工业气体安全标准化安全管理制度.doc

天津市沅亨工业气体有限公司安全管理汇编1.各级安全生产职责2.安全管理制度3.各岗位操作规程版本编号： JN-沅亨-001号 第一次修订版 编制单位:天津市沅亨工业气体有限公司 执行日期：2014年01月01日实施 发 布 令 经我公司安全领导小组研究决定，天津市沅亨工业气体有限公司安全管理汇编自2014年01月01日起发布执行，望广大职工认真学习，遵守本汇编各项安全规定，履行本岗位的安全责任与义务。 天津市沅亨工业气体有限公司 发布人：2014年01月01日 目 录一、各级安全生产职责51.目的52.适用范围53.控制程序54 安全职责54.1安全生产领导小组安全职责54.2总经理安全职责64.3副总经理安全职责64.4综合办公室主任安全职责。74.5安全员安全生产职责84.6后勤管理安全职责84.7财务员安全职责94.8销售员安全职责94.9生产车间主任安全职责94.10公司员工安全职责101)充装工岗位安全职责102)复验工岗位安全职责103)维修工岗位安全职责104)门卫岗位安全职责10二、安全管理制度121.安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度122.安全生产会议管理制度123.安全生产投入费用保障制度144.安全生产奖惩制度155.安全管理规章制度评审和修订管理制度176.安全培训教育制度187.管理部门、基层班组安全活动管理制度208.风险管理制度219.风险评价准则2510.隐患治理管理制度2911.重大危险源管理制度3012.变更管理制度3213.事故管理制度3314.消防、防火、防爆、禁烟管理制度3715.仓库安全管理制度4016.关键装置和重点部位安全管理制度4217.生产设施安全管理制度4218.特种设备管理制度4519.监视和测量设备安全管理制度4620.安全作业管理制度4720.1动火作业管理制度4920.2进入受限空间作业安全管理规定5020.3动土作业安全管理规定5320.4高处作业安全管理规定5420.5临时用电管理制度5721.危险化学品安全管理制度5922.电气安全管理制度6023.检维修安全管理制度6124.生产设施拆除和报废管理制度6325.承包商和供应商管理制度6326.职业健康管理制度651.职业危害防治责任制度652.职业危害告知制度663.职业危害申报制度674.职业健康宣传教育培训制度695.职业病防护设施维护检修制度706.从业人员防护用品管理制度717.职业危害日常检测管理制度738. 从业人员职业健康监护及其档案管理制度739. 职业健康岗位操作规程7427.应急救援器材检查维护制度7428.安全检查和隐患整改制度7529.自评管理制度7730.安全标准化检查绩效考核制度80三、各岗位操作规程823.1氮气充装工艺安全操作规程823.2氩气充装工艺安全操作规程823.3二氧化碳充装工艺安全操作规程823.4氮气充装作业安全操作规程833.5氩气充装作业安全操作规程843.6二氧化碳充装作业安全操作规程853.7装卸工安全操作规程851.气瓶装卸工作业安全操作规程852.低温液态气体罐车装卸安全操作规程863.8电工作业安全操作规程873.9电焊工作业安全操作规程883.10气焊与气割作业安全操作规程883.11手持电动工具作业安全操作规程90 一、各级安全生产职责1.目的 为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，按照本公司组织机构及安全管理网络，特制定本制度。2.适用范围 适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。详见附件：组织机构图。3.控制程序1） 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。2）安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3）各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4 安全职责4.1安全生产领导小组安全职责a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理考核评比。4.2总经理安全职责a.总经理为公司安全生产第一负责人，任公司安全领导小组组长，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。d. 批准公司安全生产规章制度、操作规程、年度安全技术措施计划和改善劳动条件的规划，根据有关规定确保所需经费的开支,按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。f.根据本公司生产经营特点，确定安全检查重点，及时消除不安隐患。4.3副总经理安全职责a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.4综合办公室主任安全职责。在总经理和安全领导小组领导下负责公司的劳动安全卫生工作。a负责对职工进行劳动安全卫生思想和技术知识教育，对新工人进行厂级教育，组织特种作用人员参加安全技术培训和考核。b组织制定公司劳动安全卫生管理制度，操作规程的制定，并对执行情况进行监督检查，及时纠正违章指挥，违章操作行为。c组织各项劳动安全卫生活动，如会议、检查、宣传教育、合理化建议，应急演练等，并做好相关的记录。d参加新建、改建、扩建及大、中、小项目的“三同时”工作，并积极提出意见和建议。e组织对有尘、毒、高温、噪音等作业岗位的监测，并制定相关的防护措施，定期对员工进行职工查体，保证员工的身体健康。f负责职工劳动保护防暑降温用品的申报和发放工作。g参加安全事故的调查和处理，发生一般事故后立即报告总经理，并在一小时内向安监局报告，同时保护现场。h对联营、承包、供应等单位安全协议的签定，并检查其资质的有效性。i总结推广先进典型，开展竞赛活动，表彰和奖励先进。j坚持生产与安全的“五同时”，在保证安全的前提下组织指挥生产。k生产中发现不安全因素、险情及事故时，要果断处理，防止事态扩大，并通知主管部门处理。l参加安全生产检查活动，随时掌握安全生产动态。m管理好易燃、易爆化学品的管理，严格执行安全管理制度和操作规程。n采购符合国家标准的安全合格、质量可靠的原材料和设备及配件。o搞好车辆的维护和保养，确保安全行驶。p在编制、平衡生产计划的同时编制安全投入计划，保证安全技术措施资金的来源。q监督安全技术措施，劳保用品，保健费用，工伤保险等安全投入的开支，并保证劳动安全卫生教育费用的实际需要。4.5安全员安全生产职责a.安全员负责车间的安全生产工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。b.负责或参与制订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。c.负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。d.做好职工的安全思想，安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级安全教育，督促检查班组岗位三级安全教育。e.参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查，竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求，落实装置检修停工，开工的安全措施。f.负责车间安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间尘毒情况，提出改进建议。每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。g.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。4.6后勤管理安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。履行办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。b.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。c.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。d.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。e.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。f.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。g.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。h.积极参与公司安全文化建设。4.7财务员安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设.。4.8销售员安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d.积极参与公司安全文化建设。4.9生产车间主任安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。b.对生产车间安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。c.经常检查生产车间员工生产过程的安全与健康。d.对生产车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。 f.负责组织生产车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.10公司员工安全职责1)充装工岗位安全职责1.上岗后认真检查衡器是否准确。2.认真查验储罐是否有气液，有否泄漏。3.充装时充装重量不得超过18KG，严禁过量充装。4.充装后应把钢瓶放置重瓶区，立排整齐，空重瓶严禁混放。5.充装后应逐只检查，发现气瓶有泄漏或有其它异常现象，应做出妥善处理。6.认真填写充装记录，其内容包括：钢瓶编号.实际充装重量，充装者和复称者姓名.或代号，充装日期，记录要真实，不得补填或编造。7.充装人员必须经过专业培训并且持证上岗。2)复验工岗位安全职责1.对充装后气瓶应逐只复验，复验工作认真负责。2.上岗后对复验衡器认真检查是否灵敏，准确后方能开始复验工作。3.充装过量的气瓶一律严禁出站，经减压后方能出站。4.复验后气瓶按（2000）250号瓶规的规定要求，做好记录并妥善保管。3)维修工岗位安全职责1.负责全站的设备管道阀门.泵仪.仪表.计量.充装台的管理和维护工作。2.按巡回检查制度要求，每日对每台设备.管道.阀门.泵.充装台等进行检查，发现问题及时修理，全站设备必须确保安全运行。3.负责与有关单位部门联系对安全阀.压力表.衡器定期校验工作，有关校验报告统一保管存档。4.对全站设备每年进行小修一次更换易损件，设备大修时间应根据设备使用情况决定并应有记录。4)门卫岗位安全职责1.门卫人员必须提高警惕.坚守岗位.严禁脱岗.睡岗。2.严格履行职责，禁止外来人员将火种带入禁火区。3.气瓶出站应出示出站手续，否则严禁出站。4.注意防火.防盗.管好一切物品，严防发生事故。二、安全管理制度1.安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度为认识和了解本公司生产经营活动相关的安全法律、法规、标准及其他要求，并及时传达全体员工和相关方，特制定本制度。一、职责1.企业负责人负责批准确定适用公司的法律法规及其他要求的清单。2.综合办公室负责识别、获取和评价适用公司的法律法规及其他要求，建立清单并保存。二、获取途径1.从政府有关部门、上级工会、图书馆等获取有关法律、法规及其他要求。2.从公共出版物、专业报刊杂志及计算机网络上收集获取相关的法律、法规及其他要求。三、传达和培训1.综合办公室将适用公司的法律、法规、标准和其他要求及时传达到全体员工，并将有关法律、法规和其它要求告之相关方。2.综合办公室按有关规定定期对员工进行有关法律、法规、标准及其它要求的知识培训，并保存培训记录。四、符合性评价公司每年至少一次对适用的法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，主要查找公司和员工违法现象和行为，并及时消除（每年12 月进行）。由综合办公室具体负责。2.安全生产会议管理制度2.1目的 为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2.2适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。2.3职责2.3.1安全生产领导小组组长（总经理）主持公司级会议。2.3.2综合办公室负责公司级会议后勤及公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。2.3.4生产车间负责本部门安全生产会议的管理，并对所属车间的安全生产会议进行监督。2.4控制程序2.4.1 会议分类a. 公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。b. 车间级安全会议：车间组织召开的安全会议。包括车间安全例会、事故分析会等。2.4.2会议内容a. 公司级安全会议内容包括：总结会议前的安全检查，汇总隐患情况，做出隐患整理安排；总结本公司近期安全动态；集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。b. 车间级安全会议内容包括：传达公司级安全工作会议内容；集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。2.4.3会议要求1.公司每季度召开一次安全生产委员会会议，研究安全生产的重要问题，及时布置公司安全生产工作，做到会议有内容、有决议、有记录。2.结合安全生产的形势与特点，对急需研究布置的重要安全生产问题，应随时召开专业会议。3.生产车间每月召开一次安全会议，研究落实生产作业中各项安全措施的落实，做到会议有内容、有决议、有记录。4.班组每周召开一次班组安全活动，学习安全生产技术知识，不断提高职工安全素质。做到有内容有记录。6.综合办公室要定期检查车间安委会和班组安全活动情况，并在会议记录上予以签字。3.安全生产投入费用保障制度为保证公司安全生产所需资金投入，进一步改善企业劳动条件，保障安全生产，保证职工安全和健康，依据安全生产法等有关规定，公司建立安全费用提取使用管理制度。一、安全生产费用提取标准1依据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第九条第一款规定，安全费用按公司年实际销售收入的4%提取。2安全生产费用的使用范围 公司安全技能培训教育的支出； 为员工配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的支出； 所有安全设施的投入，（安全连锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪音和粉尘、员工洗浴休息、应急救援等）和设施维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入； 公司重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控支出； 其它与安全生产直接相关的支出。3安全生产费用的管理 在本适应范围内，公司将安全生费用有限用于满足安全生产部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需的支出。 公司提取的安全生产费用坚持“专户储存、专户核算，专项支出”的原则。年度结余下年度可继续使用。4安全生产费用支出审批程序 安全生产费用使用由使用部门填写安全生产费用支出申批表，并说明原因和申请使用资金额。安全生产费用支出申批表须经申请部门领导认真审核签署意见后报公司安全生产管理部门审核。 公司安全生产管理部门将审核后的安全生产费用支出审批表报公司主管领导审批。同意后由财务部门安排资金。5.相关记录附：安全生产费用支出审批表4.安全生产奖惩制度为加强安全生产管理，安全标准化各项制度正常运行，经公司领导研究决定，从2013年1月1日起，公司拿出一部分资金实施奖励制度。分三个等级发放，车间操作工、送气司机、装卸工为一线工人；维修工、后勤司机为二线工人；后勤及服务人员为三线工人。每月领导班子进行评定，对贡献大的、无违章罚款的奖金就多；工作不积极、贡献小罚款多奖金就少，；给公司造成经济损失的除扣工资以外还要负一定的经济责任，不搞平均主义，考核工作由综合办公室和市场部共同商定，报安委会批准。出现各种情况及时记录，奖金分配比例办法为按每人扣罚原则上不封顶，下不保底，扣款下来的钱一部分用于改善伙食，其余用于奖励。分配比例是一线人员40%、二线人员35%、三线人员25%。具体实施办法如下：一、氮气岗位、氩气岗位、二氧化碳岗位（包括检验车间）发现下列情况每项扣除5元（特殊扣款情况另注）：1在充装过程中人为造成安全阀跑气的；2充装时不按市场部规定的压力，给公司及客户多打气，超过了规定的压力；3操作时不精心，压力表超压造成软管损坏的；4上岗操作穿拖鞋的；5不穿工作服及劳动保护用品的；6打气时串岗的；7客户来瓶员工不积极给客户打气的；8车间必须做到每天打扫一次卫生，发现不打扫的（灌区每星期打扫一次）；9车间的机器设备定期擦净，检查不合格的；10操作台上发现有烟头，操作工明知顾客吸烟不说也不制止的；11氩气、氮气停车后继续跑液的；12灌175罐时，液满后应把罐从衡器上吊下来，衡器上不得放空罐和重罐；13空瓶、重瓶整齐排放，经检查较乱的；14车间出现需要维修的钢瓶不及时维修，每发现一个钢瓶扣5元；15氩气车间发现不及时抽真空的瓶子有一个扣5元，另外人为造成的气体不纯扣除工资100-500元；16充装钢瓶结束后必须进行检查压力情况，如：市场部抽查，出现压力不够的；17不服从领导分工和调剂，我行我素的；18上班时私自外出不请假的。二、司机、装卸工发现下列情况每项扣除5元（后勤司机参照下列有关项目执行）多扣的另注：1服从市场部的分配任务，发现不服从分配、摔本故意刁难不去的、影响客户用气的；2送气车箱内有烟头的，发现一个扣5元；3装卸175罐时不许在衡器上装卸，不许用撬棍、木杠连衡器175罐一起推至吊装位置，发现一次扣5元；4发现客户有空瓶不往回拉的，一次扣5元。5不认真进行吊装，导致175罐附件损坏的；6穿拖鞋开车、装卸的，不穿工作服及劳动保护用品的；7不按正常操作行驶，导致修车次数过多，费用过高的，月末进行评议相应的扣发奖金；8不认真填写好本上送重瓶、回空瓶及占用数，出现差错的；9装卸工装卸瓶子时应按装卸工岗位操作规程办事，人为的损坏瓶嘴将根据使用价值扣罚奖金及工资；10客户反映的各种情况不及时返回市场部，造成市场部未及时安排送货的；11司机每天早晨必须做好各个方面的检查，在途中缺少柴油、机油一切费用自己解决，同时还要扣款；12每天早晨7点，下午1点前必须到市场部领好本，按时送货；13送货发现在外面玩（赶集）不及时回单位送气一旦发现的；14严禁司机上班饮酒，发现司机酒后驾驶的罚款20元，后果自负；15修理车辆必须按公司的规定，到指定的地点修车，不能自作主张（除特殊情况例外）。三、后勤人员及其他人员除上述有关规定参照以外按以下规定执行。1做好后勤保障工作，执行经理、副经理交给的工作任务，工作任务完成不好的；2负责做好厂区的钢瓶出厂、进厂的记录工作，发现情况不汇报的；3负责做好客户及厂里的充装情况，发现压力超高不汇报的；4完成本厂及上级的各项报表工作，在规定的时间完不成的；5认真接听客户的催货电话，分配出车不及时的；6月底做好各种资料的汇总，钢瓶分品种必须统计好；7后勤人员的办公室同样也必须保持清洁，每天打扫一次；8各种资料保存完整，在与客户对账资料不完整的；9不认真坚守工作岗位，给公司造成经济损失的；10后勤人员在上班期间必须做到在岗在位，坚守本职工作；11吸烟的人员依照车间规定参照执行。5.安全管理规章制度评审和修订管理制度1 目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。2 适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3 职责3.1综合办负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。3.2各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由副总经理审批。4 控制程序4.1评审和修订的时机和频次4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。4.1.2天津市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。4.1.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由综合办组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。4.1.5公司综合办每两年常规组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。4.2评审和修订4.2.1制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。c.注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定执行中的漏洞,更关键的是要提出客观科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。6.安全培训教育制度1 目的 确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2 适用范围 适用于全公司安全培训教育工作。3 职责3.1公司总经理确保公司培训管理工作能满足公司危险化学品从业单位安全标准规范的需要，为人员能力提高提供必要的培训条件。3.2综合办公室负责制定公司年度安全培训计划，综合办负责在年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目。3.3综合办负责安全培训计划的组织实施、考核。3.4各部门负责配合综合办实施公司级的安全培训计划。3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4 控制程序1.凡入公司的新职员都必须经过安全生产技术部门，进行严格的三级安全教育，经考试合格方可上岗作业。2.公司负责进行安全生产方针，政策的教育，劳动保护知识和安全法规的教育，重大危险控制事项和同行业工伤事故的教训的教育。3.结合生产实际和工艺流程特点，学习安全规程及历年同行业事故案例进行教育。4.班组负责本岗位的规章制度和安全，文明生产教育，要在老工人带领下见习，掌握生产技术知识和设备性能，岗位规程，严禁事项，工具，器具使用方法和各种紧急情况下应采取的措施，经厂考核合格方可操作。5.凡从事锅炉、受压容器、电气、电气焊、有害气体、机动车辆等特种作业人员，除一般安全教育外，还必须由局专业部门进行安全技术培训，经主管局专业考核合格，发给专业操作证，方准独立操作。6.公司每年要对职工进行一次安全规程技术知识安全生产法和危险化学品基础知识的教育和考试工作。7.凡临时借用的特种作业人员，必须有专业资格证件方可从事，大、中修工作。8.每年对班组以上的干部和有关干部组织一次安全教育培训，学习劳动保护政策、法令、安全生产管理、结合气瓶充装案例，达到教育目的，并进行考试不合格者限期补考。9.各级领导和安全人员要加强安全宣传教育工作，要组织开展安全生产竞赛 ，不断总结推广安全生产，劳动保护工作的先进经验。7.管理部门、基层班组安全活动管理制度1 目的为了规范、加强管理部门和基层班组安全活动，制定本制度2 适用范围适用于公司内各个部门。3 职责综合办负责管理部门安全活动的监督检查，综合办应自觉执行本制度。4 内容4.1综合办4.1.1 应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。4.1.2 安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。4.1.3 每月至少检查1次安全活动记录，并签字。4.2 综合办应结合公司安全生产实际，制定管理部门月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。4.3 公司各业务主管部门应根据安全检查计划，组织相关部门开展各种安全检查。4.4 公司领导及部门负责人应每月至少参加1次车间（班组）安全活动，管理人员应每月至少参加2次车间安全活动。4.5 生产车间4.5.1车间应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。4.5.2 车间安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。车间安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。4.5.3 基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。4.5.4 车间安全活动主要内容；（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规；（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、反习惯性纠违章活动； （7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；（8）作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；4.6 整改4.1 公司应对管理部门安全活动中所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。8.风险管理制度1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 适用范围 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责3.1 总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统（本单位目前无重大危险源）。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。副总经理协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1风险的分级管理4.1.1公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经综合办复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报综合办终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照本公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d. 设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为安全检查表法（SCL）；4.2.3经副总经理批准的其他风险分析法。4.3 评价准则 公司定性风险评价采用本公司风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.对环境的可能影响等。4.5 在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6 风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况； b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8 重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辨识：按照重大危险源辨识（GB18218-2009）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。4.8.2有重大危险源时，管理按照公司重大危险源管理制度执行。4.9 风险管理的宣传、培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关/支持文件5.1 公司风险评价准则5.2 公司重大危险源管理制度5.3 公司关键装置和重点部位安全管理制度9.风险评价准则1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1 总经理直接负责风险评价工作，副总经理协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；4.2 综合办负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1危害发生的可能性L判定准则表1：危害发生可能性L判定L值防 范 措 施经 验其 它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2：危害后果严重性S判定S值人 员财产损失（万元）停 车其 它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级R判定（表3）表3：风险等级R判定风险等级风险（R=LS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险20稍有危险,或许可以接受5.3 工作危害分析（JHA）5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。10.隐患治理管理制度1. 目的和内容1.1 为了建立危险化学品企业安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2本制度规定了组织机构、隐患排查、报告、整改、验收及奖励办法。 2 职责2.1 公司主