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关于公司制度的补充 关于公司制度补充说明为完善公司制度，现对部分制度进行更新或补充说明1打卡，上班与下班必须按规定时间内打卡（即上班前15分钟内和下班后15分钟内）；其他时间打卡当无效处理。 2订单，经打印的“客户订购单”和“生产单”必须有业务、生产部、采购部、总经理签名才可以安排生产，“排产单”必须有生产主管和副总签名，如没有签名或者签名不齐而擅自安排生产者，该单金额在5000元以下罚款100元/单，5000元-10000元以内罚款200元/单，10000元-15000元以内的罚款300元/单，以此类推。 3来料，采购所购买回来的物料，需放至待检区，并通知来料检验员进行来料检验，检验员在1个工作日内检验完成后，出具“进货验证记录”，合格品交到仓库入库，不合格品退回该供应商（或放至不合格品区），如不按要求操作，罚款50元/次。 4仓库，领料应由专人负责，按具体订单数量给予相关备品，暂定为0.5%以内的比例发放，如比例在0.5%-5%的需经得副总签名同意后才可发放，如比例在5%以上的需经得副总和总经理签名同意后才可发放，若仓管员未经得同意随时发放备品则罚款100元/次。 5除仓管员外其他人不得随时进入，如未经允许私自进入仓库者（包括供应商），罚款100元/次。 如仓管员见到无关人员（包括供应商）进入仓库而不至止，则罚款50元/次以于警告。 6岗位，所有生产工作岗位都必须按“岗位指导书”操作，由副总及品质主管订制该“岗位的操作标准”或“样板”，若不按该标准操作者，除应承担由该操作引起的全部责任之外，再罚款100元/次，以于警告，再次发现者，罚款200元/次，以此类推。 7新产品研发，凡新产品研发，都须经过验证后方可安排批量生产，小批验证流程10只-50只-100只-500只-1000只-2000只-5000只，填写“设计开发评审报告”和“设计开发验证报告”及“产品确认书”，最后经总经理确认后方可进行批量生产。 8新购设备，新购进设备由品质部工程部负责调试，按要求参照新产品开发流程，先小批验证100只-500只-1000只-2000只-5000只后，确定可替代某旧设备或旧工艺，由副总签确认后方可进行批量生产，同时加强巡检，严格控制不良率在0.5%以内甚至更低。 9更改或改进工艺，必须进行小批验证流程10只-50只-100只-500只-1000只-2000只-5000只，并且记录，同时需要有品质主管和副总签名确定工艺，再制作工艺标准（包括样板，图纸，工艺指导书等），严格按要求操作工艺生产。 未验证的工艺严禁采用，如因未验证直接批量生产者，承担全部连带责任（包括客户罚款，返修产品，重做产品，运费，及因此事造成收不到款等）。 10检测，包括来料检、巡检、终检、出厂检测等，严格按照作业指导书或操作，作相关记录，包括来料检测记录，巡检记录，终检、出厂检验报告记录，如不按要求操作或不作相关记录的，罚款100元/次，11成品出厂，成品出厂前品质主管按要求抽检合格后
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