佛山区域材料管理制度.doc

益阳恒大绿洲项目材料管理制度一、 物资计划管理：1、 材料总需用计划：在项目施工前，现场材料人员必须了解本项目主要材料的预算量用量、初步的进场时间及主要材料的技术要求，内容涵盖甲供材料，有特殊要求的必须注明技术标准。对所有主要材料做到心中有数。合约部提出本项目的主要材料需用计划（特殊情况可分部位或阶段），经项目经理审批、物资部备份后交分公司招标办，提出计划的时间遵照招标办的规定执行。2、 材料月度需用计划：每月的25前合约部提出次月的材料需用计划，经项目经理审批、物资部备案后随同收发存材料报表等一同交分公司物资部。 3、 材料进货周计划：主要材料合同签订以后，为了确保项目材料进货和消耗的及时性、准确性，要求项目各部门工长根据施工进度需要提出，经生产经理审批，报送给项目物资部。材料进场计划规定如下：（1）、 主要材料（钢材、水泥、砂、石、红砖、石灰等）必须上星期五上午前报送项目物资部；（2）、 周转材料（脚手管、扣件、模板、木枋等）必须提前一星期（168小时前）报送项目物资部；（3）、 C类物资（一般五金、电器常用材料）提前一天（24小时前；机械设备损坏所需的维修配件除外）报项目物资部；（4）、 装饰材料（内外墙砖、地砖、卫生洁具、铝合金门窗等）提前十五天（360小时）报项目物资部；注：项目各部门报的材料计划，必须写清名称、数量、使用部位、进场时间，特殊材料必须写明技术要求。经项目合约部和项目经理审批签字后，方能报送项目物资部进行采购。如采购进库的材料造成积压（如因质量原因由物资部负责退货），追究提出此计划当事人及队组的责任，并处以罚款。二、 物资供应管理1、 根据湖南分公司在益阳地区发展的需要，分公司决定物资实行分公司集中提供（湖南区域公司负责询价、组织当地货源，为分公司提供第一手资料，全体员工都可以提供合格、有效的材料供应商信息给分公司进行选择），所有程序文件中规定的A、B、C类材料（特殊情况和急需用的维修机械配件除外，事前必须电话或口头告知物资部，同意后才能采购）统一由分公司物资部采购，物资部负责降低采购成本，项目负责降低消耗成本。2、 材料采购必须严格执行计划采购的审批制度，任何人不得以任何借口，随意更改计划和口头通知或白条安排采购，做到无计划不采购，减少积压，杜绝浪费。项目在开始施工前，须提出工程施工所需材料的详细需用量报分公司物资部。保证计划的准确性和严肃性。3、 所有材料进场时间、数量、技术要求项目部应与分公司物资部联系供应，其它人的通知均不执行，做到按计划供应。A物资的供应管理流程表张分公司物资部进行市场寻价摸底合理选择供应商发物资招标意向书综合平衡市场信息拟定材料供货协议报分公司法务、成控、总经、总会招标中心审核分公司总经理审核签字反回物资部盖章报协议生效后发一份原件到分公司财务部备案项目部所提出的A、B类材料计划须交一份到区域公司审批后报分公司三、 物资验收管理1、 项目对进场材料必须严格验收，严格把关，做到不亏量、不亏方，所有进场大宗材料必须有两人由使用队组指定的材料员（使用队组开委托书）和项目现场材料保管员以上参加验收同时两人在签收单上签字才生效。并以此作为分包队领用材料耗用考核的凭据。在收料前应对车辆仔细检查，注意材料员在验收材料时一定要“车卸空，货落地”后才能开出验收小票，必须坚持一车一票制，中途货未卸完不得离开现场。2、 材料验收之前，对有质量证明资料的材料要根据供方提供的资料核对材料标记；外观技术要求、批号、炉号、日期等。对实物和技术资料不相符的；或质量不符合要求的材料验收人员有权拒收该批材料，并报告分公司物资部，及时解决。现场验收工作完毕后，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账，并且及时开据委托检验申请表，交试验部门认签字后编号登记保存。要求供应商提供钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带等的合格证及检测报告，交试验部门或资料室。3、 钢材验收：不管钢筋合同要求是点条按理论重量计算，还是过磅计算。质量及数量验收必须满足以下两个条件：（1） 钢筋公称直径必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的公称直径允许偏差值范围内。（2） 钢筋理论重量和过磅重量的差必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的重量差允许偏差值范围内。超出以上两条中的任意一条国家标准，一律退货处理。钢筋车到达现场后，首先核对送货人员提供的此批钢筋产品质量证明书报告，同时查看车辆状况，目测钢筋外观情况：钢筋是否有标牌和标牌与钢筋表面上扎上的标记（商标）是否相符；钢筋表面是否有裂纹、结疤、折叠、耳子、分层、夹杂、翘皮、脱皮、凸块、锈蚀和其它缺陷，然后用检测工具检查各种规格钢筋的公称直径及长度是否在国标范围内。以上工作完毕后才能进行正式的数量验收程序，验收前记录好车牌号码、到达时间、参加人员、供应商等信息，螺纹钢点条时以上参加人员共同监督，期间不得离开，双方确认点条数量后，要“车卸空，货落地”后才能开出验收小票，参与人员共同签字。验收小票上必须写明各种规格计算公式、公称直径及长度的实测数值，长度不够的应扣减重量，线材复磅验收，复磅过程中钢筋车辆不得离开验收人员的视线范围，并且所有验收人员到达过磅点后，检查车辆和磅房无异常后，才能进行过磅。在重车、空车往返途中，最低限度有一个以上验收人员押车。4、 混凝土验收：每次混凝土施工，数量的确定尤为重要，所以每次浇筑混凝土80立方以上必须随机对混凝土车的数量进行抽查，抽查时通知混凝土供应商驻工地的代表和随机确定的混凝土车驾驶员,和我方混凝土工长或混凝土施工队代表共同参与,抽查方法采用以下其中一种:（1） 第一种方法：质量密度过磅检测法抽检方法：整车混凝土到双方认定的地磅或市计量局认可的地磅采取过磅方式抽检，如抽检结果误差在正负1%以内，双方互不追究；如抽检结果为负差且负差大于1%（混凝土的净重按配合比的容重为标准，每次供货时必须要求供应商提供配合比报告，里面有容重的数据）时，则当日各车次均可按抽检结果计算方数（尾数车除外）。（2） 第二种方法：体积检测法可用容积为1 m3或0.5m3的标准料斗作为检测用具，按“凝土送货单”注明的装载方量作为检验标准。检验结果根据国家标准误差在1%以内的算合格，抽验结果负差大于1%时，则当批次各车数量可按抽检结果计算方数（尾数车除外）。抽查完毕后,双方在过磅单或抽查单上共同签字确认。登记抽查记录台帐，过磅单或抽查单编号归档保存。5、 水泥验收：袋装水泥卸完后点包验收，发现破包要扣减重量，每个项目配备磅秤一台，（袋装水泥100吨以内必须有抽查记录一次），发现不符合同所规定的量差，则此前4车均按实际抽查的重量签收。散装水泥到现场后首先检查水泥出口阀门上封铅是否松动，然后才能通知司机卸货，卸完后要打开车顶上盖，看看是不是确实卸完，还要经常抽查过磅，看是否与出厂数量相符。过磅发现误差大于千分之三，则此前4车均按此次抽检最小数结算。抽查完毕后,登记抽查记录台帐，过磅单或抽查单编号归档保存。6、 砂石、石灰材料：须每车验方点数验收，在验方有争执时，过磅换算确定，费用由出错方承担。对送货的车辆留下车牌号、相片和车箱的体积尺寸。7、 砖、砌块等材料验收：砖、砌块的验收不能在车上点数，码笼卸完后点数验收，发现有破损必须扣除破损数量，每次进货砖、砌块的规格必须有实测实量的数据，此数据在验收小票上必须写明，同时反映在今后的报表、材料明细帐、入库单及领料单中。8、 仓库材料：须认真对实物验收后方能办理入库。对有合格证的材料，须保管好合格证并登记保存。9、 装饰材料（内外墙砖、地砖、卫生洁具、铝合金门窗等）：在进货前了解合同及国家规范要求对所进材料的验收标准，货到后，检查货物是否与合同要求的一致（名称、规格、质量、颜色等），检查对比与样品的色差状况，如果色差过大，及时通知技术部门和装饰工长到场确认，不能使用，及时通知供应商进行退货处理。所有装饰材料在卸货时，材料员必须在现场监督，所有装饰材料轻拿轻放，在卸货过程中发现破损及时扣除，货物全部落地后再点数验收。10、 木枋、胶合板、钢管、扣件等周转材料验收：（1）木枋、胶合板的验收：货到工地后，通知木工工长或木工队组，按合同要求对照样品，查看是否满足合同要求，如果对木枋、胶合板质量有异议应该及时通知供应商到现场确认，并商定是否需要退货或降价处理。然后再卸货码堆、点数验收。降价处理的验收单上一定要写明，及时登记现场材料进货记录台账。（2）钢管、扣件、安全网验收：钢管过磅验收，过程中钢管车辆不得离开验收人员的视线范围，并且所有验收人员到达过磅点后，检查车辆和磅房无异常后，才能进行过磅。在重车、空车往返途中，最低限度有一个以上验收人员押车。扣件点包或点数验收，如果是包装的，抽包率必须达到总包数的10%以上，发现有损坏和配件不齐的，退货处理或补充配件。安全网的验收特别要注意质量要求，查看品牌和商标是否和所送的样品对板，有阻燃要求的，要现场试验，看是否有阻燃效果。B物资的验收管理流程表上月25日提出下月需用计划提前一天通知供应商，具体的规格、数量、进场时间落实具体的进场时间、规格、数量及防护措施，安排场地通知现场材料员、分包队及现场管理员进行同时收料核对材料的规格、型号是否与技术资料相符，检查外观有无缺陷。验收后现场材料员开出三联收货单，供需双方签字确认项目材料员、分包队各保留一联，供应商保留结算联， 项目材料员登记现场材料进场记录，开出材料检验申请单检验结果未出前，所收材料挂未检验牌，严禁工地使用检验合格后挂检验合格牌，登记采购物资进货质量记录结算后登记材料明细帐，作材料收发存月报及材料分析对比表C主控材料进场验收送检流程表1钢材上月25日提出下月需用计划上星期五前通知供应商具体的规格、数量、进场时间落实具体的进场时间、规格、数量安排场地通知现场材料员、分包队材料员及专业工长现场材料员、分包队材料员及专业工长同时收料盘元的验收方法螺纹钢的验收方法检查盘元的外观、核对钢筋公称直径及钢材的质保书检查盘元的外观、核对钢筋公称直径及钢材的质保书到自己认可的地磅过磅（经常换地方）对钢材进行认真的点条（每捆都要点）货卸到指定的地方后到原地磅过空磅货卸到指定的地方到工地开验收小票供需三方签字认可经计算开验收小票供需三方签字认可分包队及材料员各保留一张小票原件分包队及材料员各保留一张小票原件材料员开出材料检验申请单材料员开出材料检验申请单2 水泥上月25日提出下月需用计划提前二天通知供应商具体的规格、数量、进场时间落实具体的进场时间、规格、数量安排场地通知现场材料员、分包队材料员及专业工长现场材料员、分包队材料员及专业工长同时收料散装水泥的验收方法袋装水泥的验收方法检查罐车水泥出口阀门上封铅是否完整、核对水泥的质保书检查水泥外包装上的批号及生产日期、核对水泥的质保书到自己认可的地磅过磅进行抽查卸到指定的地方卸货指定的水泥罐后到原地磅过空磅在卸货的时候边卸边点到工地开验收小票供需三方签字认可经核对开验收小票供需三方签字认可分包队及材料员各保留一张小票原件分包队及材料员各保留一张小票原件材料员开出材料检验申请单材料员开出材料检验申请单3 砂、石上月25日提出下月需用计划提前一天通知供应商具体的规格、数量、进场时间落实具体的进场时间、规格、数量安排场地通知现场材料员、分包队材料员及专业工长现场材料员、分包队材料员及专业工长同时收料砂的验收方法石的验收方法检查砂的外观初步判定砂的粒经及含泥量检查石的外观初步判定石的粒经及级配对砂进行认真的量方对石进行认真的量方卸到指定的地方卸到指定的地方经计算开验收小票供需三方签字认可经计算开验收小票供需三方签字认可分包队及材料员各保留一张小票原件分包队及材料员各保留一张小票原件材料员开出材料检验申请单材料员开出材料检验申请单4 砌体材料上月25日提出下月需用计划上星期五前通知供应商具体的规格、数量、进场时间落实具体的进场时间、规格、数量安排场地通知现场材料员、分包队材料员及专业工长现场材料员、分包队材料员及专业工长同时收料砌体材料的验收方法检查砌体材料的外观、尺寸核对砌体材料的质保书卸到指定的地方经计算开验收小票供需三方签字认可分包队及材料员各保留一张小票原件材料员开出材料检验申请单5砼上月25日提出下月需用计划提前一天通知供应商具体的规格、数量、进场时间通知现场施工员及分包班组落实具体的进场时间、规格、数量安排场地现场施工员及认可的试验员检查砼的质量、塌落度及核对砼的资料无误后开始放料同时现场施工工长随时抽查砼的方量现场施工员确认料放完后，签字放行。现场施工员在本次砼浇捣完工后，及时将砼小票交到商务部四、 物资保管管理1、 项目开工前，要根据施工现场布置图确定材料堆放、保管场地，使材料摆放安全、可靠、符合文明标化要地要求。2、 材料进场后，项目材料部门应根据材料特性，妥善保管做到十不：不腐、不霉、不潮、不坏、不变、不混、不爆、不锈、不冻。保证材料不受损失，帐目清楚、记录完整。3、 仓库材料的保管，按文明仓库标准要求，做到四号定位、五五摆放、标志清晰、帐卡物相符、日清月结。材料仓库必须配备有消防灭火器材。4、 钢材保管：螺纹钢摆放须一头整齐、分规格隔离。盘元须立放，堆放必须整齐，并挂上材料标识牌和状态标识牌。5、 水泥保管：每垛10包、留有通道、先进先出、上盖下垫、库外排水通畅，库内保持通风，不允许混放其它物品，及时清扫散落在地上的散灰，避免浪费。6、 砂石必须分开堆放，场地狭小的须做隔墙，随时做到脚底清，各种规格的砖须码笼，现场材料堆放不得散乱。7、 装饰材料、面砖等须特别注意防潮。堆放场地一定要通风干燥。花岗岩、大理石等应该竖放，上盖下垫之物不得有退色污染，在搬运过程中轻拿轻放，不允许用斗车运输，以免破碎造成浪费。8、 危险品材料的保管：所有易燃、易爆、易腐蚀和有毒物资应根据其特殊性分开妥善保管，并挂上醒目的标识牌，危险品仓库应安装避雷针，预防雷电带来的安全隐患。工地现场必须配置足够的消防器材，放在便于拿取的地方。氧气瓶、乙炔瓶在存放和使用过程中，要远离办公区和宿舍区。设专人使用（有操作证人员）和保管；严禁无证操作；存放要相距5M以上；搬运时不得碰撞；不得在阳光下曝晒。要距离明火和油料仓库10M以上；氧气瓶、乙炔瓶的减压器上要有防止回火的安全装置。D其它物资的保管管理流程表材料到现场，清点材料数量核对送货单、合格证、规格型号仓库材料进行分类地方材料分类卸到指定地点按四号定位、五五化摆放做到脚底清堆放不得散乱登记物资台帐及动态卡花岗岩、大理石及玻璃等应该竖放妥善保管做到十不上盖下垫之物不得有退色污染五、 物资的发放管理a) 仓库材料的发放按照仓库材料发放制度执行。b) 现场材料的发放，须以工长开出的限额数据控制发放，不能以耗代领。c) 现场材料必须每月进行盘点，在班组限额数据单上计算实际领用数量并签字负责。d) 每月20日开始作材料报表28日前交分公司物资部。E物资的发放管理流程表施工班组提出申请施工工长开领料单经项目经理审核材料部门按审核后的领料单发放每月25日作出材料报表六、 物资转运过程中的管理1、 所有材料、半成品、周转材料的异地转运时，须有转运记录（日期、车号、数量、材料名称、起止地点）。2、 所有原材料、半成品、周转材料的异地转运由材料部门负责安排，开放行条，任何人不得随意改变。3、 所有原材料、半成品、周转材料在异地转运过程中，凡用外租车辆转运必须有人押运，并办理交接手续。F物资转运过程中的管理流程表物资部门安排材料的转运、开放行条做好材料名称、数量、时间、起止地点、车号的记录异地转运必须由物资部指定人员押运七、 物资不合格品的管理a) 收料员在收料未卸车前认真核对材料的合格证与原材料是否相符，认真检查材料的外包装是否完好。发现问题立即向材料主管、项目有关人员汇报，及时处理问题不留后手。b) 经检验不合格的材料，应立即封存标识并通知材料供应商复检。复检还是不合格时，应立即向材料主管部门及项目有关人员汇报，下不合格材料通知单填写不合格物资处置记录，并立即通知材料供应商及时退场重新提供合格材料进场。G物资不合格品的管理程表材料进场核对资料是否相符、外包装是否完好相符、完好发现问题立即向材料主管、项目有关人员汇报，及时处理问题不留后手。正常收料及时送检立即封存标识并通知材料供应商复检经检验不合格及时送检复检还是不合格检验合格 向材料主管部门及项目有关人员汇报，下不合格材料通知单填写不合格物资处置记录，通知材料供应商及时退场。按照文明施工的要求挂检验合格标识牌。八、 主材、地材的检验及存档a) 钢材同规格每批不超过60吨为一个送检批。b) 袋装水泥200吨为一个送检批，散装水泥400吨为一个送检批。c) 砂、石400m3为一个送检批。d) 灰砂砖10万块为一个送检批。e) 空心砌块加气砼砖1万块为一个送检批。f) 以上材料每批送检都要注明几个栋号，每次送检要求质检站出相同的几份质检报告原件。g) 以上材料送检批依此类推。其中钢材、水泥每次收料不论多少都要送检，超过一个送检批送二批。h) 以上材料的检验资料（合格证、检验报告、质检报告）收齐后归档编号，原件交项目资料员，复印件留项目材料部门（包括送检申请单）归档编号备查。i) 所有进场材料必须要求供货商交齐厂家的营业执照、生产许可证、进入本地的准用证等证件的复印件加盖印章。九、 水泥保管发放制度1. 水泥入库应马上通知送检，没有得出检验结果的水泥，不允许出库，更不允许其它他人员擅自作主使用到工程上去。2. 每批水泥进库时，应抽检重量，并有记录。3. 水泥码堆每垛以十包为准，最多不能超过15包。4. 不同品种、批号的水泥应分开堆放，标识清楚。5. 水泥仓库应注意防潮，仓库外面排水通畅。6. 散包洒落在库内地面的水泥，经重新装包后，不允许使用到工程重要部位，不得按原标号发放使用。7. 超过保管期限的水泥，必须重新检验，按检验结果发放使用。8. 水泥的使用发放，必须经施工工长签发的领料单或限额领料单进行发放。9. 经检验合格的水泥的发放，应遵循先进先出的发放原则。十、 危险品搬运制度1. 危险品的搬运必须轻搬轻放。2. 搬运时尽量减少碰撞。3. 搬运时不能翻滚。4. 搬运过程中禁止吸烟，禁止使用明火。5. 搬运前必须根据危险品的特性和搬运说明对搬运人员做好所搬运危险品的交底工作，并做好相应的隔离防护措施。6. 需要押运的危险品，必须指定人员押送交接，手续齐全。十一、 氧气、乙炔管理规定1. 氧气瓶、乙炔瓶在存放和使用时，要距离明火10米以上，不得在阳光下曝晒。2. 搬动时不得碰撞。3. 氧气瓶、乙炔瓶要有瓶盖、瓶圈，减压器上要有安全阀。4. 氧气瓶严防沾染油脂。5. 乙炔瓶必须安装防止回火的安全装置。6. 氧气、乙炔不得同放一处，要相隔10米以上。7. 氧气、乙炔必须专人专库保管。8. 瓶上应有防震圈、瓶盖，换气时由使用单位卸下。9. 氧气、乙炔应有明显的区分标志。10. 操作人员必须持证上岗，严禁无证操作。十二、 易燃品保管使用规定1. 必须与其它物品隔离保管。2. 保管和使用时都必须远离明火。3. 贮存地点应有易燃品标志，标志应醒目。4. 贮存地点根据其特性配备灭火器材。5. 指定专人保管。6. 进入易燃品贮存地点和使用的人员严禁吸烟。7. 贮存易燃品地点的道路应通畅。十三、 材料的堆码规定1、 木 方： 1.82.0m堆码在一起。每层25根交叉堆放，四面平整。1.01.7m堆码在一起，每层15根交叉堆放两面平整；1.0m以下堆码在一起；2.0m见方交叉堆放四面平整。高度不超过2.0m。2、 夹 板： 整板堆码在一起外观整齐。小板堆码在一起见方，外观整齐；不能用的木方夹板堆码在一起，堆码方正，外观整齐。高度不超过2.0m。3、 脚手管： 要搭好架子，一头齐，不许留有扣件，5.06.0m堆码在一起；3.55.0m堆码在一起；2.53.5m堆码在一起；1.22.5m堆码在一起；高度不超过2.0m。1.0m以下堆码在一起。高度不超过1.0m。4、 扣 件： 装袋，每袋25个，分接头，一字，十字，装袋。5、 跳 板： 分层交叉堆码四面平整。高度不超过2.0m。6、 门 架： 分规格堆码，平放头对齐，高度不超过2.0m。7、 拉 杆： 分规格分层交叉堆码，每五付拉杆捆为一组。8、 顶 托： 分层交叉堆码四面平整、每层拾付，高度不超过1.0m。9、 钢筋头： 切下来的短料，分规格一头齐堆码在对焊机附近。以上材料在指定范围内集中堆放。十四、 对项目回收物资的管理1、 项目是实行动态管理的，当项目工程完工后，该项目将不再存在。所有材料必须上交分公司物资部，项目任何人不得私自处理，如果发现项目私自处理材料，按处理材料的原价200%对项目进行处罚，并追究当事人的责任。2、 上交分公司的原材料钢材，如果是按计划正常节约及设计变更造成的（有书面的说明）按市场价格90%计价，如果是由于计划未控制好而造成的积压按市场价格的50%扣减。由分公司物资部统一负责安排转运到其它项目。转运费、装卸费由项目承担。3、 上交的仓库材料，按市场价格的50%计价，退回的装饰材料按市场价格的50%计价，促使项目加强计划管理，减少积压和浪费。4、 上交的仓库材料，如果是因为保管不当，出现锈蚀、缺件不配套的，物资部只开收料清单，不计价，如因保管员交接不清，出现以上现象的，追究当事人的责任。5、 项目退回的木枋、胶合板等周转材料，按摊销后的净值计算。如果项目保管、保养较好，退回的周转材料成色超过净值，可经材料和鉴定和协商后报分公司领导批准，根据实际成色计价，如果实际成色低于净值，则也按实际成色计价。6、 以上所有退场材料的装车和运费由退场项目承担，卸车费由收料单位承担。7、 项目工程完工后，项目材料负责人必须将项目所有资料（报表、收发存台帐、现场材料质量和进场记录本、各种质保资料、入库凭证等）上交物资部存档。凡不交齐以上资料的项目材料负责人；工作调动、变动岗位时，物资部将不签字，劳资不得办理调动手续。8、 物资部存档的资料，须等项目决算、审计完毕后，书面报告有关领导同意后才能销毁（书面报告留底、保存）。十五、 废旧材料的处理a) 所有废旧材料的处理须经项目专业工长、物资部门、主要班子成员做出鉴定后，报分公司领导同意，才能作为废材处理，任何人不得以任何借口擅自处理废旧材料。b) 处理废旧材料的价格。废铁：由分公司招标确定的采购商收购，价格按合同执行。废柴：由项目物资部和分公司物资部共同了解市场价格信息，进行比较后，再确定最优价处理。c) 废材处理前，须让买方交足押金方可装车，如中途发现押金不够时，要让买方及时补交或停止装车。d) 废材处理必须有两人以上同时监磅，由项目物资部、保安部、后勤部、商务部派一人，参与人必须在磅单和调拨单上签字。e) 处理完废材后，由项目材料部门开出调拨单，连同磅单现金一起交到物资部，由物资部门登帐后交到财务部。f) 财务部收到现金、调拨单后，要开出收款收据，并在仓库、经手人存两联上签字盖章后返回物资部，物资部留经手人存联磅单、收款收据三份凭证，装订存档，项目留仓库联登帐备查。g) 按公司管理办法财务部将收到的废材款的90%划拨入项目成本，剩余10%由物资部交款时直接从财务部提出作为奖励基金，物资部将70%的奖励基金发给项目，由项目经理奖励项目有关管理人员，剩余的30%物资部作为奖励基金留存，物资部负责奖励基金的发放建帐、记录和凭证的存档。主要目的是为了杜绝暗箱操作，让分公司和项目的财产和资金流失减少到最小。对于工程完工结算后发生材料超耗的项目，查明原因后，将视损失金额的大小；报分公司领导批准对项目损失金额的1-2倍进行严厉的处罚。h) 如项目未经上报自行处理废材，经发现轻者赔偿双倍损失，严重者移交司法机关处理。同时处理的废材款必须如实上交到分公司财务部。十六、 大型工具、仪器、设备的管理a) 200元以上的大型工具、仪器、设备必须建立台帐，向区域公司物资部备案 。b) 大型器具、仪器、设备的领用、借用、报废、丢失，须有主管领导的签字后，仓库才能发放及办理有关手续。c) 大型器具、仪器、设备的丢失，视时间、价值，给予责任人一定的罚款比例，大型工具、仪器、设备的报废，应由维修人员做出鉴定，签字后才能办理报废手续（报废的器具必须交到仓库）。d) 移动电缆线、振动器、振动棒、斗车、电动工具等的领用、借用，应由项目动力部门、班组同时到仓库办理领用、借用手续。工程完工结算前工长和动力部门应提前通知材料部门，核查该班组所借用的工器具，电缆线等归还情况，如丢失或短少，则由材料部门写单，交财务扣款。e) 调用、退场人员，须经材料部门签字后，劳资才能办理手续，凡不负责任签字造成大型工器具、仪器、设备不能回收的，由当事人负责赔偿损失。十七、 物资结算制度a) 物资部采购的各种材料每月结算一次。材料供应商凭借项目材料员签字的供货小票及发票到公司物资部结算，物资部凭借供货小票及发票到项目核对无误后办理入库手续，并由项目收回供货小票，项目材料人员对每次结算过的供货小票应装钉成册存档备查。发票必须要经项目经理签字。物资部门将项目开具的材料入库单（财务联），连同发票一起登记入帐后交由主管领导（总经理、总会计师、总经济师）审批签字，最后交财务做帐。b) 对已结算过并交财务做帐的材料款，由物资部门视项目的生产及材料商的供货情况，每月上报一次材料资金需用计划。c) 对于经领导审批后同意给付的材料款，由物资部门登记后，凭借由总经理、总会