 设计部门管理人数81后勤人数26 8 计算结果 每点金额128 2 设计部门点数合计112560行政 后勤部门收入总额4 885 200合计工资限额6 172 200 行政部门点数合计38040设计部门收入总额14 384 40019 269 600缴税工资1 851 420 公司点数总计150600设计部门人均收入52 498 年固定工资支出8 023 620行政人均收入 不包括院领导 42 827 年浮动工资支出11 245 980后勤部门人均收入16 569 固定工资百分比41 6 部部门门职职务务名名称称 岗岗位位点点数数计计算算 固固定定工工资资 占占总总收收入入 比比例例 f f 月月工工资资年年收收入入 支支出出计计算算 职职位位点点 数数pipi 岗岗位位 人人数数n n 该该岗岗位位总总点点数数 P pi nP pi n 月月收收入入W W 月月固固定定工工 资资 WrWr 月月浮浮动动工工资资 WfWf Wr Wf年年收收入入 R R 年年固固定定收收入入 RrRr R fR f 年年浮浮动动收收入入 Rf R 1 f Rf R 1 f 岗岗位位年年分分配配 支支出出 R nR n 固固定定支支出出 R n fR n f 浮浮动动支支出出 R n R n 1 f1 f 职能部门 院 领 导 院长 总经理 2 20 00 00 01200020 21 4004 3002 1506 450256 80051 360205 440256 80051 360205 44077400 副院长 内部管理14 2003 6001 4405 040170 40042 600127 800170 40042 600127 80060480 副院长 生产经营 1 14 45 50 01145025 15 5003 9001 5605 460186 00046 500139 500186 00046 500139 50065520 总建筑师1 15 50 00 01150025 16 0004 0001 6005 600192 00048 000144 000192 00048 000144 00067200 总工程师1 14 44 40 01144025 15 4003 8001 5205 320184 80046 200138 600184 80046 200138 60063840 党委书记1 11 15 50 01115025 12 3003 1001 2404 340147 60036 900110 700147 60036 900110 70052080 总会计师1 11 15 50 01115025 12 3003 1001 2404 340147 60036 900110 700147 60036 900110 70052080 院办公室 院办主任7 77 70 0177030 8 2002 4508173 26798 40029 52068 88098 40029 52068 88039200 秘书3 32 20 0396035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 520122 40042 84079 56055542 85714 司机1 14 40 0798045 1 50065014479418 0008 1009 900126 00056 70069 30066733 33333 司机班长170117045 1 80080017897821 6009 72011 88021 6009 72011 88011733 33333 生产经营部 生产部长8 89 90 0189030 9 5002 8509503 800114 00034 20079 800114 00034 20079 80045600 生产副部长6 67 70 0167030 7 2002 1507172 86786 40025 92060 48086 40025 92060 48034400 业务经理 主管 3703111035 4 0001 4004001 80048 00016 80031 200144 00050 40093 60064800 客户服务主管320132035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 52040 80014 28026 52018514 28571 质量管理主管280128035 3 0001 0503001 35036 00012 60023 40036 00012 60023 40016200 生产管理主管320132035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 52040 80014 28026 52018514 28571 一般科员230492035 2 5008502431 09330 00010 50019 500120 00042 00078 00052457 14286 生产部统计文员140114045 1 50065014479418 0008 1009 90018 0008 1009 9009533 333333 人力资源部 人力部长8 83 30 0183030 8 9002 6508833 533106 80032 04074 760106 80032 04074 76042400 人事专员3 34 40 0268035 3 6001 2503571 60743 20015 12028 08086 40030 24056 16038571 42857 一般科员230246035 2 5008502431 09330 00010 50019 50060 00021 00039 00026228 57143 财 务 部 财务部长7 77 70 0177030 8 2002 4508173 26798 40029 52068 88098 40029 52068 88039200 财务主管320132035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 52040 80014 28026 52018514 28571 会计320264035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 52081 60028 56053 04037028 57143 出纳200120045 2 1009502111 16125 20011 34013 86025 20011 34013 86013933 33333 科技研发部 科技部长7 77 70 0177030 8 2002 4508173 26798 40029 52068 88098 40029 52068 88039200 院管工程主管5604224030 6 0001 8006002 40072 00021 60050 400288 00086 400201 600115200 技术管理370274035 4 0001 4004001 80048 00016 80031 20096 00033 60062 40043200 技术研发370274035 4 0001 4004001 80048 00016 80031 20096 00033 60062 40043200 档案室主任280128035 3 0001 0503001 35036 00012 60023 40036 00012 60023 40016200 资料员170468045 1 80080017897821 6009 72011 88086 40038 88047 52046933 33333 信息中心主任560156030 6 0001 8006002 40072 00021 60050 40072 00021 60050 40028800 信息专员3207224035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 520285 60099 960185 640129600 企业发展部 企划部长7 72 20 0172030 7 7002 3007673 06792 40027 72064 68092 40027 72064 68036800 投资经理420142035 4 5001 5504431 99354 00018 90035 10054 00018 90035 10023914 28571 企划主管370137035 4 0001 4004001 80048 00016 80031 20048 00016 80031 20021600 研究员3204128035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 520163 20057 120106 08074057 14286 企刊编辑320132035 3 4001 2003431 54340 80014 28026 52040 80014 28026 52018514 28571 党群办党办主任5 56 60 0156035 6 0002 1006002 70072 00025 20046 80072 00025 20046 80032400 管理见习生1708136045 1 80080017897821 6009 72011 880172 80077 76095 04093866 66667 后勤服务部门00 生产服务中心 生产中心主任3 32 20 0132045 3 4001 5503441 89440 80018 36022 44040 80018 36022 44022733 33333 晒图员110222055 1 20065011876814 4007 9206 48028 80015 84012 96018436 36364 出图员110222055 1 20065011876814 4007 9206 48028 80015 84012 96018436 36364 模型员170117055 1 8001 0001821 18221 60011 8809 72021 60011 8809 72014181 81818 打字员9019055 1 00055010065012 0006 6005 40012 0006 6005 4007800 生活服务中心 生活中心主任3 32 20 0132045 3 4001 5503441 89440 80018 36022 44040 80018 36022 44022733 33333 物业主管140342055 1 50080014594518 0009 9008 10054 00029 70024 30034036 36364 保卫主管190119055 2 0001 1002001 30024 00013 20010 80024 00013 20010 80015600 门卫80648055 9004508253210 8005 9404 86064 80035 64029 16038290 90909 工人110888055 1 20065011876814 4007 9206 480115 20063 36051 84073745 45455 设计部门 各设计所 所长9 94 40 07658035 10 0003 500120 00042 00078 000840 000294 000546 000294000 副所长7 72 20 012864035 7 7002 70092 40032 34060 0601 108 800388 080720 720388800 所总工程师6005300040 6 4002 55076 80030 72046 080384 000153 600230 400153000 教授级高工7402148045 7 9003 55094 80042 66052 140189 60085 320104 28085200 高工510643264045 5 4002 45064 80029 16035 6404 147 2001 866 2402 280 9601881600 工程师4201004200045 4 5002 00054 00024 30029 7005 400 0002 430 0002 970 0002400000 助工28023644045 3 0001 35036 00016 20019 800828 000372 600455 400372600 助工以下2009180045 2 10095025 20011 34013 860226 800102 060124 740102600 所统计文员140798055 1 50080018 0009 9008 100126 00069 30056 70067200 见习生 本科 20045900055 2 1001 15025 20013 86011 3401 134 000623 700510 300621000 8483184 416 院各岗位测评得分及测算收入排序 分部门岗位测评分得分排序月固定工资排序年收入排序 院 领 导 院长 总经理 2 20 00 00 0院长 总经理 2 20 00 00 0院长 总经理 20 4 300院长 总经理 255 600 副院长 内部管理 1330总建筑师1 15 50 00 0总建筑师25 4 000总建筑师192 000 副院长 生产经营 1 14 45 50 0副院长 生产经营 1 14 45 50 0副院长 生产经营 25 3 900副院长 生产经营 186 000 总建筑师1 15 50 00 0总工程师1 14 44 40 0总工程师25 3 800总工程师184 800 总工程师1 14 44 40 0副院长 内部管理 1330教授级高工45 3 550副院长 内部管理 170 400 党委书记1 11 15 50 0党委书记1 11 15 50 0副院长 内部管理 25 3 500党委书记147 600 总会计师1 11 15 50 0总会计师1 11 15 50 0所长35 3 500总会计师147 600 院办公室 院办主任7 77 70 0所长9 94 40 0党委书记25 3 100所长120 000 秘书3 32 20 0生产部长8 89 90 0总会计师25 3 100生产部长114 000 司机1 14 40 0人力部长8 83 30 0生产部长30 2 850人力部长106 800 司机班长170院办主任7 77 70 0副所长35 2 700院办主任98 400 生产经营部 生产部长8 89 90 0财务部长7 77 70 0人力部长30 2 650财务部长98 400 生产副部长6 67 70 0科技部长7 77 70 0所总工程师40 2 550科技部长98 400 业务经理 主管 370教授级高工740院办主任30 2 450教授级高工94 800 客户服务320企划部长7 72 20 0财务部长30 2 450企划部长92 400 质量管理280副所长7 72 20 0科技部长30 2 450副所长92 400 生产管理320生产副部长6 67 70 0高工45 2 450生产副部长85 200 一般科员230所总工程师600企划部长30 2 300所总工程师76 800 生产部统计文员140院管工程主管560生产副部长30 2 150院管工程主管72 000 人力资源部 人力部长8 83 30 0信息中心主任560党办主任35 2 100信息中心主任72 000 人事专员3 34 40 0党办主任5 56 60 0工程师45 2 000党办主任72 000 一般科员230高工510院管工程主管30 1 800高工64 800 财 务 部 财务部长7 77 70 0投资经理420信息中心主任30 1 800投资经理54 000 财务主管320工程师420投资经理35 1 550工程师54 000 会计320业务经理 主管 370生产中心主任45 1 550业务经理 主管 46 800 出纳200技术管理370生活中心主任45 1 550技术管理46 800 科技研发部 科技部长7 77 70 0技术研发370业务经理 主管 35 1 400技术研发46 800 院管工程主管560企划主管370技术管理35 1 400企划主管46 800 技术管理370人事专员3 34 40 0技术研发35 1 400人事专员43 200 技术研发370客户服务320企划主管35 1 400客户服务40 800 档案室主任280生产管理320助工45 1 350生产管理40 800 资料员170财务主管320人事专员35 1 250财务主管40 800 信息中心主任560会计320客户服务35 1 200会计40 800 信息专员320信息专员320生产管理35 1 200信息专员40 800 企业发展部 企划部长7 72 20 0研究员320财务主管35 1 200研究员40 800 投资经理420企刊编辑320会计35 1 200企刊编辑40 800 企划主管370生产中心主任3 32 20 0信息专员35 1 200生产中心主任40 800 研究员320生活中心主任3 32 20 0研究员35 1 200生活中心主任40 800 企刊编辑320秘书3 32 20 0企刊编辑35 1 200秘书40 800 党群办 党办主任5 56 60 0质量管理280秘书35 1 200质量管理36 000 管理见习生170档案室主任280设计见习生 本科 55 1 150档案室主任36 000 生产服务中心 生产中心主任3 32 20 0助工280保卫主管55 1 100助工36 000 晒图员110一般科员230质量管理35 1 050一般科员30 000 出图员110一般科员230档案室主任35 1 050一般科员30 000 模型员170出纳200模型员55 1 000出纳25 200 打字员90助工以下200出纳45 950助工以下25 200 生活服务中心 生活中心主任3 32 20 0设计见习生 本科 200助工以下45 950设计见习生 本科 25 200 物业主管140保卫主管190一般科员35 850保卫主管24 000 保卫主管190司机班长170一般科员35 850司机班长21 600 门卫80资料员170司机班长45 800资料员21 600 工人110管理见习生170资料员45 800管理见习生21 600 各设计所 所长9 94 40 0模型员170管理见习生45 800模型员21 600 副所长7 72 20 0司机1 14 40 0物业主管55 800司机18 000 所总工程师600生产部统计文员140所统计文员55 800生产部统计文员18 000 教授级高工740物业主管140司机45 650物业主管18 000 高工510所统计文员140生产部统计文员45 650所统计文员18 000 工程师420晒图员110晒图员55 650晒图员14 400 助工280出图员110出图员55 650出图员14 400 助工以下200工人110工人55 650工人14 400 所统计文员140打字员90打字员55 550打字员12 000 设计见习生 本科 200门卫80门卫55 450门卫10 800 分部门岗位测评分按测评分排序年收入 院 领 导 院长 总经理 1800院长 总经理 1800255 600 副院长 生产经营 1200总建筑师1350192 000 总建筑师1350总工程师1300186 000 总工程师1300副院长 生产经营 1200170 400 党委书记1000党委书记1000147 600 总会计师1000总会计师1000147 600 院办公室 院办主任600所长850120 000 秘书300 生产部长 800114 000 司机150 人力部长 75098 400 生产经营部 生产部长 800 财务部长 70098 400 生产副部长 600 科技部长 70098 400 人力资源部 人力部长 750 企划部长 65094 800 人事专员 370副所长65092 400 财 务 部财务部长 700院办主任60085 200 科技研发部科技部长 700 生产副部长 60076 800 企业发展部部长 650党办主任50064 800 党群办 党办主任500 人事专员 37043 200 生产服务中心 主任 370 生产服务中心主任 37040 800 生活服务中心主任 370生活服务中心主任37040 800 各设计所 所长850秘书30040 800 副所长650司机150 REF 薪酬水平线 2000180016001400120010008006004002000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 岗位测评分 薪酬水平 薪酬水平线 2000150010005000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 y 121x 岗位测评分 薪酬水平 薪酬水平线 2000180016001400120010008006004002000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 岗位测评分 薪酬水平 岗位薪酬点数固定系数浮动系数奖金系数岗位薪酬点数固定系数 院长 总经理 200020 80 16 00生产管理32035 总建筑师150025 75 11 25财务主管32035 副院长 生产经营 145025 75 10 88会计32035 总工程师144025 75 10 80信息专员32035 副院长 内部管理 133025 75 9 98研究员32035 党委书记115025 75 8 63企刊编辑32035 总会计师115025 75 8 63生产中心主任32045 所长94035 65 6 11生活中心主任32045 生产部长89030 70 6 23秘书32035 人力部长 83030 70 5 81质量管理主管28035 院办主任 77030 70 5 39档案室主任28035 财务部长 77030 70 5 39助工28045 科技部长 77030 70 5 39一般科员23035 教授级高工 74045 55 4 07出纳20045 企划部长72030 70 5 04助工以下20045 副所长72035 65 4 68见习生 本科 20055 生产副部长67030 70 4 69保卫主管19055 所总工程师 60040 60 3 60司机班长17045 院管工程主管 56030 70 3 92资料员17045 信息中心主任 56030 70 3 92管理见习生17045 党办主任56035 65 3 64模型员17055 高工51045 55 2 81司机14045 投资经理 42035 65 2 73生产统计员14045 工程师42045 55 2 31物业主管14055 业务经理 主管 37035 65 2 41所统计员14055 技术管理 37035 65 2 41晒图员11055 技术研发 37035 65 2 41出图员11055 企划主管 37035 65 2 41工人11055 人事专员 34035 65 2 21打字员9055 客户服务32035 65 2 08门卫8055 浮动系数奖金系数 65 2 08 65 2 08 65 2 08 65 2 08 65 2 08 65 2 08 55 1 76 55 1 76 65 2 08 65 1 82 65 1 82 55 1 54 65 1 50 55 1 10 55 1 10 45 0 90 45 0 86 55 0 94 55 0 94 55 0 94 45 0 77 55 0 77 55 0 77 45 0 63 45 0 63 45 0 50 45 0 50 45 0 50 45 0 41 45 0 36 各项费用一览表 序号费用项目2001年实际支出 2002年基本费用 2002弹性费用基本费用合计机关占比机关费用设计所费用 1 1 变变动动成成本本446 80 2 其中 营业税215 60 按产值5 5 计 3 项目奖 195 20 按产值3 控制 4 经营活动费36 00 按产值0 5 列支 5 5 固固定定费费用用 6 其中 工资 346 10346 1033 70116 64229 4651 90 7 奖金 827 700 000 000 001523 00 8 科技奖 35 4030 00100 0030 000 000 00 9 医药费 60 4060 4031 4018 9741 434 60 10 职工福利费194 50 22 6049 2011 1211 4813 40 11 工会经费6 20 6 90100 006 900 001 10 12 退休金 229 00335 00100 00335 000 000 00 13 旅差费 100 0050 0050 8025 4024 6040 00 14 办公费 27 0010 0053 505 354 6512 00 15 水电费 49 5049 5070 7035 0014 500 50 16 邮电费 31 0023 0075 5017 375 649 00 17 其他税金46 40 46 40100 0046 400 000 00 18 晒图复印费30 20 0 000 000 000 000 00 19 车辆运行费21 80 18 2018 503 3714 833 80 20 房屋维修费7 80 23 00100 0023 000 0047 00 21 书报资料费17 30 10 4072 807 572 837 60 22 公积金及失业保险16 50 24 20100 0024 200 000 00 23 电脑 144 4060 0023 0013 8046 2030 00 24 软件费 0 000 000