公司及各办销售及货品调度单据处理及传递的管理制度商品部更改版.doc

公司及各办销售及货品调度单据处理及传递的管理制度商品部更改版 公司销售及货品调度单据处理的管理制度目的与意义F18系统数据，是货品调度、商品下单、市场销售分析、库存成本管理的主要依据，其数据的准确性与及时性，直接影响到公司销售业绩、货品安全、库存成本的管理，是公司未来发展的重要的基础性工作。 为了改进目前部分店数据不准确与不及时的现状，现对公司各办、各店就相关工作要求如下 一、销售单处理 1、办事处单店在同一城市的（如深圳办莲塘岁宝等，武汉办武汉广场等）、办事处单店在同一城市的（如深圳办莲塘岁宝等，武汉办武汉广场等）工作流程工作要求责任人处理时间能否销售小票带回,因为有些专柜是要求一定要留在柜台的填写销售日报收集销售日报/小票审核原始销售小票/销售单并录入电脑审核与登账结束清晰，无差错营业员业务员三天内（如1日销售4号前收回）及时，不遗漏实际/小票/日报一致内勤三天内（如1日销售4号前收回）三天内（如1日销售4号前收回）内勤及时，不遗漏次日上午10点前 2、有办事处单店跨城市且无传真机的（如深圳办惠州天虹；广州办佛山店）、无办事处单店且无传真机的店的流程（如福州元洪店）、有办事处单店跨城市且无传真机的（如深圳办惠州天虹；广州办佛山店）、无办事处单店且无传真机的店的流程（如福州元洪店）工作流程工作要求责任人处理时间 3、有办事处单店跨城市但有传真机的（如深圳办东莞店）、单店（未设办事处，无、有办事处单店跨城市但有传真机的（如深圳办东莞店）、单店（未设办事处，无F18，但有传真机的，如北京各店（只当代有）北京各店（只当代有），东北各店等），工作流程工作流程工作要求责任人处理时间填写销售日报收集销售日报/小票审核原始销售小票/销售单并录入电脑审核与登账清晰，无差错营业员营业员每月1日/15日邮寄一次及时，不遗漏实际/小票/日报一致内勤收单当天18点前收单当天18点前内勤及时，不遗漏次日上午10点前填写销售日报传真销售日报审核销售日报并录入电脑并审核登帐清晰，无差错营业员营业员次日上午12点前及时，不遗漏实际/日报一致，及时不遗漏内勤/商品部收单当天18点前次日上午10点前传真单转商品部及时、不遗漏业务员次日下午1400前差异处理 二、调拔单处理 1、办事处调拔单处理流程1. 1、办事处办事处调拔工作流程工作要求责任人处理时间录入/审核/登账发货单（调出办调入办）生成调入办收货单无差错，单与实物相符调出办内勤系统自动系统自动系统自动调出当天18点前审核/登记系统收货单实收与入库一致调入办内勤收货当天18点前差异处理按规定处理，并当天知会当事人调入办内务收货次日18点前调拔申请转内勤单据清晰，无差错业务调出当天检查收货单是否审核与登账检查并及时处理，并通知当事人公司统计每周一1.2办事处单店（无F18）调拔流程工作流程工作要求责任人处理时间录入/审核/登账退货单（调出办店）生成调入店收货单无差错，备注收货办内务系统自动系统自动系统自动生成当天18点前及时，无误调出当天18点前差异处理按规定统计收货次日18点前收货单签名确认单据与实物一致收货营业员收货当天18点前传真收货确认单实收与单据一致收货营业员收货当天18点前转交统计实收与入库一致商品部收单当天18点前审核/登帐收货单核对电脑收货单与手工收货单的是否一致统计收单当天18点前调出单申请转内勤要求准确无误业务调出当天1.3办事处内调拔店店工作流程工作要求责任人处理时间录入退货单（调出店调入店）生成调入店收货单审核/登帐调入收货单无差错办内务系统自动系统自动系统自动生成当天18点前内务依据营业员签名收货单调出当天18点前差异处理按规定内务收货次日18点前填写退货单并转内务（调出店调入店）无差错，备注收发店业务员调拔当天18点前营业员签名的收货单转内勤单据清楚无误业务员调出三天内1.4无无F18店无F18店工作流程工作要求责任人处理时间录入退货单（调出店调入店）生成调入店收货单审核/登帐调入收货单无差错内勤/商品部系统自动系统自动系统自动生成当天18点前内勤/商品部依据营业员签名收货单调出当天18点前差异处理按规定内务收货次日18点前填写退货单转内勤（调出店调入店）无差错，备注收发店商品部调拔当天18点前营业员签名收货单并传真商品部单据清楚无误营业员收货当天1.4无无F18店办事处工作流程工作要求责任人处理时间录入退货单（调出店调入店）生成调入店收货单审核/登帐调入收货单无差错内勤/商品部系统自动系统自动系统自动生成当天18点前内勤/商品部依据实收货品调出当天18点前差异处理按规定内务收货次日18点前填写退货单转内勤（调出店调入店）无差错，备注收发店商品部调拔当天18点前办事处签名收货单单据清楚无误办事处内勤收货当天 三、发货/收货单（调货收货处理见调拔处理流程） 1、公司总仓办事处工作流程工作要求责任人处理时间 2、公司总仓无F18店工作流程工作要求责任人处理时间发货单（公司总仓办事处）办事处收货审核/登帐无差错仓库办事处内勤收货当天18前核对单据与实物配货单制作当天差异处理按规定内务收货次日18点前配货单根据库存与销售商品部业务要求当天发货单（公司总仓收货店）审核/登账收货单货单相符仓库内勤/商品部收单当天核对单据与差异配货单制作当天差异处理按规定内勤/商品部收单次日18点前配货单根据库存与销售商品部业务要求当天收货确认单并传真审核发货单与实物收货营业员收货当天18前 四、退货单 1、办事处公司总仓工作流程工作要求责任人处理时间 2、无F18公司总仓工作流程工作要求责任人处理时间 四、违规处理流程 1、处理标准退货单录入系统无差错，一箱一单内务退货当天差异处理按规定总仓收货两天内扫描录入退货单办事处经理应审核内务公司要求当天收货审核/登帐审核退货单与实物公司总仓收货两天内退货单录入系统收货审核/登帐无差错，一箱一单公司仓库公司仓库收货两天内核对单据与差异收货两天内差异处理按规定统计收货两天内填写退货单/传真公司清晰无误营业员公司要求当天责任人未按规定时间处理的，每次扣款5元；违规报告人未按规定时间上报违规时间的，每次扣款5元； 2、处理流程工作流程工作要求责任人处理时间 五、附件 1、各办及各部门，对本部门工作流程，可根据实际情况进行调整，但必须上报公司审批，审计部备案，方可实施；未经公司审批的，一经发现，责令改正，造成失误的，由当事人承担相应责任；、各办及各部门，对本部门工作流程，可根据实际情况进行调整，但必须上报公司审批，审计部备案，方可实施；未经公司审批的，一经发现，责令改正，造成失误的，由当事人承担相应责任； 2、各店及各办的信息联络情况，明细如下办事处城市序号店铺传真电话备注深圳深圳1深南天虹无无2华强茂业无无3东门茂业无无4景田岁宝无无5南山海雅无无及时处理财务备案与扣款审核是否事实部门主管工资核算员收单当天核对责任人与金额报告当天扣款准确工资核算员工资制表当天填写违规处理单客观，准确违规下一流程人违规当天或次日知会当事人及时，不遗漏制单人批准当天或次日异常总检查及时，客观，及时反馈公司统计每周一汇报6南山天虹无无7宝安创业天虹无无8太阳广场无无9中信吉之岛无无10福民天虹无无11红岭岁宝无无12东门天虹无无13罗湖友谊无无14龙华天虹无无15龙新天虹无无16宝安前进天虹无无17布吉天虹无无18天虹购物无无19百仕达吉之岛无无20西丽天虹无无21莲塘岁宝无无22松岗天虹无无23龙华万佳无无24沙井天虹无无25COCOPARK无无26宝安海雅无无27鼎城国际无无28民治天虹无无29宝安万佳无无东莞30东莞海雅有有惠州31惠州天虹无无广州广州1天河吉之岛无无2广州南大无无3广州王府井无无4广州广百无无5广州妇儿无无6东山百货无无佛山7佛山兴华无无成都成都1成都伊藤总店无无2伊藤双楠店无无3成都王府井7F无无4成都百盛无无5成都百盛会展店无无6成都友谊百货无无7成都德阳百盛无无8成都华联无无重庆重庆1重庆新世纪无无2重庆茂业无无3重庆世纪新都无无4重庆杨家坪无无5重庆万州商都无无6重庆沙坪坝重百无无武汉武汉1武汉广场无无2群光百货无无3武汉新世界国贸店无无4鲁巷广场无无5武汉世贸广场无无无F18店大连1麦凯乐总店有有2麦凯乐2店有有3大连开发区店有有湖南4湖南平和堂有有5湖南王府井有有6平和堂2店有有长春7长春卓展有有沈阳8沈阳卓展有有9沈阳新玛特有有青岛10迈凯乐商场有有11利群百货有有托管厦门1