工厂管理流程do.doc

壹接單管理要求一. 報價作業程序1. 經研發部主管核准後之RFQ，視PROJECT TYPE檢討設計規格，評估能否達成規格的要求。2. 工程師依照規格、估價期限、市場競爭力強弱作估價，並填寫R&D估價單，經單位主管確認交回業務部門。二.接單作業程序 1.業務部接獲客戶訂單後，應檢查訂單之各項條件及訂購內容是否完整，若有塗改應蓋章或簽名。 2.業務人員將客戶訂單輸入電腦印成客戶訂貨單經單位主管簽核後送交資材部(PMC)備料(MC)及排生產時程(PC)。3. 如訂單有變更，必須儘速反應在客戶訂貨單與工廠再確認新的交期及其它事項。三.處理訂單作業程序: 1.業務部接獲客戶訂單後，首先檢查訂單之各項條件齊全與否，訂購內容是否清楚，若有不清楚應與客戶確認。2.應注意品質要求條件是否符合品名規定。四.請購作業程序 請購作業分為：原(物)料請購及非生產性原(物)料之一般性請購(包含總務類)1. 原(物)料請購：(1) 依營運計劃及最新業務接單資料之進度及庫存現況，由物管人員定期更新計算材料需求計劃報表，開立請購單，經部門主管核准後再交給採購部門。(2) 承辦人員應時時查看庫存資料，當材料存量不足時，便應主動提出是否採購。2. 非生產性原（物）料之一般性請購：申請單位填具一般請購單，由申請單位主管審核，並按核決權限呈核，交由採購單位辦理採購。控制重點 1.請購是否合乎經濟批量。 2.庫存狀況是否正確。 3.生產計劃是否適時修正。 4.非生產性原（物）料之一般性請購是否依相關核決權限核准，及相關流程執行。 5.應定期檢討請購單有無延遲採購情形。五.採購作業程序 1. 採購作業分為：原料採購及非生產性原（物）料之一般性採購：(1) 原料採購：A. 根據物管開立的材料需求計劃報表，查詢供應商檔案資料，瞭解採購之價格。B. 研究市場供料狀況及管道，透過詢價、比價、議價（參閱採購管理規則）來決定有利價格，選定廠商後需填寫廠商詢價表 ，若屬第一次購料應加填NEW PARTS APPROVE PEPORT，呈主管核准。(2) 非生產性原（物）料之一般性採購：透過詢價、比價、議價（參閱採購管理規則）來決定有利價格，選定廠商後需填寫非原料廠商詢價表 ，呈主管核准。六.驗收作業程序 1.廠商交貨時，填好廠商送貨單、發票與材料一併交收料員點收。 2.收料員點收數量規格無誤後，列印材料收驗入庫單交於品檢員。 3.品檢員依驗收單，連同承認書依據進料檢驗作業規範辦理檢驗。 4.檢驗人員於檢驗時填寫材料入廠檢驗報告，並清楚標示每一批貨之檢驗結果。 5.檢驗合格時，品檢員於材料收驗入庫單上之檢驗簽章後，將驗收單轉交收料員。 6.倉管員將檢驗合格之貨品點收定位後並輸入電腦庫庫存。控制重點1. 供應商所送之貨品是否與訂購單及發票內容相符。2. 驗收數量是否確實。3. 貨品入庫前應確認均經檢驗合格。品檢員己於材料收驗入庫單上檢驗簽章。4. 入庫的貨品是否已登入電腦庫存表。5. 入庫表單是否完整。控制重點：1. 供應商所送之貨品是否與訂購單料號規格數量等內容相符。2. 驗收數量是否確實。3. 入庫品是否確實登入電腦庫存。七.驗退作業程序 1.當材料檢驗不合格時，品檢員將材料收驗入庫單及進料檢驗異常報告 第一聯轉交收料員、第二聯通知採購員後，由採購員通知協力廠商負責處理。 2.協力廠商於發生異狀三天內，未將不良品處理完畢，則一律辦理退貨。 3.準備退貨時倉管員開立出廠放行單後，將材料由退貨倉取出，由廠商領取簽收後，將出廠放行單交守衛簽章後放行，完成退貨。 4.廠商取回退貨後，重新送交新貨，作業程序重頭開始。 5.判定不合格之材料如屬緊急用料，由相關單位決定使用辦法,若為特採使用,改判合格直接入庫使用。控制重點 1.相關人員是否依規定作業並簽名。 2.退貨作業是否依規定辦理。1.當倉管人員檢驗不合格,通知產品線經理或助理,再由產品線經理或助理通知供應商處理(換貨、退貨、補貨)。 2.不合格之貨物,轉放退貨區,待供應商確認處理。 3.供應商認定: (1).換貨-待重新送交新貨,作業程序從頭開始。 (2).退貨-退回原供應商,原訂單取消。 (3).補貨-待補齊貨品後,作業程序從頭開始。)八.生產計劃作業程序 1. 生產計劃是為訂單式生產排程。 2. 依據業務訂單需求數量，考慮各機種庫存數及 WIP，建立工令；及排定 MASTER SCHEDULE 再展開為月生產排程及週生產排程。 3. 依據各生產線設備專長、各機型所需標準產能以及預期交期，排定生產排程表。 4. 依據產能狀況及業務接單數量、交期，決定是否需加班或委外生產。控制重點： 1. 排定工作日程並考慮生產之產能與原料庫存狀況。 2. 是否隨訂單狀況來做適當安排日程計劃。 3. 相同類似機種儘量安排同一生產線以期減少切換機種時間。九.生產控制作業程序 1. 調查並記錄每天的完成數量及累積完成的數量以瞭解生產進度的情況並加以控 制。( 可將每日實際產量與預計產量對照以比較其差異 ) 2. 瞭解實際進度與計劃進度產生差異的原因。 3. 以操作員、機器別或製程別為依據，調查其現有的工作負荷量與生產能量，並加 以比較、分析出何者有餘力或何者負荷太重。 4. 超過負荷時，可運用加班、外包、延長交貨日期、徵調其它部門的人力或機器設 備支援之。 5. 負荷不足時，應充份運用其餘力，以提高其操作率及生產力，適當地增加其工作 量免得浪費。控制重點： 1. 生產記錄是否詳實填寫。 2. 實際生產與計劃進度之差異是否追查原因，並加以解決。 3. 機器、人員是否有工作負荷過多、過少或負荷不均之情形。 4. 負荷過量時所採行之餘力調整方案是否考慮經濟與時效。 5. 負荷不足時有無充份利用其餘力。十.生產作業程序 1. 依據生管所下的生產排程表；工令、機種及數量至原料倉領料、備料來供應生產 線生產 2. 生產排程表所排定之機種，以機種的製造流程程序表及作業指導書來安排製程程 序及各站作業來製造生產產品。 3. 每站的作業員是依據各站作業指導書來從事製造作業及作業品質。 4. 依據生產進度及生產工時日報表來掌握每日生產之進度、效率及品質。控制重點： 1. 工令批次料是否點收無誤。 2. 生產排程是否適當。 3. 生產進度及品質是否確實掌握。 4. 異常狀況是否立即做處理。十一.委外加工作業程序 1. 協力廠商之審核與選定: ( 1 ) 由外包單位尋找優良之協力廠商。 ( 2 ) 廠商經評鑑合格後,方正式簽約並登錄為加工協力廠。 2. 委外加工時本公司應酌情提供下列資料: ( 1 ) 線路圖。 ( 2 ) 檢驗規範。 ( 3 ) 作業指導書。 ( 4 ) 材料表。 ( 5 ) 工程變更通知單。 ( 6 ) 委外加工單。 3. 委外加工之指導管理 ( 1 ) 使其確實按規定加工製造。 ( 2 ) 協助提昇品質。 ( 3 ) 實施跟催以確保如期交貨。 4. 本公司之零組件作業委託協力工廠代為加工,完成後並需檢驗合格；再送回本公司經IQC進料檢驗品質、核對數量，OK 後才可入庫。 5. 依 IQC 提供之檢驗標準做為驗收標準. 6. 對協力廠商做定期或不定期之考核.控制重點： 1. 委外加工應依委外程序辦理。 2. 協力廠商之用料狀況是否合理，超耗之材料是否繳回公司。 3. 承製廠商是否如期交貨，並經本公司品管部檢驗合格，對於品質不合格者，應 退回重工 4. 委外加工數量應依生產計劃之產量，隨時配合修正。 5. 對協力廠商做定期或不定期之考核。十二.原料出入控制作業程序 1. 材料到廠時先置於暫存區，經 IQC 人員檢驗合格後入庫。 2. 倉管人員依據已合格材料收驗入庫單來點收材料，無誤後再將材料放置於材料架 位上。 3. 倉管人員將進庫數量登入存量管制卡，並入電腦確認。 4. 倉管人員依據已核准之領料單，備料出庫後，再將出庫數量登入存量管制卡。 5. 倉庫主管須定期循環稽核帳、卡，並抽點實際之庫存數量。 6. 物料到廠後先置放於暫存區由接收人員開立物料收驗入庫單，通知申購單位派人 取走，並於物料收驗入庫單上簽名，採購人員依訂單消帳。控制重點： 1. 原料之異動是否均依經核准之單據辦理，使倉庫內之原料數規格與帳卡總帳相 符。 2. 倉管人員是否隨時更新庫存異動資料於存量管制卡及輸入電腦。十三.領料作業程序 1. 生管人員依客戶訂貨單開立工令異動單，並排定生產排程表列出領料單。 2. 倉管人員完成備料後，請生產線領料員點收並簽名。 3. 發料後，倉管人員依領料單登錄存量管制卡。 4. 生產線因修理、使用不當、設計變更換料、樣品與研發等需零星領料時，由申請 單位填寫領料單，經部門主管核準後，轉送倉庫人員發料。 5. 倉管人員完成發料並在領料單上簽字後，交申請人點明並簽收。 6. 倉管人員依領料單核發數量登入存量管制卡。控制重點： 1. 領料單是否均經核准並按序歸檔。 2. 材料發出後，應檢核領料單及長卡是否登入完整。十四.退料作業程序 1. 退料單位填寫退料單，經單位主管核準後將材料連同退料單交由 IQC 人員檢驗。 2. IQC 人員檢驗，於退料單上簽名。 3. 檢驗結果若為良品則入庫，倉管人員收到退料時在退料單上簽名，並登入存量管制卡。 4. 檢驗結果若為不良品則由申請單位填寫報廢單轉入報廢品倉庫，並由倉管列帳管理且適 時呈報處理。控制重點： 1. 材料入庫申請單是否經核準，並按序歸檔。 2. 退庫品是否加以分類並集中放置。 3. 應獲賠償是否及時追索。十五.存貨管理 1. 存貨依類別給予料號以利統計分析及控制。 2. 依類別分設料架儲存保管，以俾接收與發出。 3. 衡量適切之庫存量，俾倉儲作業順暢。 4. 適時提報呆廢料存貨，以利及時對策處理。 5. 定期依本公司盤點作業執行盤點工作。控制重點： 1. 料號是否完整無誤。 2. 庫存量是否合宜，產銷配合是否良好。 3. 報廢料入庫、保管、鑑定程序是否依規定辦理。 4. 查核實際庫存量與帳面是否相符。十六.成品管制作業程序 1. 生產線製好成品時，則填寫成品存倉單，交由品管單位檢驗，合格辦理入庫。 2. 倉庫需登記存倉單及出倉單單據編號、日期、數量。 3. 生管根據業務所發 SHIPPING MEMO(海運錄)，印製 PACKING LIST(出貨明細) 三份分發海關室、 進出口課及成品倉。 4. 生管依 PACKING LIST 開成品出倉單。 5. 成品倉依 PACKING LIST打包、貼標籤，辦理出貨。 6. CQC辦視出口地、名稱、數量正確才放行。 7. 放行單(警衛室)。控制重點： 1. 成品之異動是否均依經核准之單據辦理。 2. 倉庫內之成品數量與庫存表及總帳是否相符。 3. 辦視抵押名稱、出口地、數量是否符合。十七.品質控制階段 1. 原物料品管： ( 1 ) 產品相關材料須為認可廠商所提供之認可材料。 ( 2 ) 進料須經 IQC 抽驗允收後才可允收入庫及入帳。 ( 3 ) IQC 驗退時，須依判定由採購辦理退貨。 ( 4 ) 外包加工之零件比照上列要求辦理。 ( 5 ) 對重大異常須要求廠商作矯正預防措施。 2. 製程管制： ( 1 ) 製程中之品質檢驗由製造單位之檢驗員及測試員分段作 100 % 全檢。 ( 2 ) 製程稽核員對製程品質檢驗及測試作巡迴稽核，以確保其作業品質符合既 定之要求。 3. 出貨品質管制： ( 1 ) 成品製造完成後，均須經過品管單位作出貨品質抽驗合格後；才可辦理入 庫出貨。 ( 2 ) 成品抽驗不合格時，須判退予製造單位依處理要求重工與檢驗。重工檢驗 後，仍須送予品管單位檢驗合格始能入庫出貨。 ( 3 ) 成品入庫單須由品管單位簽章以示允收後才可辦理入庫。 控制重點： ( 1 ) 不良材料須能藉由進料檢驗作有效性之管制，以避免影響生產及品質。 ( 2 ) 依既定要求之製程作檢驗、測試以確保製程及產品品質。 ( 3 ) 製程品質之差異，須及時糾正，以早期作不良矯正與預防。 ( 4 ) 成品須作有效之抽樣檢驗 ，以確保出貨品質符合客戶要求。十八.出貨作業程序1. 以業務部門與客戶協調之交期為管制基準。2. 業務部門輸入出貨申請單通知倉庫各批貨品之交貨地點、貨品種類、運送方式等。3. 若為外銷，則在交運前三日著手準備報關文件及出貨手續。若為內銷，則在交運前一日準備出貨手續。4. 內銷貨品於貨到客戶簽收聯轉交業務部門存檔，作為請款之依據。5. 外銷貨品運至碼頭或機場後，由船公司或空運公司開出裝船(裝機)証明後由報關行或空運公司將各項運文件交給業務部門，業務部門再將出貨資料轉交客戶。控制重點1. 對於客戶要求之交貨日期無法於預定日期前完成，是否隨即反應處理。2. 出貨申請單內容單價,數量是否有經單位主管簽核。3. 查核交貨訂量，出庫量，發票數量是否相符。4. 是否有延遲送貨之不合理現象。5. 庫存未出貨者應檢討未能出貸原因，以減少庫存量。出貨排期作業程序1.倉庫單位將業務單位通知之各批貨品交期彙總，列印交貨單及電子計算 機統一發票,安排出貨。 2.依出貨申請單日期、貨品種類、交運種類等安排出庫 事宜。 3.在預定出貨日前，準備交運貨品打包好，預備裝車工具，並連繫運送工具及貨 運單位。控制重點 1.預備交運貨品應與其他成品分開置放。貨品打包時，包裝要符合訂單要求，外銷嘜頭等要填寫清楚。出貨記錄作業程序1.依出貨申請單出庫。 2.成品出庫時依品名、規格不同，登錄庫存明細帳。 3.出庫時，依出貨通知單或交運單登入物料庫存記錄表。 4.內銷貨品，貨到客戶簽收後，回條由貨運單位取回交與業務單位。5. 會計單位依交貨單及電子計算機統一發票入帳列記應收帳款及銷貨收入。控制重點1. 查核交貨訂量、出庫量、發票數量是否相符。2. 是否有註明急件，卻遲延送貨之不合理現象。 十九.客訴作業程序 1.當有客訴問題發生時，先由業務單位了解事情發生狀況。2. 若狀況並不是很嚴重，或事故發生原因很常見，由業務單位便可判斷責任歸屬時，便由業務單位判定責任。 3.當發生事故原因並不常見，須進一步研究或事故損壞情形非常嚴重需詳加探究者，則會知供應商詳加研究調查後判定責任誰屬。一.作業程序 1.若判定為公司責任時，則由業務單位填妥銷貨退回單，或接受折讓單處理方法。 2.將決定之處理辦法，附於銷退單或折讓單，交由業務單位主管審核。 3.若客戶不同意處理方式，由業務單位反應客戶意見後，會同供應商再議 處。 4.若客戶同意上述處理方式，達成共識，則視規定為換貨或理賠。客訴處理一.作業程序 1.當有客訴問題發生時，先由業務單位了解事情發生狀況。 2.若狀況並不是很嚴重，或事故發生原因很常見，由業務單位便可判斷責任歸屬時，便由業務單位判定是否為公司責任。 3.若發生原因為品質問題，則交由品管單位判定責任歸屬，並以簽呈說明處理情形，分送相關單位處理。二.控制重點 1.對顧客置疑事項，是否均有合適之說明及記錄。 2.客戶所提意見，是否有具體及時回報並作適當之處理。 3.對客訴事項是否有分析檢討，作日後改進之參考。 4.是否準時提出ANALYSIS REPORT及CORRECTIVE ACTION給客戶。一.作業程序 1.若判定為公司責任時，則由品保單位填妥銷售事故聯繫單，附上品管檢驗結果分析報告，會同品管單位、法務單位處理。 2.將決定之處理辦法，附於銷售事故聯繫單，通知由業務部通知客戶處理情形。