炼油催化剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 炼油催化剂项目简介及立项备案申请炼油催化剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29014.50平方米（折合约43.50亩），其中：净用地面积29014.50平方米（红线范围折合约43.50亩）。项目规划总建筑面积30175.08平方米，其中：规划建设主体工程18472.19平方米，计容建筑面积30175.08平方米；预计建筑工程投资2149.97万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为炼油催化剂，根据市场情况，预计年产值21365.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7730.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2149.973653.32177.727730.821.1工程费用万元2149.973653.3213069.991.1.1建筑工程费用万元2149.972149.9720.33%1.1.2设备购置及安装费万元3653.323653.3234.54%1.2工程建设其他费用万元1927.531927.5318.22%1.2.1无形资产万元865.86865.861.3预备费万元1061.671061.671.3.1基本预备费万元434.34434.341.3.2涨价预备费万元627.33627.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元7730.827730.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2846.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13069.999193.8012449.0813069.9913069.9913069.991.1应收账款万元3921.002548.652940.753921.003921.003921.001.2存货万元5881.503822.974411.125881.505881.505881.501.2.1原辅材料万元1764.451146.891323.341764.451764.451764.451.2.2燃料动力万元88.2257.3466.1788.2288.2288.221.2.3在产品万元2705.491758.572029.122705.492705.492705.491.2.4产成品万元1323.34860.17992.501323.341323.341323.341.3现金万元3267.502123.872450.623267.503267.503267.502流动负债万元10223.426645.227667.5710223.4210223.4210223.422.1应付账款万元10223.426645.227667.5710223.4210223.4210223.423流动资金万元2846.571850.272134.932846.572846.572846.574铺底流动资金万元948.85616.76711.64948.85948.85948.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10577.39万元，其中：固定资产投资7730.82万元，占项目总投资的73.09%；流动资金2846.57万元，占项目总投资的26.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2149.97万元，占项目总投资的20.33%；设备购置费3653.32万元，占项目总投资的34.54%；其它投资1927.53万元，占项目总投资的18.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7730.82+2846.57=10577.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10577.39136.82%136.82%100.00%2项目建设投资万元7730.82100.00%100.00%73.09%2.1工程费用万元5803.2975.07%75.07%54.87%2.1.1建筑工程费万元2149.9727.81%27.81%20.33%2.1.2设备购置及安装费万元3653.3247.26%47.26%34.54%2.2工程建设其他费用万元865.8611.20%11.20%8.19%2.2.1无形资产万元865.8611.20%11.20%8.19%2.3预备费万元1061.6713.73%13.73%10.04%2.3.1基本预备费万元434.345.62%5.62%4.11%2.3.2涨价预备费万元627.338.11%8.11%5.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7730.82100.00%100.00%73.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2846.5736.82%36.82%26.91%7铺底流动资金万元948.8612.27%12.27%8.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.18%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度177.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11114.0811114.0818472.1918472.191447.751.1主要生产车间6668.456668.4511083.3111083.31897.611.2辅助生产车间3556.513556.515911.105911.10463.281.3其他生产车间889.13889.131071.391071.3986.862仓储工程2358.012358.017606.887606.88433.592.1成品贮存589.50589.501901.721901.72108.402.2原料仓储1226.171226.173955.583955.58225.472.3辅助材料仓库542.34542.341749.581749.5899.733供配电工程125.76125.76125.76125.768.063.1供配电室125.76125.76125.76125.768.064给排水工程144.62144.62144.62144.627.214.1给排水144.62144.62144.62144.627.215服务性工程1493.411493.411493.411493.4185.125.1办公用房770.53770.53770.53770.5349.655.2生活服务722.88722.88722.88722.8849.546消防及环保工程421.30421.30421.30421.3027.026.1消防环保工程421.30421.30421.30421.3027.027项目总图工程62.8862.8862.8862.8880.007.1场地及道路硬化4285.30780.74780.747.2场区围墙780.744285.304285.307.3安全保卫室62.8862.8862.8862.888绿化工程1749.2661.22合计15720.0630175.0830175.082149.97（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3653.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量636688.95千瓦时，折合78.25吨标准煤。2、项目年总用水量19227.32立方米，折合1.64吨标准煤。3、“炼油催化剂项目投资建设项目”，年用电量636688.95千瓦时，年总用水量19227.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.89吨标准煤/年。达产年综合节能量28.07吨标准煤/年，项目总节能率25.53%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“炼油催化剂项目”主要从事炼油催化剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性炼油催化剂项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、