工艺纪律检查管理规定.doc

东风渝安车辆有限公司质量体系三层次文件发行版次：B修改号： 工艺纪律检查管理规定编 码：QA30306页 码：4/41 引言为不断改善公司的工艺管理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产品质量、安全生产、节约能源、降低消耗、提高经济效益，需要制定工艺纪律管理标准。2主题内容与适用范围21本标准规定了工艺纪律的主要内容，工艺纪律考核的主要内容，工艺纪律的检查形式和考核规定，并对违反工艺纪律的因素进行控制。22 适用范围 本标准适用于公司生产现场工艺纪律的管理。3引用标准4工艺纪律的主要内容41对技术文件的要求使用的技术文件（现行有效的图纸、技术标准、工艺文件）应正确、完整、统一、清晰。42设备与工艺装备的技术状况要求421生产设备与工装均应保证良好的技术状态（坚持日点检和周期检定，满足生产技术要求）。422风枪、量具、检具、仪表应坚持周期检定，保证度量统一、精度合格。423不合格的工、夹、量、检具等不得在生产中流通、使用。424调整合格的工、夹、量、检具等不得任意拆卸。43 对材料、在制品的工艺要求431各种规格的材料、油辅料要符合工艺规定。432在制品应逐序制订储备定额，并规定存放区，特殊形状的零件，应按规定的码放方法存放。433当材料和在制品不合格时，如需代用或回用，必须按有关规定办理代用或回用手续。44对操作者的要求441工作人员必须经过岗位培训，获得上岗许可证，确保达到工序对操作者的技术要求。442全过程实行定人、定机、定岗位。443熟记本岗位零件号、零件名称、设备工装技术参数等工艺内容，掌握工序工艺要求、操作要点、检测方法等。444严格过程控制的有关要求，坚持按图纸、按工艺、按标准生产。445生产前认真做好生产准备工作，生产中集中精力，不得擅自离开岗位，确保图样和工艺文件完整无缺，对所装配的零部件和所用工装量检具应按规定定置管理规定定点存放，防磕碰、划伤，保证工作场地整洁。446严格执行“三检制”，认真做好自检记录。35检验的正确性与及时性要求451检验人员不得漏检。452防止检验过程中损伤在制品453做好“随车卡”质量记录，做好质量跟踪，发现质量问题，能及时查出原因并指导操作者消除质量缺陷。454对不合格品应及时做好标识并隔离，不准将不合格品转序。5 工艺纪律检查考核的主要内容：51对操作者检查考核的主要内容511没有实行“定人、定机、定岗位”造成质量缺陷者；512未掌握工艺文件和技术标准以及工序控制的有关要求者；513没有认真贯彻技术规程，违反有关工艺装备、材料、检测量具等技术文件要求和不坚持“三按”生产的操作者；514没有按要求做好“三检制”和记录者；515装配质量缺陷未控制在规定指标以内，有发生违纪的质量事故者。52对搬运过程检查考核内容521未按规定的方法搬运转序，没有做到轻拿轻发、消除装卸和搬运不当、造成在制品磕、划伤者；522异型零件，码放有特殊要求的，未按架、货格定位摆放，造成磕碰者。53对设备方面的检查考核内容531设备型号、性能和精度应达到工艺文件规定，关键工序设备的完好性应满足质量要求。532生产设备完好率应达到规定要求。533生产所需动力，在质量和数量上能满足贯彻工艺过程的要求。534在用工具完好率达到1006检查形式与考核评价方法61工艺纪律检查由技术部归口管理，检查形式分：611定期检查，由技术部组织质检部、品检部、生产管理办公室、基设部、车间负责人每周进行一次检查，并用“工艺纪律检查记录表”作好记录，同时对检查出的不合格项的纠正预防情况作验证评价，评价结果写在“工艺纪律检查记录表”的简要说明栏目中。作为考核依据。612车间检查，由车间主任组织车间相关人员，每月对工艺纪律进行不定时检查，检查结果用统一表格“工艺纪律检查报表”作好记录，上报技术部。对上述报表的填写必须字迹清晰，每月报表要制订成册。62考核评价方法与制度621用违反工艺的项款来定量评价考核工艺纪律。622工艺贯彻率的计算方法 工艺贯彻率（）（1P/Pn）100%考核中抽查项目的总项次Pn(检查工序数不少于12个,各工序的总项目数不少于2个,每关键工序关键项目数不少于6个,而且规定在装配车辆中的相邻13台之间)。P考核期中抽查项目的不合格项次。623考核制度按部