文件记录清单

精品文档记 录 清 单编号：ABFCKF-JL-02-02 序号：序号记录名称记录编号份数登记人登记日期备注1管理评审计划JL-03-012管理评审会议记录JL-03-023管理评审报告JL-03-034供方能力评价记录JL-05-015合格供方名录JL-05-026供方业绩评定记录表JL-05-037第一次内部审核实施计划JL-06-018内审检查表JL-06-029不符合项报告JL-06-0310内部审核报告JL-06-0411首（末）次会议签到表JL-06-0512不符合项分布表JL-06-0613隐蔽工程验收记录JL-07-0114不合格品处置记录JL-07-0115资料、方案审批表JL-07-0216工程检查评分表JL-07-0317竣工验收资料JL-07-0418与物业有关资料JL-07-0519纠正（预防）措施JL-08-01记 录 表 格 清 单编号：ABFCKF-JL-02-01 序号：序号记录表格名称记录表格编号填写部门保存期限备注1管理评审计划JL-03-012管理评审会议记录JL-03-023管理评审报告JL-03-034供方能力评价记录JL-05-015合格供方名录JL-05-026供方业绩评定记录表JL-05-037第一次内部审核实施计划JL-06-018内审检查表JL-06-029不符合项报告JL-06-0310内部审核报告JL-06-0411首（末）次会议签到表JL-06-0512不符合项分布表JL-06-0613隐蔽工程验收记录JL-07-01-0114不合格品处置记录JL-07-01-0214监理规划审批表JL-07-02-0115施工组织设计审批表JL-07-02-0216地质勘查报告审批表JL-07-02-0317土方支护方案审批表JL-07-02-0418专项方案审批表JL-07-02-0519物业交接表JL-07-05-0120房屋维修表JL-07-05-0221住户满意度调查问卷JL-07-05-0222纠正（预防）措施JL-08-01管 理 评 审 计 划编号：ABFCKF-JL-03-01 序号：评审目的：评审参加人员：评审依据：评审内容：各部门评审准备工作要求：评审时间： 评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 会 议 记 录编号：ABFCKF -JL-03-02 序号： 会议时间地 点主持人记录内容：记录人管 理 评 审 报 告编号：ABFCKF -JL-03-03 序号：会议时间：地点主持人评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：供方选择评价表编号：ABFCKF-JL-05-01 序号：供方名称联系地址供方类别联系电话传 真联系人评价日期评价内容说 明1、资质证件（营业执照及相关人员资质证件）2、提供满足公司质量要求产品的能力3、良好的服务业绩4、合理的竞争价格评价结果1、确认合格供方 2、取消合格供方资格部门：日期：经理批示：年 月 日注：评价合格者列入合格供方名录合格供方名录编号：ABFCKF-JL-05-02 序号：序号供方名称地址联系电话联系人主要产品备注编制： 年 月 日 批准： 年 月 日供方业绩评定表编号：ABFCKF-JL-05-03 序号：物资供方名称：地址：电话、传真：联系人：物资类别：物资质量控制方式（在内标注“”）现场验证 察看运行记录 使用部门意见反馈 物资供应质量评价： 评价部门：物资供应服务评价（送货的及时性、服务态度、服务价格、服务质量等）： 评价部门： 日期：总评价： 评价部门： 日期：部门负责人意见（在内标注“” ）继续留用 取消合格供方资格 部门负责人签名： 日期：秦皇岛市安邦房地产开发公司第（ ）次内部审核实施计划编号：ABFCKF-JL-06-01 第1页审核目的审核范围审核依据审核日期编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期审核组成员名单审核组组长：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员： 审核日程安排 第2页审 核日 期审 核时 间受审核部门名称及审核标准条款审核员(组别)内部审核检查表 编号：ABFCKF-JL-06-02 序号：受审核部门审核日期审核员审核组长标准条款审核内容和方法审核客观记录YN不合格项报告编号：ABFCKF-JL-06-03 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实描述： 不符合标准条款： GB/19001-2000 不合格类型：一般 严重审核员： 受审核方负责人确认：原因分析：受审核部门： 年 月 日纠正措施完成计划：审核员： 受审核部门：管理者代表审批意见：年 月 日纠正措施完成情况：受审核方负责人： 年 月 日纠正措施实施效果验证情况：审核员： 年 月 日 审核组长确认： 年 月 日内部审核报告编号：ABFCKF-JL-06-04 序号：审核目的：审核依据：审核范围：审核日期：审核组成员：审核综述：（审核情况、存在的主要问题、对公司质量管理体系的综合评价和改进的建议）：审核组长： 日期:管理者代表审批意见： 日期:首（末）次会议签到表编号：ABFCKF-JL-06-05 序号：会议日期主持人会议地点序号姓 名职务部门序号姓名职务部门不合格项分布表编号：ABFCKF-JL-06-06 序号：部 门标准要求合计合 计工程隐蔽检查验收记录表编号：ABFCKF-JL-07-01 序号：工程名称验收部位验收时间质量检查情况检 查 项 目施 工 单 位 自 检建 设（监理）复 检钢 筋 材 质 试 验 或 证 明钢材质量控制资料符合设计要求焊 接 质 量 及 试 验焊接试验资料符合设计和规范要求主 筋 规 格 数 量 及 间 距主筋制作与安装符合设计图纸要求锚 固 和 搭 接 长 度钢筋锚固和搭接长度符合设计要求接 头 部 位钢筋接头部位符合设计和规范要求保 护 层 垫 块梁板钢筋保护层均按要求垫置垫块模 板 自 检 评 定模板自检评定合格钢 筋 自 检 评 定钢筋自检评定合格预 埋 件 预 留 洞 位 置有按设计图纸要求预埋并校对正确施 工 缝 设 置 处 理一次性连续浇灌，不留置施工缝水电安装预埋符合图纸要求简图或说明施工单位自评：年 月 日监理单位评定：年 月 日建设单位评定：年 月 日不合格品处置记录编号：ABFCKF-JL-07-01 序号：工程名称工程部位参加评审单位和人员：不合格性质（）轻微不合格 （）一般不合格 （）严重不合格不合格品描述处理方法技术负责人： 年 月 日处置后检查结果检查人 年 月 日复验结果复验人 年 月 日文 件 审 批 单编号：ABFCKF-JL-07-02 序号：文件名称编 写 人文件编号份 数审核人意见批准人意见.2011年 月工程质量、进度及文施检查评分表编号：ABFCKF-JL-07-03 序号：工程名称序号检查项目扣分标准应得分值实得分值施工资料原材料合格证缺一项扣1分7原材料复试报告完整性缺一项扣1分7资料完整性1、检验批缺一项扣1分2、分项缺一项扣1分3、分部缺一项扣1分9结构、功能检测报告完整性缺一项扣分7质 量混凝土工程1、露筋：一处扣1分2、蜂窝、麻面、夹渣：以上问题发现一处扣1分3、孔洞：一处扣2分4、裂缝：一处扣2分5、截面尺寸缺陷：一处扣1分6、养护不到位扣2分10钢筋工程1、安装外观：13分2、搭接长度：一处不足扣2分3、搭接位置：错误一处扣2分4、锚固长度：发现一处不足扣2分5、钢筋错用：一处扣2分6、漏筋：一处扣2分10模板工程1、模板自身功能性：12分2、隔离剂的涂刷：1分3、安装质量：13分4、拆除时间的控制：2分5、支撑体系的可靠性：12分10砌筑工程1、砂浆饱满度：15分2、垂直度、平整度：13分3、通缝、瞎缝：一处扣2分10进 度周、月计划已是否上报未上报不得分5周计划完成情况一次未完成扣2分10月计划完成情况未完成不得分15文明施工施工场地1、场地排水不畅扣1分/2、材料未进行分类堆放与标识的扣2分3、松散物料未采取抑制扬尘措施的扣2分5安 全三宝及临边、洞口防护1、一人不带安全帽扣2分2、建筑外侧安全网封闭不严密扣2分3、洞口一处未防护扣2分4、临边一处未防护扣3分10安全通道1、无安全通道本项不得分2、安全通道搭设不符合要求扣2分5施工机具1、圆盘锯未加防护罩的扣3分2、机械未接地的扣5分3、停止使用后未及时切断电源的扣5分15特种作业1、未持证上岗，发现一人扣5分2、防护用具佩戴不佩戴或不齐全的扣2分3、违章作业的，发现一次扣3分15临 电1、未采取三相五线制或未执行三级配电两级保护的本项不得分。2、潮湿作业未使用安全电压的扣5分3、电缆假设或埋地不符合要求的扣10分4、私拉乱接扣5分20脚手架1、基础不坚实扣5分2、立杆下不设垫木的4扣分3、立杆、横杆间距不符合要求一处扣3分4、连墙件设置不符合要求的，一处扣3分5、脚手板铺设不符合要求的，一处扣2分6、未按要求设置剪刀撑扣5分20消 防1、无灭火器材扣5分2、消防器材配置不合理扣2分3、无消防水源扣5分10注：1、检查中未涉及到的项目以满分计。2、扣分标准中所列为分值区间的，参评人员视实际情况，酌情据分值区间给出评定分值。3、如本月度施工中发生安全事件、事故，安全文明施工评分表中安全项得0分。4、以上两表中各项如遇分值扣完情况，该项得分为零。5、质量进度检查评分表与安全文明施工检查评分表的总得分均为100分。6、最终检查评价分值A=质量、进度得分60%+安全文明施工得分40%。最终结果：质量、进度情况得分：安全、文施情况得分：总分：整改意见：参加评审人员：物业交接明细清单 编号：ABFCKF-JL-07-05 序号：工程名称:竣工验收日期:建设单位：物业管理单位:接管验收日期:评定等级：移交内容房 屋住宅区公用设施、设备及公共场地房屋清单份 张公用设施清单钥匙发放户数户，每户 套公用设备清单单体建筑竣工图套 张公共场地清单单体水电竣工图套 张绿化竣工图单体设备竣工图套 张室外竣工图住宅区规划图套 张其